【正文】 的設(shè)備和操作人員進行認可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進行書面技術(shù)交底； 記錄并保留特殊過程的運做，以便于可追溯； 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應(yīng)對特殊過程進行再次確認或更改確認。（2）項目特殊過程的確認及控制方案的審批應(yīng)由項目部負責?！⒐ず蟮念櫩突卦L由經(jīng)營部負責，工程保修由安質(zhì)處組織實施。（2）項目部根據(jù)合同要求和工程項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制文件，以控制各施工過程：——及時獲得表述產(chǎn)品特性以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；——以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達書面的技術(shù)交底，必要時編制或下達作業(yè)指導(dǎo)書；——配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保、安全要求；——配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設(shè)備進行適當?shù)木S護，以保證過程能力。對于不合格者設(shè)物部和工程部應(yīng)將其列入不合格供方（分包方）名錄，并通知有關(guān)部門和單位。（5）是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。（3）對供方（分包方）的資信能力、業(yè)績。7．4．3對供方（分包方）進行評價時，均應(yīng)關(guān)注：（1）評價供方（分包方）滿足合同要求的能力。返回7．4采購7．4．1設(shè)物部建立并保持《物資管理程序》，對物資采購涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制。（2）更改的記錄均應(yīng)予以保持。7．3．6設(shè)計的驗證確認（1）設(shè)計的圖紙應(yīng)交公司總工辦審核后報甲方進行驗證；（2）圖紙必須經(jīng)過驗證批準后，方可使用；（3）圖紙驗證的結(jié)果和任何由此引發(fā)的措施及其實施應(yīng)予以記錄并保留。（2）設(shè)計輸出應(yīng)滿足輸入的要求；（3）設(shè)計輸出的內(nèi)容應(yīng)包括：圖紙和說明書材質(zhì)的要求；生產(chǎn)工藝的要求；產(chǎn)品的驗收準則；對產(chǎn)品安全和環(huán)保以及使用所必需的產(chǎn)品特性。（2）對以上的輸入應(yīng)進行評審，并保留輸入和評審的記錄。7．3．2設(shè)計的策劃設(shè)計分為幾個階段進行及時間安排；設(shè)計主持人、設(shè)計人、審核人、審批人；各設(shè)計人員的設(shè)計分工、工作接口；何時進行評審、驗證、確認、更新，并由誰來進行，參加人是那些；設(shè)計的依據(jù)（設(shè)計的輸入內(nèi)容）。（3）溝通方式可為例會、往來函件、工程洽商等等。7．2．7與顧客的溝通（1）公司辦、經(jīng)營部、項目部、工程部應(yīng)在工程施工前期、施工過程中及竣工售后服務(wù)過程中，與顧客建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關(guān)部門。7．2．5 合同執(zhí)行中，顧客對合同提出變更要求和意見，具體事項按《合同管理程序》執(zhí)行。7．2．3經(jīng)營部/片區(qū)指在接到招標文件或簽訂合同之前，應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進行評審。返回7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1經(jīng)營部建立并保持《合同管理程序》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。7．1．3在項目施工前期，項目部應(yīng)確定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計過程、采購過程、施工過程以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞實現(xiàn)項目目標進行全方位的策劃，確保項目目標的實現(xiàn)。返回7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過《工程項目策劃書》、《施工組織設(shè)計》來實施，公司工程部負責對《工程項目策劃書》的內(nèi)容作出規(guī)定，各項目部均應(yīng)進行本項目《工程項目策劃書》的編制和實施。6．3．2設(shè)物部建立并保持《設(shè)備管理程序》，用于公司大型機械設(shè)備的管理；事務(wù)處負責公司機關(guān)環(huán)境、安全管理。（3）人事部應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當記錄。6．2．1人員安排（1）承擔管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力，人事部考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，公司確定各級人員崗位要求并予以安排；（2）對員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進行規(guī)定和安排，并按年度進行考核；（3）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，并且對其進行動態(tài)管理。6．1．3資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。5．10．7企劃部編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，然后頒發(fā)各相關(guān)部門。5．10．5企劃部負責收集評審資料，并根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告。5．10．3管理評審輸入：（1）管理體系審核結(jié)果；（2）顧客、社會、員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況；（3）體系運行結(jié)果（方針、目標、指標及方案完成情況和重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況）；（4）產(chǎn)品的符合性；（5）糾正和預(yù)防措施的狀況；（6）以往管理評審的跟蹤措施；（7）影響管理體系的變更意見；（8）改進的建議等。5．9．6外部信息交流的主要內(nèi)容：a） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求；b） 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息；c） 方針通告相關(guān)方；d） 監(jiān)測測量結(jié)果的信息；e） 政府、認證機構(gòu)監(jiān)督檢查的信息；f） 相關(guān)方的信息等；返回5．10管理評審5．10．1企劃部建立并保持《管理評審程序》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。5．9．4緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)、責任部門。5．9．2各部門負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流，并配合公司辦信息交流工作。（2）當各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案更新后，各項目部、各相關(guān)單位應(yīng)及時修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案。5．8．8目標、指標及管理方案的修訂（1）工程部和安質(zhì)處應(yīng)及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與指標評審一次。5．8．6各項目部依據(jù)公司環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案、公司職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，制定本項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后分別報公司工程部和安質(zhì)處備案。5．8．4 安質(zhì)處擬制職業(yè)健康安全指標及管理方案，每年對目標和指標完成情況進行評價。返回5．8環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案5．8．1公司制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、實施管理方案，并將其分解到各職能部門和項目，以確?？傮w目標指標的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進行預(yù)防和持續(xù)改進。質(zhì)量目標應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。5．6．5公司經(jīng)營部負責建立和保持《提升顧客滿意管理辦法》作業(yè)文件，對顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進行測評，在設(shè)計、施工過程、售后階段及時改進顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的信息溝通。5．6．3公司經(jīng)營部建立和保持《合同管理程序》，來實現(xiàn)顧客在工程前期對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并始終保持與顧客的信息溝通。返回5．6以顧客為關(guān)注焦點5．6．1公司以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5．5．5總經(jīng)理每年至少主持進行一次管理評審，以保證管理體系的持續(xù)改進。5．5．3總經(jīng)理要確保企業(yè)方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質(zhì)量目標的框架）。返回5．5管理承諾5．5．1公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點的觀念。并確認其適用性、對其符合性進行評價。返回5．4法律與其他要求5．4．1公司辦建立并保持《法律法規(guī)及其他要求獲取與識別管理程序》，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。5．3．13評價危險源時應(yīng)考慮：a） 該項活動發(fā)生事故的可能性大??；b） 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；c） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5．3．11評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、或節(jié)約程度等。5．3．9識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5．3．6事務(wù)處負責對公司機關(guān)環(huán)境因素和危險源的管理；5．3．7管理者代表批準公司重要環(huán)境因素、重大危險源。5．3．4項目部負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，并分別報送公司工程部和安質(zhì)處。5．3．2工程部負責對公司涉及的所有環(huán)境因素進行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。3)負責編制《項目策劃書》和施組并組織實施；4)負責項目信息的有效傳遞；5) 正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。1)負責項目施工管理。1) 負責公司機關(guān)環(huán)境、安全的管理；2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。1) 負責人力資源管理。1)負責并組織工程項目的設(shè)計控制。 3)負責創(chuàng)優(yōu)管理。1)負責工程質(zhì)量管理。2)負責工程施工組織和過程控制管理。3)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。1)負責設(shè)備管理。4)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。2)負責管理體系的策劃。3)負責適用的法律、法規(guī)與其他要求的管理；4負責信息交流管理；5)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。有權(quán)對投標活動中的事項作出處理決定；3)對分管部門管理工作的實施負領(lǐng)導(dǎo)責任。有權(quán)作出投標決定。有權(quán)對技術(shù)問題的處理作出最終決定；2)負責技術(shù)人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督；有權(quán)組織對各級工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)作出最終評價；3)負責施工組織設(shè)計的有效性；4)負責組織工程產(chǎn)品的最終檢驗和試驗，有權(quán)作出最終產(chǎn)品的合格評定；5)對分管部門管理工作的實施負領(lǐng)導(dǎo)責任。1)負責施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)；2)負責所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對施工中產(chǎn)生的大、中問題作出處理決定，重大問題有權(quán)向總經(jīng)理報告；3)對分管部門管理工作的實施負領(lǐng)導(dǎo)責任。3)負責并有權(quán)確定公司與管理體系有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系；4)負責并有權(quán)任命管理者代表；5)對公司的所有資源負總責，有權(quán)組織、調(diào)配公司的資源；6)負責管理評審；7）負責職業(yè)健康安全管理的最終責任。2)對公司的企業(yè)方針和目標的有效性負責。5．1．1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表：集團公司一體化管理體系策劃表過程質(zhì)量管理體系標 準條 款質(zhì)量管理體系要求應(yīng)建立程序環(huán)境管理體系標 準條 款環(huán)境管理體系要素應(yīng)建立程 序職業(yè)安全健康管理體系標準條 款職業(yè)健康安全管理體系要素應(yīng)建立程序整合后管理體系應(yīng)建立的程序管理程序的責任部門管理體系要求總要求※總要求※總要求※※（表示在手冊中描述下同）總則(文件要求)※環(huán)境管理體系文件※文件※※質(zhì)量手冊《手冊》※文件管理《文件控制程序》文件控制《文件控制程序》文件和資料控制《文件和資料控制》《文件控制程序》公司辦記錄管理《記錄控制程序》記錄《記錄控制程序》記錄和記錄管理《記錄和記錄管理》《記錄控制程序》公司辦管理職責管理承諾※環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針※總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點※環(huán)境因素法律和其他要求《環(huán)境因素識別與評價程序》《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序》對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規(guī)和其他要求《危險源辨識、風險評價和風險策劃程序》《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序》《環(huán)境因素識別與評價程序》《危險源辨識、風險評價和風險策劃程序》《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序》工程部安質(zhì)處公司辦質(zhì)量方針※環(huán)境方針※職業(yè)健康安全方針※※總經(jīng)理質(zhì)量目標 ※目標和指標※目標※※總經(jīng)理質(zhì)量管理體系策劃環(huán)境管理方案職業(yè)健康安全管理方案每年編寫《實現(xiàn)目標的方法和時間表》※總經(jīng)理安質(zhì)處職責和權(quán)限※組織結(jié)構(gòu)和職責※結(jié)構(gòu)和職責※※總經(jīng)理管理者代表※組織結(jié)構(gòu)和職責※※※總經(jīng)理內(nèi)部溝通顧客滿意顧客溝通《信息交流程序》信息交流《信息交流程序》協(xié)商和溝通《協(xié)商和溝通程序》《信息交流程序》總經(jīng)理公司辦資源管理資源提供※組織結(jié)構(gòu)和職責※結(jié)構(gòu)和職責※※總經(jīng)理人力資源《人力資源管理程序》培訓(xùn)、意識和能力《人力資源管理程序》培訓(xùn)、意識和能力《人力資源管理程序》《人力資源管理程序》人事部基礎(chǔ)設(shè)施《設(shè)備管理程序》組織結(jié)構(gòu)和職責※結(jié)構(gòu)和職責※《設(shè)備管理程序》工作環(huán)境※組織結(jié)構(gòu)和職責※結(jié)構(gòu)和職責※※產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃《工程施工組織設(shè)計編制作業(yè)指導(dǎo)書》運行控制※運行控制※制訂《實施性施工組織設(shè)計編制作業(yè)指導(dǎo)書》（環(huán)境、安全管理的項目辨識）工程部與顧客有關(guān)的過程《合同管理程序》運行控制※運行控制※《合同管理程序》經(jīng)營部設(shè)計和開發(fā)《設(shè)計控制程序》運行控制