采購(gòu)部規(guī)章制度和工作流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 22:23本頁(yè)面
【正文】 符合要求法務(wù)部審核采購(gòu)部審核公章使用申請(qǐng)單編寫詢價(jià)說明審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效報(bào)公司備案 根據(jù)詢價(jià)單制定《采購(gòu)訂單》制定《采購(gòu)合同》采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購(gòu)訂單生效跟蹤《采購(gòu)訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 〈合格〉將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)流程：金額大于5萬(wàn)元的固定資產(chǎn)及設(shè)備，請(qǐng)購(gòu)時(shí)需提交集團(tuán)華東區(qū)管委會(huì)審核見0A系統(tǒng)接收《請(qǐng)購(gòu)單》附《華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見》結(jié)合《請(qǐng)購(gòu)單》的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，詳細(xì)了解供應(yīng)商各方面的情況，對(duì)各供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估信息反饋 新供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢價(jià)或進(jìn)行招標(biāo) 確定供應(yīng)商及產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、價(jià)格等 符合要求報(bào)公司備案 制定設(shè)備《采購(gòu)合同》法務(wù)部審核采購(gòu)部審核編寫詢價(jià)說明審計(jì)部審核公章使用申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤《采購(gòu)合同》的執(zhí)行情況根據(jù)《采購(gòu)合同》對(duì)于產(chǎn)品不合格之規(guī)定進(jìn)行處理產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn)、調(diào)試 〈不合格〉 〈合格〉 A B辦理設(shè)備驗(yàn)收證明，核對(duì)發(fā)票 A B將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜辦公用品/設(shè)備采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收《請(qǐng)購(gòu)單》與請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期小額辦公用品辦公設(shè)備依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核新供應(yīng)商產(chǎn)品詢價(jià) 〈金額小于1萬(wàn)元〉 〈金額大于1萬(wàn)元〉 符合要求報(bào)公司備案 根據(jù)詢價(jià)單制定《采購(gòu)訂單》制定《采購(gòu)合同》法務(wù)部審核采購(gòu)部審核采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核通知供應(yīng)商送貨公章使用申請(qǐng)單編寫詢價(jià)說明財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購(gòu)訂單生效財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤《采購(gòu)訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜勞保用品采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收《請(qǐng)購(gòu)單》與請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢價(jià) 新供應(yīng)商 金額1萬(wàn)元 金額≥1萬(wàn)元編寫詢價(jià)說明采購(gòu)部審核供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效 符合要求報(bào)
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