【正文】 切數(shù)據(jù)，經計量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。經濟處罰由化驗室通知財務部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失的大小報公司批準執(zhí)行。 公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設備，經 經理 批準后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。 最高計量標準和用于最高標準傳遞的檢測儀器、設備一律不得外借使用。 2. 范圍 本制度適用于產品生產全過程的檢測儀器、儀表和設備的管理。 產品檢驗計劃 表一、表二為《產品質量檢驗項目表》和《產品檢驗項目表》 其中√的是每批產品出廠必檢 項目 ,打 *的每年送有資格的職能部門檢驗２次。 2. 檢驗范圍 ： 適用于過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質量檢驗和生產過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。 經理 負責對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。 生產部 主任 、 采供部主任 、 質量檢測 部 主任 負責在各自職責范圍內對不合格品作處理決定。 ： 適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產品的控制。 系統(tǒng)停機 48h 內應開機運作一小時左右。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應經過濾處理，無油、無塵、無味、無水。每個設備上應有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號、性能，責任人等。 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產品。外包裝有破損的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。 可重復使用或繼續(xù)使用的物料應另外存放，并作出明確標志。 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。 不準在生產過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產生異味、碎屑污染。 生產區(qū)的清潔用水應經過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標準。 所 有 的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低 于房頂 1— 5 米安裝，每立方米需要 40W 照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。 生產潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。 車間的緩沖預進間設置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。池內消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 車間內的地面應保持平整，無暴露的塵土。 （ 11） 對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設備及工作人員的雙手應定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。 （ 9） 在車間（工廠）內禁止相互 打鬧。 （ 6） 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 （ 4） 洗手時應使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。同時，在工作中應隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。 Ｄ ） 行為規(guī)范 （ 1） 每次 生產前 進入 車間都要在更衣室進行洗手消毒 。 （ 2） 生產車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。 （ 11） 工作靴應保持清潔干凈，并不應在工作區(qū)外穿著。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學物質及高溫物質時使用。 （ 8） 生產區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。 文 件 名 稱 文件編號 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準 日期 日期 日期 （ 7） 有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。使干凈的制服應保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 （ 4） 潔凈要求崗位的工作人員應有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。同時，長袖制服的袖口應采用收緊設計；隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。 （ 2） 有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。任何傷口車間管理人員都應確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。 （ 2） 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等 。 質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準： 工廠合格率 質量考核分 說 明 %% 90100 每 上升 考核得２分 % 100 合格率達到質量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關文件： 《 各工序作業(yè)指導書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產工藝內控指標》、《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 附錄 《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時填寫記錄 10 記錄與實際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標不符流入下道工序（未經有關部門準許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 20 ３ 預 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 七、車間衛(wèi)生管理制度 目的 ： 加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害 。 巡檢頻率： 生產部、 質量檢測 部每天巡檢一次，按生產現(xiàn)場質量考核細則和工序質量抽查扣罰標準進處罰。 適用范圍： 適用于 生產車間和驗桶、裝卸工序。 檢驗合格的物品按照 《倉儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括： A） 合法經營，能夠提供齊全執(zhí)照； B） 提拱物品質量合格并且穩(wěn)定； C） 價格適中，供貨準確及時； D） 有良好的售后服務和信譽； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收， 生產部 對設備和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。 經理 對物料采購申請做最終審核 。其物料均應對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。確認內容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。特別要求在備注欄注明。 經理 負責采購申請單的審批。 采購人員負責價格咨詢。 化學試劑、普通實驗儀器由 質量檢測 部化驗員負責申請，由 質量檢測 主任 負責確認和采購，由 經理 負責核查。 行政部、質量檢測部 負責生產備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品 以及化學材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 采供 部 采供 主任 根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產計劃制定采購 計劃 《 采購計劃 》 經理 經理 對采購內容進行核實 / 采供 部 采供 主任 發(fā)采購計劃至總部匯總批準 / 總部 總部和有資格的供應商簽定采購定單 《 采購定單 》 采供 部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 采供 部 工廠根據(jù)定單進行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的 的采購到 指定供應商處采購，由 采供部主任 負責執(zhí)行。 適用范圍 ： 本制度僅限于 食品廠本 部授權范圍內使用 。 動態(tài)微生物 細菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強熏蒸和滅菌頻率，對產品進行重新評估。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０ 4 次每月 化驗員 消毒 1 次／Ｈ 工 1 次／Ｈ 1 次／２ Ｈ 工 消毒劑濃 度 消毒劑 1 次／Ｈ 工 停止生產，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產，并對受影響產品進行評估，決定是否報廢。 ４、危害分析表。 ２、范圍： 原輔料、生產過程、成品。 （ 3）文件管理。 （ 1）培訓計劃的編制和實施。 （ 4）負責工廠持證上崗人員的培訓和年審工作。 （ 2）負責公司年度培訓計劃的編制和實施。 （ 2）成本核算、財務分析 。 （ 3）負責為質量、環(huán)境管理體系的運行提供必要的資金，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。 財務部 主任 （ 1）負責公司的財務管理，分別向工廠經理和總經理報告財務情況。 （ 2）設備的完好率檢查情況。 （ 9） 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質、定量、定人”。 （ 7） 設備潤滑管理使公司設備正常運轉，減少設備磨損，延長壽命。 （ 5） 負責設備的巡視檢點和日常維護工作的指導。監(jiān)督五金備件的質量驗收及倉管工作。 （ 2）監(jiān)督 /記錄設備的運行情況，公共用電設施的使用情況，并保存有關記錄。 （ 1）品質管控覆蓋面， （ 2）檢驗、檢測批次數(shù)， （ 3）檢驗、檢測的指標項數(shù)， （ 4）檢驗、檢測準確率， （ 5）建檔、存檔、保管檔案的情況。 （ 13） 起草、編寫整改申報企業(yè)標準及標準管理，調整工藝流程技術標準。 （ 11） 建立技術質量部購進使用實驗用化學試劑藥品的臺賬。 （ 9） 配合協(xié)調好各及部門定期、不定期的工作檢查，產品抽樣檢查，做好各種生產經營資質證的年審及 相關材料申報工作。 （ 6） 認真出具每天、每一批次的檢驗報告。 （ 4）監(jiān)督原輔料質量和成品合格率。 （ 2）工序質量檢查，對原材料，半成品，成品進行質量檢測和分析，提交檢測分析報告 ,保 證產品符合有關產品標準 。 （ 8）生產環(huán)境、用具、生產員工等的衛(wèi)生狀況。 （ 6）核心