【正文】 品有關(guān)要求的評(píng)審，并始終保持與顧客的信息溝通。 返回 5． 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 6． 1 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5． 5． 5 總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次 管理評(píng)審 ，以保證管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5． 5． 3 總經(jīng)理要確保 企業(yè)方針 的制定，并使其滿足三個(gè)承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架）。 返回 5． 5 管理承諾 5． 5． 1 公司 總經(jīng)理 要在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足用戶需求的渠道，通過(guò)會(huì)議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。并確認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 返回 5． 4 法律與其他要求 5． 4． 1公司辦 建立并保持《 法律法規(guī)及其他要求獲取與識(shí)別管理程序 》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。 5． 3． 13 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮： a） 該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??； b） 人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 ； c） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 5． 3． 11 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、或節(jié)約程度等。 5． 3． 9 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5． 3． 6事務(wù)處 負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的管理； 5． 3． 7管理者代表 批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。 5． 3． 4項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍 內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并分別報(bào)送公司工程部和安質(zhì)處。 5． 3． 2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及的所有環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 3)負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目策劃 書(shū)》和施組并組織實(shí)施； 4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息的有效傳遞； 5) 正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 項(xiàng)目部 1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理 。 事務(wù)處 1) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境、安全的管理； 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 人事部 1) 負(fù)責(zé)人力資源管理 。 總工辦 1)負(fù)責(zé)并組織工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制 。 3)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)管理 。 安質(zhì)處 1)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理 。 2)負(fù)責(zé)工程施工組織和過(guò)程控制管理 。 3)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 設(shè)物部 1)負(fù)責(zé)設(shè)備管理 。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 2)負(fù)責(zé)管理體系的策劃 。 3)負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)與其他要求的管理； 4 負(fù)責(zé)信息交流管理； 5)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。有權(quán)對(duì)投標(biāo)活動(dòng)中的事項(xiàng)作出處理決定； 3)對(duì)分管部門(mén)管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。有權(quán)作出投標(biāo)決定 。有權(quán)對(duì)技術(shù)問(wèn)題的處理作出最終決定； 2)負(fù)責(zé)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督；有權(quán)組織對(duì)各級(jí)工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)作出最終評(píng)價(jià)； 3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的有效性； 4)負(fù)責(zé)組織工程產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，有權(quán)作出最終產(chǎn)品的合格評(píng)定； 5)對(duì)分管部門(mén)管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1)負(fù)責(zé)施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)； 2)負(fù)責(zé)所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對(duì)施工中產(chǎn)生的大、中問(wèn)題作出處理決定，重大問(wèn)題有權(quán)向總經(jīng)理報(bào)告； 3)對(duì)分管部門(mén)管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3)負(fù)責(zé)并有權(quán)確定公司與管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 4)負(fù)責(zé)并有權(quán)任命管理者代表； 5)對(duì)公司的所有資源負(fù)總責(zé)，有權(quán)組織、調(diào)配公司 的資源； 6)負(fù)責(zé)管理評(píng)審； 7）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理的最終責(zé)任。 2)對(duì)公司的企業(yè)方針和目標(biāo)的有效性負(fù)責(zé) 。 5． 1． 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表： 第 14 頁(yè) 集團(tuán)公司一體化管理體系策劃表 過(guò)程 質(zhì)量管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 質(zhì)量管理體 系要求 應(yīng)建立程序 環(huán)境管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 環(huán)境管 理體系要素 應(yīng)建立 程 序 職業(yè)安全健康管理 體系標(biāo)準(zhǔn)條 款 職業(yè)健康安全管理體系要素 應(yīng)建立程序 整合后管理體 系應(yīng)建立的程序 管理程 序的責(zé) 任部門(mén) 管 理 體 系 要 求 總要求 ※ 總要求 ※ 總要求 ※ ※（表示在手冊(cè)中描述下同） 總則 (文 件要求 ) ※ 環(huán)境管理體系 文件 ※ 文件 ※ ※ 質(zhì)量手冊(cè) 《手冊(cè)》 ※ 文件管理 《文件控制程序》 文件控制 《文件控制程序》 文件和資 料控制 《文件和資料控制》 《 文件控制程序 》 公司辦 記錄管理 《記錄控制程序》 記錄 《記錄控制程序》 記錄和記錄 管理 《記錄和記錄管理》 《 記錄控制程序 》 公司辦 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ※ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安 全方針 ※ 總經(jīng)理 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) ※ 環(huán)境因素 法律和其 他要求 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序》 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其他要求 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃程序》 《法律、法規(guī)與其 他要求獲取與識(shí)別管理程序》 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃程序 》 《 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序 》 工程部 安質(zhì)處 公司辦 質(zhì)量方針 ※ 環(huán)境方針 ※ 職業(yè)健康安 全方針 ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量目標(biāo) ※ 目標(biāo)和指標(biāo) ※ 目標(biāo) ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系 策劃 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全 管理方案 每年編寫(xiě)《實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表》 ※ 總經(jīng)理 安質(zhì)處 職責(zé)和權(quán)限 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 總經(jīng)理 管理者代表 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職 責(zé) ※ ※ ※ 總經(jīng)理 內(nèi)部溝通 顧客滿意 顧客溝通 《信息交流程序》 信息交流 《信息交流程序》 協(xié)商和溝通 《協(xié)商和溝通程序》 《 信息交流程序 》 總經(jīng)理 公司辦 資源管理 資源提供 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 總經(jīng)理 人力資源 《人力資源管理程 序》 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 《人力資源 管理程序》 培訓(xùn)、意 識(shí)和能力 《人力資源管理程序》 《 人力資源管理程序 》 人事部 第 15 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 《設(shè)備管理程序》 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 《 設(shè)備管理程序 》 工作環(huán)境 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和 職責(zé) ※ ※ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 《工程施工組織設(shè)計(jì) 編 制 作業(yè) 指 導(dǎo)書(shū)》 運(yùn)行控制 ※ 運(yùn)行控制 ※ 制訂《 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》（環(huán)境、安全 管理的項(xiàng)目辨識(shí)） 工程部 與顧客有關(guān)的過(guò)程 《合同管理程序》 運(yùn)行控制 ※ 運(yùn)行控制 ※ 《 合同管理程序 》 經(jīng)營(yíng)部 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 《設(shè)計(jì)控制程序》 運(yùn)行控制 ※ 運(yùn)行控制 ※ 《 設(shè)計(jì)控制程序 》 總工辦 采購(gòu) 顧客財(cái)產(chǎn) 勞務(wù)分包控制寫(xiě)入 《物資管理程序》 運(yùn)行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理程序》 《能源、資源管理 程序》 ) 運(yùn)行控制 《物資管理程序》 《 物資管理程序 》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理》） 設(shè)物部 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 《施工過(guò)程控制程序》 《監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制序》 運(yùn)行控制 《施工過(guò) 程控制程序》 并制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 運(yùn)行控制 《施工過(guò)程控制程 序》） 《 施工過(guò)程控制程序 》 工程部 監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制 《監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序》 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 《監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》 績(jī)效測(cè)量和 監(jiān)視 ※ 《 監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序 》 工程部 測(cè) 量 、 分 析 和 改 總要求 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序》， ※ 《 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 企劃部 工程部 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 環(huán)境體系審核 《內(nèi)部審核程序》 審核 《內(nèi)部審核程序》 《 內(nèi)部審核程序 》 企劃部 第 16 頁(yè) 進(jìn) 不合格品控制 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 不 符合， 糾正 與 預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 》 安質(zhì)處 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析程序》 監(jiān)測(cè)和 測(cè)量 《數(shù)據(jù)分析程序》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ※ 數(shù)據(jù)分析寫(xiě)入《 信息交流程序 》 企劃部 持續(xù)改進(jìn) ※ 環(huán)境管理方案 ※ 職業(yè)健康安全管理方案 ※ ※ 企劃部 糾正措施 寫(xiě)入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 預(yù)防措施 寫(xiě)入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 管理評(píng)審 《管理評(píng)審程序》 管理評(píng)審 《管理評(píng)審》 管理評(píng)審 《管理評(píng)審》 《 管理評(píng)審 》 企劃部 第 17 頁(yè) 返回 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 管理機(jī)構(gòu)及簡(jiǎn)稱(chēng)： 全 稱(chēng) 簡(jiǎn) 稱(chēng) 公司辦公室 公司辦 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部 企劃部 安全質(zhì)量管理處 安質(zhì)處 工程管理部 工程部 經(jīng)營(yíng)合同部 經(jīng)營(yíng)部 設(shè)備物資部 設(shè)物部 人事（干部）部 人事部 總工程師辦公室 總工辦 企業(yè)事務(wù)管理處 事務(wù)處 片 區(qū)指揮部 片區(qū)指 項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目部 組織結(jié)構(gòu)圖 5． 2． 2 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 ：