【正文】 寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4程序質(zhì)量技術(shù)部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3職責(zé)。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。《成品檢驗(yàn)記錄》。6質(zhì)量記錄《進(jìn)貨驗(yàn)證》。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。4程序a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5相關(guān)記錄《主要設(shè)備清單》《設(shè)備檢查記錄》《設(shè)備維修記錄》不合格品控制程序1目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。，發(fā)放給使用部門。，必要時由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。3職責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。5相關(guān)文件：《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》《不合格品控制程序》《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》6記錄：《供應(yīng)商評價表》《合格供應(yīng)商名單》《采購計(jì)劃表》設(shè)備控制程序1目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。，我公司按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。：，合格后入庫。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任?！豆?yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。：、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計(jì)劃表”。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。b、供應(yīng)商能力的要求。、重新評價的時機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評價一次。、包裝材料的驗(yàn)收。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。，防止撞擊。檢定合格方可使用，不合格的及時進(jìn)行修理。，由質(zhì)量技術(shù)部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設(shè)備臺帳》。4程序《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的要求。，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時進(jìn)行檢驗(yàn)。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測設(shè)備。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；，對全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時對半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：質(zhì)量技術(shù)部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。、工器具及個人衛(wèi)生、空氣凈度由質(zhì)量技術(shù)部抽檢，每月一次；、加工人員等食品接觸面由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。，不合格拒領(lǐng)。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由質(zhì)量技術(shù)部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時必須由質(zhì)量技術(shù)部送檢。必要時，輔以工具或設(shè)備。：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。3檢驗(yàn)程序：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質(zhì)量技術(shù)部，質(zhì)量技術(shù)部對原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。5相關(guān)文件 《設(shè)備控制程序》《產(chǎn)品批號管理規(guī)定》《成品庫房管理制度》《冷庫管理制度》《原料庫管理制度》66相關(guān)記錄《領(lǐng)料單》檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的觀音豆腐產(chǎn)品及其以觀音柴為原料的衍生產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。a)倉儲部負(fù)責(zé)編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識。，并按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍z（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。，考核合格后上崗。，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。3職責(zé)?！段募刂瞥绦颉贰队涗浨鍐巍贰段募l(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀記錄》生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交綜合部備案。、借閱和復(fù)制a)各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案?！队涗浨鍐巍罚ǜ絺浒傅脑加涗洏颖荆瑢⒐舅信c質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。、編號記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、管理各部門的記錄控制情況的主管部門