【正文】 通過記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。（3）標(biāo)識(shí)管理①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由各使用部門報(bào)購(gòu)銷部審批備案，其他標(biāo)識(shí)方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理；②標(biāo)識(shí)由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄；③產(chǎn)品標(biāo)識(shí)脫落、損壞、丟失或不易識(shí)別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄；④無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；⑤化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序概要（1）標(biāo)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、批號(hào)、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2）各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。范圍適用于本公司干制紅棗在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。（5）建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。②采購(gòu)物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫房對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《原材料入庫記錄》，由化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；③顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證的責(zé)任。（4）采購(gòu)物資的驗(yàn)證①采購(gòu)物資在貨源處驗(yàn)證時(shí)，由購(gòu)銷部進(jìn)行。35
②購(gòu)銷部應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”和《物品申報(bào)單》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（3）采購(gòu)過程的實(shí)施①“采購(gòu)計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)部的“生產(chǎn)計(jì)劃”及庫存情況編制，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)?？傇u(píng)分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評(píng)價(jià)低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。⑤購(gòu)銷部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。如樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。Ⅱ我公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；Ⅲ我公司對(duì)供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；Ⅴ供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。購(gòu)銷部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。（2）對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)①購(gòu)銷部根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)不同供應(yīng)商所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》。（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)，并對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。范圍適用于本公司原材料及包裝材料的采購(gòu)。（4）建立并保存有關(guān)記錄。②及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件，或以其它方式確保防治誤用；③為法律或積累知識(shí)目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該加蓋“作廢保存”印章。程序概要（1）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理手冊(cè)》由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。（5）建立并保存合同評(píng)審記錄。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。（3）合同的修訂①由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)合同的修訂；②由于合同的變更需要重新進(jìn)行評(píng)審。程序概要（1）合同評(píng)審的要求①對(duì)每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評(píng)審；②任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決；③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評(píng)審；29
④確保晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司具有滿足合同要求的能力。（2）購(gòu)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。范圍適用于晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司干制紅棗銷售合同、需購(gòu)買原料、食品包裝材料（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評(píng)審。編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）編制質(zhì)量計(jì)劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制要求，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致；（2）確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具，工藝裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（3）確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、委托檢驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（4）明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證；（5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。26
8質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè)第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等質(zhì)量體系文件（1）晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，有生產(chǎn)科和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。（五）購(gòu)銷部①負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對(duì)企業(yè)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理，對(duì)因儲(chǔ)存不當(dāng)、運(yùn)輸方式不當(dāng)而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（四）采購(gòu)部①負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料的采購(gòu)及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對(duì)原材料在運(yùn)輸過程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理。⑤檢驗(yàn)員于每日下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。③對(duì)購(gòu)入的每一批包裝材料均應(yīng)要求供貨方提供由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)還應(yīng)對(duì)該批包裝材料的外觀進(jìn)行嚴(yán)格的檢測(cè)。②對(duì)生產(chǎn)出的成品按批次均應(yīng)由化驗(yàn)室檢驗(yàn)至少一次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑤嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。③嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。（九）生產(chǎn)工人①努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。③倉管員保證倉庫物賬卡一致。（八）倉管人員：①保證倉庫存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10公分以上。②對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。⑧對(duì)本公司生產(chǎn)中的新技術(shù)、技術(shù)改造和建議、調(diào)查權(quán)。⑥研究實(shí)驗(yàn)降低能耗、降低成本的方法和產(chǎn)品。④負(fù)責(zé)車間做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。②負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的具體實(shí)施和管理工作。④負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。②參加嚴(yán)重不合格品的判定和處置方案的制定、檢查標(biāo)識(shí)處置。22
凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。⑨自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。⑦要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。④學(xué)習(xí)和掌握對(duì)市場(chǎng)的規(guī)范管理，對(duì)自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。②愛崗敬業(yè)，能長(zhǎng)期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠(chéng)度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。根據(jù)上級(jí)的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。（五）購(gòu)銷部經(jīng)理A、職責(zé)①注意個(gè)人形象，對(duì)外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照21
公司原則開展工作。（4）對(duì)存在重大質(zhì)量安全隱患的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有強(qiáng)令停工整改的權(quán)力。（2）對(duì)所管轄公司的質(zhì)量安全管理工作有監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及要求限期整改的權(quán)力。（9）負(fù)責(zé)對(duì)所管轄公司的質(zhì)量安全指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核及評(píng)價(jià)。（7）參與質(zhì)量安全問題的分析和責(zé)任認(rèn)定工作。20
（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)檢人員和公司其他管理人員進(jìn)行質(zhì)量安全培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和獨(dú)立處理問題能力。（3）組織人員對(duì)公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并落實(shí)整改。（四）質(zhì)檢部經(jīng)理A、職責(zé)（1）參與制定公司的年度質(zhì)量安全工作計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。責(zé)任感強(qiáng)、工作自主，有較強(qiáng)的人際溝通能力。熟悉車間各項(xiàng)工作流程操作。有權(quán)合理要求其他部門（如：安全、技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)部等）配合本部門做好相關(guān)工作準(zhǔn)備。有權(quán)決定給員工培訓(xùn)的時(shí)間和內(nèi)容（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。B、權(quán)力有權(quán)調(diào)配本車間內(nèi)部人員的工作。建立與公司發(fā)展一致的愿景目標(biāo)，做好職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。1及時(shí)反饋和解決員工的各項(xiàng)建議并落實(shí)措施。1有責(zé)任提供在生產(chǎn)作業(yè)中的弊端，并建議技術(shù)改造。1以身作責(zé)，積極參加公司各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)，并及時(shí)傳達(dá)。1回報(bào)確認(rèn)每項(xiàng)工作效果、不合格的原因及改善措施。擬定車間管理制度，不動(dòng)用私情。負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行各項(xiàng)技能培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)。對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品合格率負(fù)責(zé)。對(duì)本車間的各項(xiàng)安全負(fù)責(zé)。全力配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。D、資格要求從事本產(chǎn)品生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷可擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人；了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。C、義務(wù)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。B、職權(quán)有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議、要求。16
（二）總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人A、職責(zé)確保管理體系所需過程要素的建立、實(shí)施和保持；確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高；總結(jié)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、職責(zé)和權(quán)限明確及落實(shí)本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)和權(quán)限。董事長(zhǎng)：楊煜軍2015年 8月 6日15
7質(zhì)量管理職責(zé)一、質(zhì)量方針晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)根據(jù)方針和目標(biāo)要求，抓好本部門宣傳、貫徹與落實(shí)工作。三是組織應(yīng)將長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃與不同時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)相結(jié)合，制定出短、中、長(zhǎng)期目標(biāo)，短期目標(biāo)可以每年制定，定期監(jiān)視與測(cè)量，并在管理評(píng)審時(shí)加以評(píng)價(jià)以確定是否適宜，有無修改完善的需要。在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，一是注意質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量性，要避免簡(jiǎn)單地將公司目標(biāo)直接完整地轉(zhuǎn)為部門目標(biāo)，不要出現(xiàn)“認(rèn)真”、“保證”等含糊不清的用詞；有些目標(biāo)不一定量化，但一定要可測(cè)量。采購(gòu)員質(zhì)量目標(biāo)：（1）簽署好的合同，按顧客時(shí)限的要求制作計(jì)14劃及時(shí)下達(dá)各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊(cè)；（3）按目標(biāo)要求進(jìn)行顧客調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。購(gòu)銷部就上述崗位進(jìn)一步分解為：購(gòu)銷部經(jīng)理的質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)部門工作人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，提出書面考核報(bào)告（盡可能與工作績(jī)效考核相結(jié)合，這樣可提高可操作性）。質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：（1）A類材料采購(gòu)產(chǎn)品 100%進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；（2）B類材料采購(gòu)產(chǎn)品 100%進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和數(shù)量、品種核對(duì)；（3）每批產(chǎn)品首件必檢、主要工序2小時(shí)巡檢一次，每次檢驗(yàn)5只產(chǎn)品，成品不發(fā)生錯(cuò)漏檢。例如，總質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意率＞90%”，在公司的質(zhì)量職責(zé)分配文件中規(guī)定由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)顧客要求的確定法律法規(guī)的符合性、合同評(píng)審、顧客溝13
通、顧客滿意等，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程和控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)和過程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)等，則質(zhì)量目標(biāo)可以分解為：購(gòu)銷部質(zhì)量目標(biāo)：（1）合同評(píng)審 100%按規(guī)定要求進(jìn)行；（2）顧客滿意率＞90%(每半年對(duì)顧客進(jìn)行一次調(diào)查，每次調(diào)查不低于80%的客戶)；顧客有效意見投訴100%處理。首先，規(guī)定了公司內(nèi)不同崗位人員的質(zhì)量職責(zé)，這種職責(zé)可覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。三是按職能分解法建立。這種組織往往成