【正文】 85 224 8280 2022 275 64 10098 2022 54 148 10968 2022 14646 2022 12336 66 2022 2022 2022 15600 國(guó)內(nèi)柴油主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、電力 以及建材業(yè)生產(chǎn)和公路、鐵路、水路的運(yùn)輸。 表 2022～ 2022年我國(guó)柴油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 年份 單位 產(chǎn)量 比上年增長(zhǎng)率（ %） 2022 萬(wàn)噸 % 2022 萬(wàn)噸 % 2022 萬(wàn)噸 12336 % 2022 萬(wàn)噸 % 2022 萬(wàn)噸 % 2022 萬(wàn)噸 % 15 我國(guó)柴油生產(chǎn)主要集中于中國(guó)石化和中國(guó)石油公司所屬煉油廠， 分別占全國(guó)總產(chǎn)量的 %和 %。近年我國(guó)汽油消費(fèi)部門(mén)分析及預(yù)測(cè)見(jiàn)表 。此外，由于原油價(jià)格的持續(xù)走高，受到油價(jià)和道路條件的限制，汽車(chē)平均出行率將會(huì)下降。 （ 2） 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 我國(guó)汽油消費(fèi)的主要領(lǐng)域仍將集中于汽車(chē)和摩托車(chē)。目前中國(guó)汽車(chē)保有量每千人不到 30輛，與世界平均每千人 120輛的水平相差甚遠(yuǎn)。 汽油的主要消費(fèi)對(duì)象為交通運(yùn)輸工具。 表 近年我國(guó)汽油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 年 份 汽油產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 與上年同比增長(zhǎng)率 2022 % 2022 % 2022 5994 % 2022 6444 % 2022 % 2022 7301 % 根據(jù)長(zhǎng)期數(shù)據(jù)分析，近 20年，我國(guó)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)與 GDP增長(zhǎng)率的彈性系數(shù)較 14 高，平均值 為 。 2022～2022年平均增長(zhǎng)率為 %。我國(guó)現(xiàn)已有完善的變壓吸附技術(shù) ， 可以由焦?fàn)t氣中獲得純度 99%以上的氫氣 ， 利用焦化廠廉價(jià)的氫源集中對(duì)煤焦油進(jìn)行加氫處理得到優(yōu)質(zhì)的燃料油 ， 將具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益。進(jìn)入 21世紀(jì)以來(lái) ， 隨著煉鋼業(yè)的發(fā)展 ， 中國(guó)的焦炭產(chǎn)量逐年上升 ， 煤焦油、焦?fàn)t氣作為重要的煉焦副產(chǎn)品 ， 產(chǎn)量分別占煉焦煤的 4%和 17% 左右。 12 表 生產(chǎn)裝置定員 序號(hào) 裝置名稱(chēng) 設(shè)計(jì)定員 （人 /班） 總計(jì) 備注 班長(zhǎng) 內(nèi)操 外操 小 計(jì) 1 行政管理人員 24 2 生產(chǎn)裝置操作人員 四班三倒 （ 1） 預(yù)分餾裝置 1 1 3 5 20 （ 2） 加氫裝置 1 1 3 5 20 （ 3） PSA裝置 1 1 3 5 20 4 公用工程及系統(tǒng)人員 32 5 輔助生產(chǎn)人員 20 總 計(jì) 136 13 第 二 篇 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 第一章 產(chǎn)品供需 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 中國(guó)是焦炭生產(chǎn)大國(guó) ， 焦炭產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量的 40%左右 ， 焦炭出口量占世界焦炭貿(mào)易出口總量的 60%以上。 三、人力資源配置 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)總定員 136 人， 其中行政管理人員 24 人 、 生產(chǎn)裝置操作人 員 60人 、 公用工程及系統(tǒng)人員 32人、 輔助生產(chǎn)人員 20 人。 二、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 企業(yè)擬定為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)機(jī)構(gòu)采用事業(yè)部制，設(shè) 七 部二室 。 輔助生產(chǎn)、后勤服務(wù)等單位的定員，應(yīng)按照 “主輔分離 ”和 “以產(chǎn)定人 ”的原則，結(jié)合企業(yè) 的 實(shí)際 情況和項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn) ，參照生產(chǎn)裝置提高定員水平的幅度，減少輔助生產(chǎn)、后勤服務(wù) 人員的原則配置 設(shè)計(jì)定員 。在 DCS控制室內(nèi)操作者稱(chēng)內(nèi)操人員，負(fù)責(zé)室外巡檢的操作者稱(chēng)外操人員。 11 第四節(jié) 織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置的原則 為了提高石油化工工廠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理水平，積極貫徹工廠設(shè)計(jì)模式改革的精神，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)水平、管理水平、操作水平向國(guó)際石化企業(yè)先進(jìn)水平靠近的目標(biāo)，本著科學(xué)性、先進(jìn)性和可操作性要求，參照國(guó)外 同類(lèi)生產(chǎn)裝置定員水平，結(jié)合國(guó)內(nèi)具體條件， 配置 織機(jī)構(gòu)與人力資源。另外，由于本工程 單項(xiàng)較多 ，施工難度大，隱蔽工程較多，受自然條件如 冬季嚴(yán)寒、大雪 、夏季高溫等影響，這些因素會(huì)對(duì)施工進(jìn)度有一定影響。 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的情況，提前制定 合理的人員招聘和培訓(xùn)計(jì)劃，滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各階段的人力需求； 在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段，做好長(zhǎng)周期設(shè)備的詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)及采購(gòu)工作，為詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工安裝工作的順利開(kāi)展創(chuàng)造有利條件； 設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度的安排分批提供滿(mǎn)足施工要求的設(shè)計(jì)文件； 施工單位應(yīng)合理安排施工順序和進(jìn)度，充分利用各方的人力和施工機(jī)械資源； 加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工的質(zhì)量管理，安排合理的設(shè)計(jì)、施工周期。 由由 表表 出出 ：： 就就 本本 項(xiàng)項(xiàng) 目目 施施 工工 建建 設(shè)設(shè) 、 生生 產(chǎn)產(chǎn) 運(yùn)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 而而 言言 ， 目目 前前 園園 區(qū)區(qū) 基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 設(shè)設(shè) 施施 薄薄弱弱 ， 可可 依依 托托 的的 除除 道道 路路 交交 通通 、 供供 水水 、 供供 電電 等等 設(shè)設(shè) 施施 外外 ， 其其 余余 采采 暖暖 、 供供 汽汽 、 污污 水水 處處 理理 及及處處 置置 、 工工 業(yè)業(yè) 固固 廢廢 處處 置置 等等 均均 需需 依依 靠靠 自自 身身 力力 量量 解解 決決 。 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 園區(qū)內(nèi)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)和垃圾中轉(zhuǎn)站，集中收集后的生活垃圾運(yùn)至甘河子鎮(zhèn)生活垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋；工業(yè)垃圾近期選擇園區(qū)附近的坑洼地，遠(yuǎn)期運(yùn)到北部沙漠地帶的規(guī)劃垃圾填埋場(chǎng)。 鍋爐房尚未建設(shè)，供熱管道亦未鋪設(shè) 供電 規(guī)劃由變電引入 220kV 到園區(qū)，規(guī)劃三座 110kV變電站，及 35kV變電站。 白楊河水庫(kù)建有供水設(shè)施，鋪設(shè)有兩條輸水管線至規(guī)劃區(qū)，供現(xiàn)有企業(yè) 排水 規(guī)劃一座污水處理廠，處理能力為53000m3/d。 表 本項(xiàng)目與工業(yè)區(qū)依托關(guān)系一覽表 基礎(chǔ)設(shè)施 規(guī)劃情況 現(xiàn)狀建設(shè) 道路 規(guī)劃“三縱四橫“的主干道路骨架 已建有兩條土路與 S303連接，已完成永鑫路、太原路、山西路的前期定線工作。 表 項(xiàng)目范圍一覽表 序號(hào) 裝置或單元名稱(chēng) 備注 1 工藝裝置 (1) 預(yù)分餾 裝置 20X104t/a (3) 加氫裝置 14X104t/a (4) 制氫裝置 7000Nm3/h 包括煤氣脫硫、凈化 2 總圖運(yùn)輸 (1) 工廠總圖 (2) 工廠豎向 3 儲(chǔ)運(yùn) (1) 原料油罐區(qū) 8X3000m3 (2) 成品罐區(qū) 包括：汽油、柴油、瀝青和中間罐 (3) 污油罐 區(qū) 包括：輕污油罐和重污油罐 (4) 汽車(chē)裝車(chē)設(shè)施 (5) 火炬設(shè)施 (6) 工廠管網(wǎng) 含工藝及熱力管網(wǎng) 4 給排水 (1) 循環(huán)水場(chǎng) 設(shè)計(jì)規(guī)模為 1000m3/h (2) 污水處理場(chǎng) 含污水深度處理回用 (3) 消防水 含消防泵房、消防水池 (4) 給排水管網(wǎng) 5 供電電信 (1) 總變電所 (2) 全廠供電 (3) 全廠電信 (4) 全廠照明 (5) 全廠調(diào)度及監(jiān)控系統(tǒng) (6) 各區(qū)域變 電所 6 供熱、供風(fēng)、供氮 (1) 蒸汽鍋爐 含脫鹽水、脫氧水 (2) 空壓站及空分站 7 中心控制室 8 消防設(shè)施 9 中心分析化驗(yàn)室 10 綜合辦公樓 11 維修 9 第二節(jié) 依托條件 本項(xiàng)目位于晉商工業(yè)園東組團(tuán)煤化工產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃區(qū)的公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力薄弱，只有簡(jiǎn)單的土路交通、供水、供電設(shè)施，周邊的甘河子鎮(zhèn)規(guī)模較小，加之自身基礎(chǔ)設(shè)施不足，對(duì)企業(yè)的發(fā)展所能提供的服務(wù)不足?！? 8 第三章 項(xiàng)目范圍、依托條件、實(shí)施計(jì)劃及人力資源 第一節(jié) 項(xiàng)目范圍 本項(xiàng)目的范圍分主要包括工藝裝置、罐區(qū) 、 總圖、儲(chǔ)運(yùn)以及公用工程和輔助設(shè)施。新疆國(guó)際能源城項(xiàng)目建設(shè)也已提上日程。在未來(lái)一段時(shí)期，西藏、新疆、四川和重慶的國(guó)家級(jí)區(qū)域振興規(guī)劃有望出臺(tái)。政策的著眼點(diǎn)已從東部、南部延伸到中部、西部、東北等地。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府會(huì)有更多國(guó)家政策和財(cái)政優(yōu)惠向中西部地區(qū)傾斜，大力改善其硬件設(shè)施與軟件環(huán)境，并立足優(yōu)勢(shì)培育增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 7 第二節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略與行業(yè)規(guī)劃分析 2022 年政府工作的重點(diǎn)將是 “ 穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi) ” ，調(diào)結(jié)構(gòu)具體體現(xiàn)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方面。對(duì)其中的自然壟斷業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)投資主體多元化，非公有資本可以參股等方式進(jìn)入；對(duì) 其他業(yè)務(wù)，非公有資本可以獨(dú)資、合資、合作、項(xiàng)目融資等方式進(jìn)入 。 為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央方針政策和憲法修正案要求，切實(shí)解決非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的困難和問(wèn)題，國(guó)務(wù)院制定了 《 國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn) 》中，指出 允許非公有資本進(jìn)入壟斷行業(yè)和領(lǐng)域。增量將嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)執(zhí)法，輔以政策支持，從源頭控制高耗能企業(yè)，為此 國(guó)家發(fā)改委 每年征求 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 意見(jiàn) ，調(diào)整投資方向，鼓勵(lì) 一些項(xiàng) 目 建設(shè)。 自 2022年 來(lái)， 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的一個(gè)鮮明特點(diǎn)就是促進(jìn)節(jié)能 減排 、可持續(xù)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持節(jié)能 減排 與結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和加強(qiáng)管理相結(jié)合。中國(guó)政府總結(jié) 多年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 特別是近十幾年來(lái) GDP以每年 8%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)，人均 GDP已走出低收入國(guó)家的行列，石化行業(yè)更是以超過(guò)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的速度迅猛發(fā)展。在帶動(dòng)地方發(fā)展的同時(shí)，也 能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)收益，獲得 良好的投資回報(bào)。 從 社會(huì)效益 看， 本項(xiàng)目的建設(shè)，彌補(bǔ)了目前國(guó)內(nèi)油品供應(yīng)的不足，緩解當(dāng)?shù)貏趧?dòng)就業(yè)壓力，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，利于共建和諧社會(huì)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年均可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 11546萬(wàn)元， 具有良好的投資效 益。 4 第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 預(yù)分餾裝置 104t/a 20 加氫 裝置 104t/a 14 PSA制氫裝置 Nm3/h 7000 2 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品 汽油 104t/a 精制柴油 104t/a 瀝青 104t/a 3 年操作時(shí)間 8000 4 主要原料用量 煤焦油 原料 104t/a 焦?fàn)t煤氣 104t/a 5 主要公用工程用量 供水 104t/a 年耗電量 104kWh 6 三廢排放量 廢水 m3/h 廢氣 t/h 廢渣 (廢催化劑 ) t/a 7 定員 人 136 8 占地面積 畝 150 9 單位能耗 MJ/t 10 總投資 萬(wàn)元 45198 建設(shè)投資 萬(wàn)元 42728 建設(shè)期借款利息 萬(wàn)元 1590 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 880 11 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 102569 12 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 67432 13 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 15395 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 11546 14 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 14118 15 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 36890 17 項(xiàng)目投資回收期（稅后） 年 含 2年建設(shè)期 5 第四節(jié) 結(jié)論及建議 一、結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策， 是國(guó)家 202 2022年度重點(diǎn)科技基金扶持項(xiàng)目，符合國(guó)家開(kāi)拓 新 能源、保護(hù)環(huán)境等政策的 要求。煤焦油經(jīng)脫水、脫雜質(zhì)后 進(jìn)入 減壓 塔 ， 分餾得 200399加氫 餾分 油 ； 加氫 餾分 送至 加氫 裝置 生產(chǎn)石腦油和精制柴油 ， 減壓 塔底 油作為瀝青產(chǎn)品 出裝置 。從對(duì)基礎(chǔ)原 料 油的性質(zhì)分析，并結(jié)合 目前煤焦油的加工方案，在本項(xiàng)目的全廠加工方案中，根據(jù)本項(xiàng)目 對(duì) 目標(biāo) 產(chǎn)品的要求， 選定本項(xiàng)目 工藝流程方案為焦油脫水分餾 +加氫生產(chǎn)工藝 。 裝置設(shè)計(jì)開(kāi)工時(shí)間按 8000小時(shí) ， 檢修按 一 年一次同時(shí)檢修考慮。 總流程方案盡可 能節(jié)省投資，降低能耗，環(huán)保能滿(mǎn)足相關(guān)法律和法規(guī)的要求。 工藝流程方案對(duì)原料油性質(zhì)的變化有一定適應(yīng)性。 提高自動(dòng)化控制水平和勞動(dòng)效率，降低操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度，使裝置操作方便、維護(hù)簡(jiǎn)單。 采用可靠的安全技術(shù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)以及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，做到公正、客觀、科學(xué)地反映建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況。 積極改進(jìn)、優(yōu)化工藝技術(shù)，使新建裝置滿(mǎn)足技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作維護(hù)方便等要求。 遵守國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格