企業(yè)采購管理流程-文庫吧資料
2025-04-14 11:36本頁面
【正文】 日期: 綜管部審批: 日期: 收貨人: 日期: 損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□入庫檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。4. 貨款支付方式_______________,貨款支付時間_______________。 運費由 □買方 ■賣方 負擔。8．貨款支付：財務于請款批準后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。6．退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具《退貨單》聯(lián)系供應商進行退貨。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進行送貨簽認辦理正常入倉手續(xù)開具《進倉單》。因供應商品質(zhì)、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應商管理規(guī)定對相關(guān)供應商進行損失索賠。4．采購跟催：采購訂單下達后綜管部負責訂單跟催使供應商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。1）之外的物料，綜管部依《請購單》逐步辦理采購作業(yè)。采購方法以集中采購較為有利，依定時或定量之方式進行采購。請購單一聯(lián)送交綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。六、采購管理流程：1．請購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立《請購單》。因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。E等供應商即予停止交易。4．2懲處方式凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。D等廠商為輔導廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。B等廠商為良好廠商，由綜管部提請廠商改善不足。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評估月數(shù) 3．4 評審分等：供應商評估等級劃分如下：~100分者為A等；~90分者為B等；~80分者為C等；~70分者為D等；平均得分60分以下者為E等。3．3評審辦法：供應商之評估每月進行一次。3．2．3．2 退貨交換行動評分由綜管部對不良退貨交換行動評分：按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：
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