公司內(nèi)部報(bào)銷制度-文庫吧資料

【摘要】公司內(nèi)部報(bào)銷制度一．報(bào)銷單據(jù)的填制報(bào)銷人應(yīng)將需報(bào)銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報(bào)銷單后面，并正確清晰地填寫報(bào)銷單。報(bào)銷單上的報(bào)銷金額應(yīng)與所粘貼的原始單證金額一致，小寫數(shù)字應(yīng)與大寫數(shù)字一致，報(bào)銷日期與報(bào)銷人項(xiàng)目必須填寫。二．報(bào)銷單的審批1．各部門負(fù)責(zé)人以下人員的報(bào)銷單審批程序：部門負(fù)責(zé)人簽批→會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批→公司負(fù)責(zé)人簽批

2024-11-13 02:55

公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎(jiǎng)罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀(jì)律第十五條

2024-11-14 03:25

公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公????司可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)

2025-04-19 00:04

公司內(nèi)部監(jiān)察制度-文庫吧資料

【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價(jià)職能，確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護(hù)市場秩序，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)察工作，維護(hù)行政紀(jì)律，改善公司管理，提高運(yùn)行效能，促進(jìn)公司員工遵紀(jì)守法，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，

2025-04-21 06:23

公司內(nèi)部審計(jì)制度-文庫吧資料

【摘要】制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì)，增強(qiáng)公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計(jì)主要負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計(jì)劃，是否符合

2025-04-18 01:15

公司內(nèi)部審計(jì)制度-文庫吧資料

【摘要】**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條內(nèi)部審計(jì)是依法對全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成

2024-11-15 09:36

公司內(nèi)部規(guī)章制度-文庫吧資料

【摘要】前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理，強(qiáng)化對員工的管理，使各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可依，特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》，各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工，加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度，并嚴(yán)格加以實(shí)施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關(guān)管理制度，具有同等的效力，各職能部門、管理處應(yīng)按照本制度對所屬員

2025-05-21 14:50

某公司內(nèi)部審計(jì)制度-文庫吧資料

【摘要】17/21橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了

2025-04-18 13:18

十一、公司內(nèi)部稽核制度-文庫吧資料

【摘要】深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司TEL：0755-255856892593626325936264FAX：0755-25585769E-mail：mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽

2024-11-01 12:08

xx公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】XX公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度建設(shè)，有效地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》等制定本制度。第二條本制度所稱的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，防范各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保

2024-11-05 08:24

公司內(nèi)部控制制度匯編-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管

2025-04-18 01:15

公司內(nèi)部規(guī)章制度-文庫吧資料

【摘要】公司內(nèi)部管理規(guī)范一、行為規(guī)范，不得遲到、早退、曠工或擅離職守。，保持良好的個(gè)人形象，并處處維護(hù)公司形象。。、廉潔、謙虛、勤勉，不得從事任何破壞公司秩序或聲譽(yù)的活動(dòng)。。，不得泄露公司機(jī)密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競爭者。，不得浪費(fèi)或故意損毀，未經(jīng)許可，不得擅自攜出。二、辦公秩序1.,周六、日休息。每日上班

2025-04-13 20:17

某公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..

2025-06-13 01:10

某公司內(nèi)部審計(jì)制度-文庫吧資料

【摘要】XXX年一月修訂第一節(jié)內(nèi)部審計(jì)章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化。根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)法律、規(guī)章制度，及《深

2025-06-13 00:37

公司內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】 第1頁共29頁 公司內(nèi)部控制制度 內(nèi)部控制管理制度 總則 第一條為規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平 和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公 司可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法...

2024-09-20 00:15

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