集團公司銷售總部庫存商品管理制度1-文庫吧資料
2025-04-19 03:27本頁面
【正文】 （出入庫）指令，嚴禁隨意給客戶退換機或將周轉機無指令借給客戶。 任何客戶提貨或退貨，如果既提（退）彩電又提（退）音響（背投、數(shù)字電視）等類型產品必須分類型申請出庫（退機）指令。 凡客戶采取自提或業(yè)務員送貨方式的，必須取得客戶特定授權人的簽名或收貨憑證。 辦事處庫存商品調回總部：按“滯銷和不可修復商品返廠管理制度”相關條款執(zhí)行。— 如貨物發(fā)生短少或毀損必須查明原因并與有關辦事處協(xié)商處理，并取得一致意見。同時填“制庫存商品調撥單”（回單），商品短少、毀損等有關情況必須列明?！?財務部會計科每天根據(jù)指令科提交的調撥指令制作“辦事處庫存商品調撥明細表”并掛總部網站，辦事處會計必須每天上網查看在途商品的調入情況，如發(fā)現(xiàn)其未及時到達，應盡快與調出辦事處聯(lián)系處理?！?辦事處樣品間樣機總數(shù)量應控制在10臺以內，同一型號、品名的樣機只能展示一臺，樣機保管責任人為倉庫監(jiān)理兼出納?！?辦事處樣品間與維修間之間的庫存內部調撥，由辦事處倉庫監(jiān)理開具“庫存商品內部調撥單”（）作內部移庫處理，不向總部申請出庫指令，但應根據(jù)“庫存商品內部調撥單”登記庫存商品調撥明細帳；展示機與樣品間、維修間之間的調撥需向總部申請出庫指令，辦理出入庫手續(xù)。 個人或倉儲單位賠機：因丟機、毀損、其它原因或經審計、片區(qū)財務經理確認應由責任人（單位）賠償?shù)?，辦事處以報告或理賠證明等申報總部財務副總批準，憑批件向總部申請出庫指令，經批準后入責任人（單位）個人往來，并由總部執(zhí)行扣款。辦事處將專柜演示機作固定資產（或低值易耗品）管理。原用戶火燒報廢機不得再向總部申請退庫指令。 非正常提機的出庫管理 廣告機、贈送機、獎品機：由經辦人填寫“請示報告單”，會計、經理簽具意見，報分部總經理及總部相關部門批準（其中，入分公司、辦事處的廣告費由財務相關審批人批準，入總部廣告費由廣告部及財務部相關審批人負責批準），憑批件向總部申請出庫指令，待批復指令后方可辦理出庫手續(xù)。 無風險零售專柜一律不予鋪底，采取預付貨款（或承兌抵押額度內）提貨方式。 隨旺季市場需要，月中允許分部（或分公司）總經理、辦事處經理、業(yè)務員對AAA類、AA類專柜分別在20萬、10萬元以內擔保補貨，并逐單報總部批準，但必須以月度結算日鋪底額分別降到20萬、10萬元以內為前提。AA類專柜鋪底額控制在10萬元以內。 零售直供專柜的出庫管理 憑總部批準的“專柜設置申請表”、“**產品直供商場代銷協(xié)議書”向行銷部申請信用等級。— 客戶所在地辦事處財務開具入庫單作假入庫處理，按規(guī)定向總部指令科申請指令，總部批復指令后作假出庫處理，據(jù)此登記庫存商品調撥帳及客戶往來帳。 客戶異地提機— 根據(jù)其它辦事處的貨源狀況先與客戶商定要貨計劃，收妥貨款后向貨源調出辦事處傳真各要素填列齊全且加蓋辦事處公章的“客戶異地提貨申請單”，通知貨源調出辦事處申請出庫指令。要求客戶（配貨站、郵局）經辦人點數(shù)、驗收、簽字，在出庫單“送貨聯(lián)”上詳細填寫貨物收到數(shù)量，加蓋貨物驗收單位公章，向客戶收取運費。— 由業(yè)務員在“出庫指令及發(fā)貨通知單”客戶代表處簽具本人真實姓名和提貨日期。特殊情況（客戶款額足夠且要貨較急）可先由
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