翰威特某人力資源項目全案之營銷商務手冊-文庫吧資料
2025-03-29 14:29本頁面
【正文】 BBB——發(fā)貨后三個月內付款 BB——發(fā)貨后四個月內付款 B——發(fā)貨后四個月以上付款 法律文件的存檔?！ ∮煽蛶げ繉舅锌蛻魩た罨厥涨闆r加以分類，建立檔案，每月10日前將上月客戶信譽及資金占用情況通報銷售部門。以前規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。第十二條 本辦法由公司客帳部負責解釋。第十一條 若員工未履行結清備用金義務，公司有權自該員工應履行而未履行之日起，每日自該員工被扣費用及工資等款項中，計收1‰的滯納金。 繳清備用金時，需由收款人向繳款人開具收款收據一式三聯，一聯交繳款人、一聯寄交公司客帳部、一聯由收款人留作存根。第九條 分部員工離職時，應在辦理離職手續(xù)前向分部經理繳清備用金。第八條 分部經理在發(fā)現人員異動情況時，應及時收回備用金。如有過分壓低情況，經銷售代表本人書面提出意見，公司客帳部可以要求分部經理補足備用金。第六條 代表向分部經理借支備用金時，應填寫備用金借支單（借款單）一式二聯，一聯由分部經理留存，一聯寄交公司客帳部備案。如所報費用不足以扣回，則由分部經理在審定當月內繳回或在其工資獎金中扣回。 經定期核準確認分部備用金不足時，公司綜合考慮相關情況，確定分部新的備用金額度，補足備用金。第五條 分部備用金實行定期核準制，即由分部經理報本分部各員工備用金安排計劃、公司定期核準分部備用金總額及各員工備用金額度。原則上由分部經理對備用金的安全完整負全責。第三條 分部備用金必須使用在指定的本公司銷售業(yè)務上，不得挪作他用。附件一： 分部備用金管理辦法第一條 為了加強分部備用金管理，促進業(yè)務資金的有效利用，維護公司利益，特制定本辦法。 協助市場部、廣告部、品牌部、財務部等公司部門在當地的一切活動。 檢查終端的鋪貨、實銷情況（表51），并與代表、醫(yī)生、店員溝通，了解我們產品的市場開拓進程，以及終端對我們產品的反饋（產品療效、在終端遇到的不方便、產品的缺點、建設性提議、公司及產品的品牌形象，如表52），同時了解經銷商及終端需要的其他支持，了解經銷商、代表和促銷團工作是否到位（表53O）；依據協議督促經銷商完成任務，并全力支持經銷商提升銷量（在公司財務預算范圍內）。（3）分部每月上報BDF/促銷費支付清單（表37）、返點支付清單（表38）。（2）備用金管理制度：辦事處每月提供備用金表格（表36）。 代表、主管、經理均應有經銷商、醫(yī)院/藥店、目標醫(yī)生基本檔案，隨時留意相關情況變化并做更新（表222RO、23），辦事處向上匯報其最新變更情況；并建立學術帶頭人醫(yī)生資料卡（表24）。 銷售代表分別在每年度、每月度（表11）、每周（表12）列出工作計劃，交予相應主管；并逐級作月度工作報告（表13）。凡是在公司制度之外的事宜，均應由專員寫簽呈提交管理部門批準。在可能的情況下：（1）幫助經銷商解決其管理、營銷、預算投資等方面的不足，讓他們能提升自己，解決阻礙其市場開拓、穩(wěn)步發(fā)展等方面的問題；（2）向其灌輸公司的理念，使其接受公司的文化，以期結成利益共同體，共同獲得長足的發(fā)展。對同類競爭產品的市場占有率、覆蓋面積、消費習慣、宣傳促銷及相應優(yōu)缺點等作詳細調查、分析（表31）；關注當地的政策變化，群眾的消費習慣、消費潛力和潛在客戶群（表32）；為公司研發(fā)部、市場部提供一手資料，努力尋找公司、產品的發(fā)展機會和空間。發(fā)往醫(yī)院貨物，收集醫(yī)院流向單并分類處理，以便后期市場監(jiān)督（表21）；對于發(fā)往二、三級分銷商的貨物，亦要理順他們之間渠道流通，同時關注其醫(yī)院流向及終端檢查；要監(jiān)控好其中物流、渠道、價格和相關的終端，防止竄貨、沖貨等情況的發(fā)生。核銷、考核計劃、預算其他賣場廠家（附：與客戶來往養(yǎng)成書面往來的習慣；內部、內外均要按制度執(zhí)行）2. 市場專員定期促成所負責區(qū)域的客戶作出階段性市場開拓計劃，并作深入溝通，制定自己相應工作安排；每月亦定出自己負責區(qū)域的工作計劃及費用預算（表12），月末作工作總結（表13）；提交相應管理部門作備案、審核。第四章 商 務 管 理商務部職責：A. 產品推廣管理，流通渠道管理（包括終端維護），客戶支持和管理；B. 應收賬款管理，銷售行政管理；C. 銷售督導，辦事處監(jiān)督管理，D. 協助市場信息系統完善；E. 總部交辦的其他事項。G、 借款及對外擔保明細表（表9－7）。E、 財務費用明細表（表9－5）。C、 現金流量表（表9－3）。財 務 報 表A、 資產負債表（表9－1）。C. 市場管理人員績效考核表（表7－5）。D. 如果有信用額度的商業(yè)，還應有應收賬款帳齡分析表（表6表69）。B. 銷售費用分析表：按每月地區(qū)、項目（表64）；按每年份地區(qū)（表65）。 C. 銷售行政部、客帳部和財務部根據過往銷量、銷售預測給生產部、物料部門提供產品及物料的生產計劃（表44）。存款不足，退回圖二：發(fā)貨、開票流程圖物料比例超標；扣率不對；存款不足——退回 匯款；發(fā)貨、物料、開票申請檢查存款客帳財務銷售行政部客戶具備申請條件；發(fā)貨、開票存款足夠；批準 跟蹤經銷商，獲取下列資料（此部分工作由市場專員提供予銷售行政部）A. 醫(yī)院流向單，相對應的要做好返點登記表格（表41）。C. 退換貨必須有退換貨申請并說明原因；登記發(fā)貨、退換貨工作，記入發(fā)貨、退換貨明細表（表25）。B. 待回款到帳之時，管理好發(fā)貨，同時做好貨、物、發(fā)票簽收確認證明（表23）等跟蹤工作。（表11）B. 按到帳時間做好每月所有商業(yè)客戶回款登記，以備查詢。C. 財務部：監(jiān)控、核算整個系統資本的收支；資金的預算、計劃、投資，分析資金支出，監(jiān)控投資方向；財務報告系統管理，異常報告
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