【正文】 不修改，而在銷售開(kāi)票時(shí)修改單價(jià)系統(tǒng)處理四、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程數(shù)量增加流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售訂單變更，客戶要求增加訂單數(shù)量，雙方協(xié)商確認(rèn)增加數(shù)量，銷售部修改銷售訂單數(shù)量系統(tǒng)處理2變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給生管部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3依庫(kù)存情況處理如果有庫(kù)存則按交期發(fā)貨，無(wú)庫(kù)存則生管安排生產(chǎn)手工處理4需求規(guī)劃生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，執(zhí)行需求規(guī)劃流程系統(tǒng)處理5生產(chǎn)訂單生管部下達(dá)生產(chǎn)訂單，發(fā)出生產(chǎn)通知單給車間，發(fā)出備料計(jì)劃給倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)處理6采購(gòu)業(yè)務(wù)作業(yè)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成短缺物料之采購(gòu)訂單，走采購(gòu)流程，催促供應(yīng)商盡快送貨系統(tǒng)處理7委外業(yè)務(wù)作業(yè)采購(gòu)部根據(jù)委外請(qǐng)購(gòu)單生成短缺物料之委外訂單，走委外流程，催促委外商盡快加工送貨系統(tǒng)處理8車間生產(chǎn)車間按生管排產(chǎn)要求生產(chǎn)手工處理五、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程數(shù)量減少流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售訂單變更，客戶要求減少訂單數(shù)量，雙方協(xié)商確認(rèn)減少數(shù)量，銷售部修改銷售訂單數(shù)量系統(tǒng)處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給生管部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3協(xié)商損失責(zé)任人如果訂單已經(jīng)生產(chǎn)完畢，銷售部和客戶協(xié)商訂單損失責(zé)任人，協(xié)商賠補(bǔ)金額手工處理4判斷生產(chǎn)情況如果訂單沒(méi)有生產(chǎn)完畢手工處理判斷下游單據(jù)情況如果沒(méi)有生成下游單據(jù)，跑MRP，走正常需求規(guī)劃流程手工處理生成了下游單據(jù)如果已生成下游單據(jù)手工處理未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理如果各部門沒(méi)有實(shí)際作業(yè)，包括內(nèi)容（已下達(dá)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單但沒(méi)有生成采購(gòu)訂單；已生成采購(gòu)訂單但未通知供應(yīng)商送貨；已下達(dá)委外請(qǐng)購(gòu)單但沒(méi)有生成委外訂單；已生成委外訂單但未通知委外商送貨）系統(tǒng)處理手工處理未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部將與此銷售訂單相關(guān)的請(qǐng)購(gòu)單、生產(chǎn)訂單關(guān)閉系統(tǒng)處理未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理采購(gòu)部將與此銷售訂單相關(guān)的采購(gòu)訂單、委外訂單關(guān)閉系統(tǒng)處理未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部跑MRP，走正常需求規(guī)劃流程系統(tǒng)處理已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理如果各部門已經(jīng)實(shí)際作業(yè)，包括內(nèi)容（倉(cāng)庫(kù)已發(fā)料、車間已投入生產(chǎn)、采購(gòu)部已通知供應(yīng)商、委外商送貨）手工處理已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部配套減少生產(chǎn)訂單數(shù)量（尤其是專用物料），立即發(fā)出變更后的生產(chǎn)通知單，通知車間按變更后的訂單數(shù)量生產(chǎn)，并根據(jù)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單退回多領(lǐng)的材料，同時(shí)生管部告知采購(gòu)部和供應(yīng)商、委外商進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)處理手工處理已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理采購(gòu)部配套減少采購(gòu)訂單數(shù)量（尤其是專用材料），告知供應(yīng)商本公司銷售訂單變更情況，要求供應(yīng)商按變更后的數(shù)量送材料，郵件或者傳真變更后的采購(gòu)訂單合同給供應(yīng)商系統(tǒng)處理手工處理已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理采購(gòu)部配套減少委外訂單數(shù)量（尤其是專用物品），告知委外商本公司銷售訂單變更情況，要求委外商按變更后的數(shù)量送材料，郵件或者傳真變更后的委外訂單合同給委外商系統(tǒng)處理手工處理六、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程單價(jià)變化流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1協(xié)商確認(rèn)具體單價(jià)銷售訂單變更，客戶要求變更單價(jià)，雙方協(xié)商確認(rèn)具體價(jià)格手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門手工處理3判斷是否收款財(cái)務(wù)部根據(jù)是否收款情況進(jìn)行單價(jià)的相應(yīng)處理調(diào)整手工處理4銷售發(fā)票如果未開(kāi)票，則在開(kāi)具銷售發(fā)票時(shí)依據(jù)訂單變更通知書(shū)的銷售單價(jià)進(jìn)行開(kāi)票系統(tǒng)處理5銷售發(fā)票如果已開(kāi)票但沒(méi)有月末結(jié)賬，則查詢到已經(jīng)開(kāi)票的銷售發(fā)票，依據(jù)訂單變更通知書(shū)的銷售單價(jià)進(jìn)行修改；如果已開(kāi)票但已經(jīng)月末結(jié)賬，則通過(guò)其他應(yīng)收單調(diào)整應(yīng)收帳款金額系統(tǒng)處理七、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程BOM變化流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1BOM變更需求因客戶需求及特殊要求（原料材質(zhì)變化、包裝方式變化、選配件變化等），需要對(duì)產(chǎn)品原有BOM進(jìn)行變更，以滿足客戶要求，按交期出貨手工處理2銷售訂單銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給生管部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部等相關(guān)部門，同時(shí)修改銷售訂單備注信息及特殊說(shuō)明系統(tǒng)處理手工處理3物料清單維護(hù)工程部依據(jù)訂單變更通知書(shū)修改產(chǎn)品BOM，發(fā)放ECN通知書(shū)系統(tǒng)處理手工處理4生產(chǎn)訂單生管部修改生產(chǎn)訂單子件信息，需要增加的材料則增加到子件信息中，需要減少的材料在子件信息中刪除，需要修改基本用量的則修改子件基本用量系統(tǒng)處理5采購(gòu)業(yè)務(wù)作業(yè)委外業(yè)務(wù)作業(yè)對(duì)于增加的子件材料，如果沒(méi)有庫(kù)存，生管部增加采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，走采購(gòu)流程；增加委外請(qǐng)購(gòu)單，走委外流程系統(tǒng)處理6調(diào)撥單對(duì)于增加的子件材料，車間領(lǐng)料，進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)處理7調(diào)撥單對(duì)于減少的材料，車間退料，辦理退庫(kù)系統(tǒng)處理八、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程更換產(chǎn)品流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1確認(rèn)更換產(chǎn)品因客戶要求更換產(chǎn)品，銷售部和客戶協(xié)商確認(rèn)更換產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等信息手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給生管部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部在原銷售訂單上增加產(chǎn)品，或者增加一個(gè)新的銷售訂單系統(tǒng)處理4取消產(chǎn)品流程原產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理走銷售訂單變更取消產(chǎn)品流程系統(tǒng)處理5發(fā)貨單銷售部查詢產(chǎn)品是否有庫(kù)存，如果有庫(kù)存則按交期發(fā)貨系統(tǒng)處理6需求規(guī)劃流程如果沒(méi)有庫(kù)存則走需求規(guī)劃流程，采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單走采購(gòu)流程，委外請(qǐng)購(gòu)單走委外流程系統(tǒng)處理九、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程取消產(chǎn)品流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1確認(rèn)取消產(chǎn)品客戶要求取消產(chǎn)品，雙方協(xié)商確認(rèn)取消某產(chǎn)品手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書(shū)給生管部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部將產(chǎn)品所在的銷售訂單行關(guān)閉（取消產(chǎn)品）系統(tǒng)處理4協(xié)商訂單損失責(zé)任人如果訂單已經(jīng)生產(chǎn)完畢，銷售部和客戶協(xié)商訂單損失責(zé)任人，協(xié)商賠補(bǔ)金額手工處理5調(diào)撥單如果沒(méi)有生產(chǎn)完畢，倉(cāng)庫(kù)將未使用的材料參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單系統(tǒng)處理6調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單，簽字確認(rèn)，辦理退庫(kù)系統(tǒng)處理7生產(chǎn)訂單、請(qǐng)購(gòu)單生管部關(guān)閉對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單、對(duì)應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理8采購(gòu)訂單采購(gòu)部關(guān)閉采購(gòu)訂單，通知供應(yīng)商不用送貨系統(tǒng)處理9委外訂單材料出庫(kù)單采購(gòu)部通知委外商退料，倉(cāng)庫(kù)參照委外訂單生產(chǎn)退料單，同時(shí)關(guān)閉委外訂單，通知委外商停止加工，不用送貨系統(tǒng)處理十、 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制采購(gòu)計(jì)劃并審核采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理3請(qǐng)購(gòu)單生管部參照采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單（生產(chǎn)性物料）系統(tǒng)處理4請(qǐng)購(gòu)單工具類物料由需求部門提出申請(qǐng)，提交到行政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理5請(qǐng)購(gòu)單低值易耗品需求，由需求部門提出申請(qǐng)，提交到行政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理6請(qǐng)購(gòu)單研發(fā)產(chǎn)品之物料需求，由研發(fā)部手工錄入請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理7請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單走審批流程進(jìn)行審核系統(tǒng)處理