【正文】 中。．2 保管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的外包裝情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時(shí)解決。．1 保管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的貯存場(chǎng)所進(jìn)行定期檢查，特別是雨季、節(jié)假日等重點(diǎn)檢查，維護(hù)好在庫(kù)產(chǎn)品的儲(chǔ)存環(huán)境。對(duì)于由叉車運(yùn)輸?shù)?，叉車司機(jī)應(yīng)按章操作，不得損壞外包裝及托盤。由保管員組織進(jìn)行返工。對(duì)于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的，保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資，領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。 出庫(kù)過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。對(duì)于裝卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時(shí)要追究卸貨人員的責(zé)任。．2 在入庫(kù)過程中，保管員應(yīng)監(jiān)督叉車司機(jī)做到輕裝應(yīng)卸，不得損壞外包裝。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對(duì)在產(chǎn)品入庫(kù)之前對(duì)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗(yàn)及防護(hù)是否到位，對(duì)于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。采購(gòu)中心制訂托盤產(chǎn)品的搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，并由機(jī)械組組織實(shí)施，成品組保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。成品組、原料組及小型材料主要是對(duì)裝卸工做好管理，機(jī)械組主要是做好叉車、鏟車司機(jī)的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。．3 保管員慎重對(duì)待倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品搬運(yùn)工作，如特別需要時(shí)，要做好搬運(yùn)過程的控制。發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)存在漏雨等設(shè)施不良的情況，要向行管部報(bào)告，由行管部給予解決。 在庫(kù)產(chǎn)品的的搬運(yùn)與防護(hù)。．2 在領(lǐng)用和運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運(yùn)輸工具，對(duì)于路面不好的路況要緩慢運(yùn)輸，確保物資安全及外包裝的安全。對(duì)于需要用叉車出庫(kù)的，如果托盤包裝不滿足防護(hù)要求的，如果裝車會(huì)造成托盤歪倒的，叉車司機(jī)不得進(jìn)行裝車，并向保管員進(jìn)行反饋。．1 在出庫(kù)過程中，對(duì)于確需要對(duì)防護(hù)包裝進(jìn)行修復(fù)的，由保管員組織對(duì)包裝組織修復(fù)。．3 入庫(kù)結(jié)束后，對(duì)于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時(shí)加雨布覆蓋。對(duì)于發(fā)現(xiàn)原來?yè)p壞但在入庫(kù)檢驗(yàn)中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，由其做出相應(yīng)地處理。．1 對(duì)于需要在底部增加木板等隔潮措施的，應(yīng)在卸貨之前增加木板等防護(hù)措施。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗(yàn)及防護(hù)及搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)是否得到執(zhí)行的檢驗(yàn)，對(duì)于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 標(biāo)準(zhǔn)形成采購(gòu)文件搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)中心采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通后，形成采購(gòu)合同。5 作業(yè)程序通過確定并實(shí)施本程序，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品及生產(chǎn)的產(chǎn)品，符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求，符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。d) 在庫(kù)物資的管理，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行防護(hù)規(guī)范的檢查并及時(shí)組織翻包、加固等處理，并及時(shí)向生產(chǎn)部門或采購(gòu)部門反饋。b) 對(duì)于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等提出防護(hù)材料、材料厚度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部門組織按此實(shí)施，在入庫(kù)之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標(biāo)一起驗(yàn)證。 物資出庫(kù)后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門、經(jīng)營(yíng)部門對(duì)物資實(shí)施搬運(yùn)的控制，并做好相應(yīng)地防護(hù)工作。 檢驗(yàn)合格后，由采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)組織卸車、搬運(yùn)入庫(kù)。3 職責(zé) 對(duì)于外采物資，由供應(yīng)商提供的防護(hù)材料及標(biāo)、搬運(yùn)工具及標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)中心與供應(yīng)商溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進(jìn)行其防護(hù)材料及標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)。6 相關(guān)或支持性文件 原輔材料采購(gòu)文件 包裝材料采購(gòu)文件 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 供方的選擇評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文件控制程序 采購(gòu)管理辦法附圖：最高管理者采購(gòu)中心質(zhì)檢中心相關(guān)部門供方輸入采購(gòu)需求編制采購(gòu)文件文件審批 NOOK選擇候選供方 NO合格供方審批對(duì)供方能力評(píng)價(jià) OK采購(gòu)實(shí)施供方供貨采購(gòu)物資檢驗(yàn)或驗(yàn)證處理 NO OK采購(gòu)物資入庫(kù)選擇供方采購(gòu)驗(yàn)證入庫(kù)物資采購(gòu)流程圖物資防護(hù)、搬運(yùn)程序文件編號(hào)： QG/GB —2011 版 本： 2011 受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào): 物資防護(hù)、搬運(yùn)程序1 目的對(duì)本公司的防護(hù)、搬運(yùn)過程進(jìn)行控制，減少物資的損耗、避免質(zhì)量不合格的發(fā)生，并滿足生產(chǎn)的需要。 若在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產(chǎn)品、降價(jià)接收等方式處理。 經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)保管員或使用部門辦理接收手續(xù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料及小型材料按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)合同的審批按《采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。 采購(gòu)合同 所有采購(gòu)合同正式簽訂前由采購(gòu)人員與供方進(jìn)行協(xié)商確定合同內(nèi)容，達(dá)成一致意向； 采購(gòu)合同必須包含質(zhì)量保證協(xié)議條款。原輔材料必須在合格供方名單中進(jìn)行采購(gòu)；包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購(gòu)?fù)?，還可以在候選供方中試采購(gòu)。 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)建立并保管合格供方檔案。 合格供方名單經(jīng)最高管理者簽批后，由質(zhì)檢中心傳遞到采購(gòu)中心、檢測(cè)中心、財(cái)務(wù)部等有關(guān)單位。 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評(píng)定是否作為合格供方，并保存評(píng)定記錄。 采購(gòu)中心請(qǐng)候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購(gòu)，由檢測(cè)中心按照我公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格入庫(kù)。5) 對(duì)質(zhì)量不重視，到期無明顯改進(jìn)的供方,由評(píng)審小組提出意見，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)取消其供方資格，當(dāng)需恢復(fù)時(shí)應(yīng)重新按評(píng)價(jià)程序進(jìn)行。4) 供貨質(zhì)量下降或不能按時(shí)供貨的供方，采購(gòu)中心根據(jù)評(píng)審結(jié)果以書面形式通知其限期改進(jìn)。d) 再評(píng)價(jià)結(jié)果處理1) 對(duì)于供貨及時(shí)、信譽(yù)良好，全年供貨沒有出現(xiàn)過不合格批的供方，直接進(jìn)入下年度合格供方名單；2) 對(duì)于其它供貨方一年內(nèi)供貨不合格批達(dá)到以下數(shù)量的供方，直接取消其供貨資格。b) 評(píng)審人員：由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部、采購(gòu)中心等部門有關(guān)人員參與。 包裝材料供方的重新評(píng)價(jià)a) 重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：1) 每年?duì)I銷淡季。 包裝材料供方評(píng)選 新增包裝材料供方評(píng)選a） 采購(gòu)中心根據(jù)國(guó)內(nèi)同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息,向生產(chǎn)廠家發(fā)放調(diào)查表，了解其企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和檢測(cè)設(shè)備、主要顧客等信息，經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好及價(jià)格合理的候選供方名單，提交質(zhì)檢中心；b） 質(zhì)檢中心組織有關(guān)人員到候選供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，通過現(xiàn)場(chǎng)察看、調(diào)閱文件記錄等形式，了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證和供貨能力。 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評(píng)定是否作為合格供方，并保存評(píng)定記錄。 采購(gòu)中心請(qǐng)候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購(gòu)，由檢測(cè)中心按照我公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格入庫(kù)。 采購(gòu)文件由采購(gòu)中心保管。 采購(gòu)文件的編制a) 采購(gòu)計(jì)劃的編制見4a)；b) 實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)中心編制采購(gòu)招標(biāo)書及評(píng)標(biāo)辦法等文件；實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)時(shí)，必須形成詢價(jià)記錄。d） 設(shè)備使用單位的設(shè)備申購(gòu)報(bào)告。5 作業(yè)程序通過確定并實(shí)施本程序，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品，符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求，符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。e） 由相應(yīng)的物資倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)管理。4 過程描述本公司的物資采購(gòu)，須遵循如下程序：a) 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)批。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的檢驗(yàn),必要時(shí)可進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)批。3 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織編制原輔材料、包裝材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)原輔材料、包裝材料的供方能力評(píng)價(jià)。設(shè) 備 潤(rùn) 滑 五 定 表單位： 設(shè)備名稱潤(rùn)滑點(diǎn)（部位）潤(rùn)滑油注油量潤(rùn)滑周期責(zé)任人備注定點(diǎn)定質(zhì)定量定期定人 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)： QG/GB —2011 版 本： 2011 受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào): 采購(gòu)控制程序1 目的對(duì)本公司的采購(gòu)過程進(jìn)行控制，選擇認(rèn)可的符合本公司物資采購(gòu)要求的供方，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。固 定 資 產(chǎn)（設(shè)備） 調(diào) 撥 單申請(qǐng)單位：　　　　　　　　　　　　　　 日期：年 月 日名稱設(shè)備編號(hào)調(diào)出單位規(guī)格型號(hào)安裝地點(diǎn)調(diào)入單位調(diào)撥原因?qū)徟庖娬{(diào)出單位負(fù)責(zé)人調(diào)入單位負(fù)責(zé)人設(shè)備部門負(fù)責(zé)人備注 制 單：注：本調(diào)撥單適用于固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥使用 本單由固定資產(chǎn)原管理部門填寫，“審批意見”由調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽批 本單一試三聯(lián)，原件交財(cái)務(wù)部，用于變更固定資產(chǎn)信息；復(fù)印件調(diào)出、調(diào)入的管理部門各持一份，用于登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)設(shè)備管理單位領(lǐng)導(dǎo)重視，基礎(chǔ)管理扎實(shí)，日常設(shè)備保養(yǎng)工作認(rèn)真仔細(xì)，設(shè)備狀況保持較好者，將根據(jù)具體情況，給予設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)和維修人員及操作工50500元的獎(jiǎng)勵(lì)。、弄虛作假者，每次對(duì)責(zé)任人罰款50元。、維護(hù)保養(yǎng)和檢修的，未造成設(shè)備事故者，給予相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位的領(lǐng)導(dǎo)50元罰款；造成一般設(shè)備事故者，給予200元罰款；造成重大或特大設(shè)備責(zé)任事故者，處以1000元罰款，并報(bào)公司追究責(zé)任。5 監(jiān)督考核產(chǎn)品部每月將本月設(shè)備檢查與運(yùn)行情況予以通報(bào)，對(duì)較好的單位提出表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)較差的單位予以處罰。4 設(shè)備檢查方法，檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)存在問題，立即指導(dǎo)解決并進(jìn)行處理。 設(shè)備檢修計(jì)劃及主要設(shè)備檢修記錄是否按要求及時(shí)報(bào)送。 檢查各單位設(shè)備管理記錄 設(shè)備日巡檢、維修記錄是否認(rèn)真、及時(shí)，內(nèi)容是否符合規(guī)定。、漏電、漏汽、漏油現(xiàn)象。、靈敏可靠。，油路是否暢通、油標(biāo)醒目、油質(zhì)符合要求。2 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織檢查、考核各單位設(shè)備管理工作，具體由設(shè)備主管負(fù)責(zé)。具體操作可按第四條《設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收移交制度》執(zhí)行。、分管副總審閱后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。6實(shí)施前期工作，按時(shí)組織實(shí)施。，于每年11月15日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5設(shè)備的改造與更新工作流程，各單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，以書面形式提出下年度設(shè)備更新與改造計(jì)劃，并充分說明理由，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)設(shè)備管理主管室。，設(shè)備性能嚴(yán)重劣化的。設(shè)備技術(shù)改造要講究先進(jìn)適用，不要盲目追求高指標(biāo)，更不能為改造而改造。設(shè)備更新有兩種方式：3設(shè)備改造應(yīng)遵循的原則從實(shí)際出發(fā)、以提高公司的生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)。十一、設(shè)備的更新與改造制度1設(shè)備改造設(shè)備改造是指運(yùn)用新技術(shù)、新材料、新設(shè)計(jì)對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行改革，以改善或提高其結(jié)構(gòu)、性能、精度和效率，減少消耗、故障及污染，使之達(dá)到或超過新設(shè)備的技術(shù)水平。2設(shè)備報(bào)廢程序《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明設(shè)備概況及報(bào)廢理由，并由單位負(fù)責(zé)人簽字，然后報(bào)設(shè)備管理主管室；，填寫鑒定意見并簽名，產(chǎn)品部經(jīng)理、分管副總審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；，同時(shí)從設(shè)備臺(tái)帳上剔除，未批準(zhǔn)則反饋給相關(guān)單位。 對(duì)設(shè)備事故隱瞞不報(bào)或弄虛作假的單位和個(gè)人，應(yīng)加重處罰并追究責(zé)任。、受到教育不放過?！叭环胚^”原則：。，應(yīng)在事故三日內(nèi)認(rèn)真填寫事故報(bào)告，報(bào)送產(chǎn)品部。2設(shè)備事故分析與處理工作流程，現(xiàn)場(chǎng)人員或最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，立即逐級(jí)報(bào)告。：修復(fù)費(fèi)用一般在10000元以上，或因設(shè)備事故造成全公司供電中斷30分鐘以上為重大事故。設(shè)備事故分為一般事故、重大事故和特大事故三類。，按銷售手續(xù)執(zhí)行，設(shè)備管理主管室和財(cái)務(wù)部同時(shí)注銷資產(chǎn)臺(tái)帳。凡已安裝并列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，車間不得擅自移位和調(diào)動(dòng)，如需移位和調(diào)動(dòng)，必須經(jīng)產(chǎn)品部同意，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，設(shè)備管理主管室要及時(shí)備案。由外部實(shí)施的，可按第四條《設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收移交制度》執(zhí)行。，設(shè)備管理主管室應(yīng)組織有關(guān)人員監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量。如項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、價(jià)格有明顯可比性并且金額大于5000元的，也可通過組織招標(biāo)進(jìn)行。，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后可委托外部單位實(shí)施。各單位根據(jù)審批后的大修實(shí)施計(jì)劃制定材料計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)中心組織采購(gòu)。該計(jì)劃應(yīng)具體到某一設(shè)備的修理項(xiàng)目和修理內(nèi)容、實(shí)施人、責(zé)任人和起始時(shí)間、協(xié)助單位等。4大修工作流程每年10月底前（突發(fā)情況例外），由各單位列出下年度主要大修項(xiàng)目和費(fèi)用草案，報(bào)設(shè)備主管室審核匯總，經(jīng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成下年度大修費(fèi)用計(jì)劃。3修理的費(fèi)用承擔(dān)所有修理費(fèi)用均應(yīng)由各設(shè)備所屬單位承擔(dān)。2修理的組織，由設(shè)備所屬單位自行組織。，并在《設(shè)備潤(rùn)滑記錄》上記錄潤(rùn)滑情況?！拔屙?xiàng)紀(jì)律”a．嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；b．經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤(rùn)滑；c．遵守交接班制度；d