【正文】 卸掉，驗(yàn)收人員方可離去。 二 O一一年 一 月 22 常村煤礦 建工材料驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)水泥進(jìn)出礦的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì) 探防隊(duì) 的記錄進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)水泥的使用量定期檢查、并與供應(yīng)科的水泥出、入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行核實(shí)。 供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，否則，罰 款 100元 /次。 供銷部 負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查，對(duì) 探防隊(duì) 的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到 相關(guān)部門 檢驗(yàn)。取樣必須真實(shí)，所取樣品應(yīng)標(biāo)明：水泥標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、取樣日期、取 樣人姓名。若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)；若因過磅錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 負(fù)責(zé)。如有特殊原因重車需調(diào)走的，供應(yīng)科 、保衛(wèi)科 、企管科 對(duì)車輛調(diào)走原因及時(shí)間要記錄清楚。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認(rèn)無誤后，供應(yīng)科向司機(jī)出具 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單紅聯(lián) ，門衛(wèi) 核對(duì) 該聯(lián)無誤后放行。 重車離開磅房開往風(fēng)井注漿站時(shí)供應(yīng)科、保衛(wèi)科、 探防隊(duì) 全程進(jìn)行跟蹤，直至將水泥全部打放完畢， 探防隊(duì) 注漿人員在 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單上簽字 并對(duì)打灰量進(jìn)行說明。 二 O一一年一月 19 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 單位 黨群科 供應(yīng)科長(zhǎng) 計(jì)劃員 質(zhì)檢 員 保管員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 流程名稱 流程編號(hào) 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工 作流程 jjKJY003 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 編制單位 ： 供應(yīng)科 版 本 ： 簽 發(fā) ： 李紅軍 簽發(fā)日期 ： 2022//01/01 編 制 ： 王志波 審 核： 王振明 接到貨物 開 始 參與 驗(yàn)收 質(zhì)量 驗(yàn)收 參與 驗(yàn)收 返廠退換貨 會(huì)簽單簽字字 會(huì)簽單簽字 會(huì)簽單簽字 登記臺(tái)賬 結(jié) 束 驗(yàn) 收 審簽 不合格 督導(dǎo) 20 常村煤礦 散裝水泥驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)散裝水泥的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對(duì)照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫的情況負(fù)責(zé)。 18 第四章 質(zhì)量管理跟蹤 第 18條 質(zhì)量信息 反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問題（或試用情況）及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋表。 第 16條 質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 15條 所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫(kù) 。 第 13條 散裝水泥驗(yàn)收管理見礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》 ，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 11條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。 第 9 條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無誤后，質(zhì)檢員填寫 到貨 檢驗(yàn)記錄，開具物資到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 ，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 單必須三方簽字，三方任何一方不見實(shí)物不得簽字；對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 第三章 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 第 7 條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員 、 計(jì)劃員 三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或 送貨通知單 為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。 第 6條 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選擇 17 （ 1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值 高、不允許有不合格品的物料。 （ 2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。 （ 6） MA證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 （ 4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 （ 2） 供銷 部 (或本單位 )給 供應(yīng)商 簽發(fā)的送貨通知單 。 （ 3） 礦 黨群 科對(duì)物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)，督察驗(yàn)收過程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對(duì)不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。 第 2條 適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn) 第 3條 相關(guān)部門職責(zé) （ 1） 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 二 O一一年一月 16 常村煤礦 物資驗(yàn)收 及使用跟蹤管理 制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)到貨物資的入礦驗(yàn)收管理，規(guī)范物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參 與物資驗(yàn)收的管理職能，特制定本辦法。（個(gè)別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外） 物資采購(gòu)計(jì)劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。 物資采購(gòu)按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式的必須采用招議標(biāo)方式進(jìn)行，簽定合同。 對(duì)國(guó)家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購(gòu)。 組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購(gòu)計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議 后進(jìn)行 采購(gòu) ，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或內(nèi)部單位 供應(yīng)物資在同質(zhì)同價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購(gòu)。 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%， 且不能說明原 因的， 罰單位責(zé)任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。各單位要對(duì)所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人 100 元，因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費(fèi)）的，對(duì)計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款 1000元。 第五章 計(jì)劃的考核 第 16 條 為使我礦物資采購(gòu)計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確度 納入“雙基”考核 。計(jì)劃14 必須注明等級(jí)性，或到貨日期 。 第 15 條 等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。 第四章 計(jì)劃編制要求 第 13條 科學(xué)性實(shí)用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。 第 12 條 未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 第 10條《物資需求計(jì)劃表》所列的物資，公司內(nèi)部單位也有生產(chǎn)的，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 第三章 物資采購(gòu)計(jì)劃的管理 第 8條 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表 制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管 礦長(zhǎng)審核、主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)， 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 23日 前 編制《物資需求計(jì)劃》并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 第 7條 編制需求計(jì)劃的步驟 每月 16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請(qǐng)計(jì)劃表》上報(bào)供應(yīng)科。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制常村 煤礦《月度統(tǒng)購(gòu)物資需求計(jì)劃》 《月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計(jì)劃》和《月度自購(gòu)物資需求計(jì)劃》，報(bào)分管 礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科 審核匯總。 單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。 急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或12 預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資計(jì)劃 。 第 5條 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 第 4 條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)：制訂物資需求 計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。 第二章 采購(gòu)計(jì)劃的編制 第 3條 編制需求計(jì)劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。 二 O一一年一月 11 常村煤礦 物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購(gòu)計(jì)劃的推行，特制定本制度。 ，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費(fèi)用，降低噸煤材料成木，因此一定要引起各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)的的高度重視，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。下月所要采取的主要措施等多方面全面認(rèn)真分析，要在次月 5日之前將材料消耗情況分析報(bào) 企管 科。 、生產(chǎn)科，企管 科 ， 供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情況分析報(bào)告，分類、匯總所分管的 各項(xiàng) 材料費(fèi)用，按本月下達(dá)的計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總材料費(fèi)用，從制定的材料、配件消耗定額 。 ，要認(rèn)真分析材料的消耗情況。 6 物資消耗情況分析制度 ，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強(qiáng)10 責(zé)任心，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，特制定 本制度。 、配件，供應(yīng)科計(jì)劃員要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原則。 ，嚴(yán)禁以次充好，根據(jù)不同的維修種類，保修期不得低千 13 個(gè)月，在保修期內(nèi)因維修質(zhì)量不合 格，免費(fèi)給以更換，發(fā)生的費(fèi)用全部由維修單位負(fù)責(zé)，同時(shí)視情節(jié)對(duì)修理部門負(fù)責(zé)人給以 30100元的罰款。 加工修理全部使用“加工 (修理 )委托單”，經(jīng)有關(guān)部門及分管礦長(zhǎng)審核簽字后方可加工修理。 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫(kù)，庫(kù)存管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，分類擺放整齊，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。 9 5 廢舊物資修理與發(fā)放管理制度 、機(jī)電科等有關(guān)單位人員，按月編制修舊利廢計(jì)劃，切實(shí)加強(qiáng)修舊利廢的管理工作，減少新材料的投人，以降低生產(chǎn)成本。 應(yīng)及時(shí)通知所屬單位進(jìn)行交接， 造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對(duì)運(yùn)輸隊(duì)給予 50500/車元的罰款。大型材料、 鋼管，輕軌，圓鋼， 刮板機(jī)，輸送帶， 電器 配件，專用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考核 。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn) 。必須說明理由，并經(jīng)主管礦 長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則按丟失處理。 ，同時(shí)填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、 企管科、 供應(yīng)科保管員各一聯(lián)， 并交舊領(lǐng)新 ，三方 共同 核對(duì)“回收單” 及領(lǐng)料單 無誤后， 交舊領(lǐng)新 的全過程結(jié)束， 定期 由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出報(bào)表，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。 ，作為期初、期末的庫(kù)存數(shù)據(jù)，同時(shí)也作為各區(qū)隊(duì)月末結(jié)算工資費(fèi)用的主要依據(jù)之一。 ，由供應(yīng)科對(duì)應(yīng)保管員，按礦下發(fā)內(nèi)部模擬市場(chǎng)材料計(jì)劃價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按計(jì)劃價(jià)格結(jié)算。 經(jīng)審批后 各單位方可繼續(xù)領(lǐng)用材料。 ， 經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后 ， 可 直接到供應(yīng)科領(lǐng)取 材料。 ，要按計(jì)劃中所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，月末考評(píng)時(shí)按各單位實(shí)際驗(yàn)收后的生產(chǎn)、進(jìn)尺任務(wù)量。 3 材料費(fèi)用結(jié)算管理制度 、生產(chǎn)科、 企管 科、供應(yīng)科要在年度指標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專項(xiàng)材料費(fèi)用計(jì)劃，并在每月 22日之前報(bào) 企管 科。各單位因工作安排不當(dāng)、考慮不周而影響生產(chǎn)，后果自負(fù)。 ，一定要按物資申請(qǐng)計(jì)劃批料，沒有計(jì)劃 (月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃 )領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)取材料。 一旦發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊(duì)間不正?；蜻`反 本 規(guī)定的材料交易，沒收交易的全部材料，視情節(jié)給予有關(guān)負(fù)責(zé)人 50100元的罰款。 、木材、支護(hù)材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。計(jì)劃外材料需由使用單位填制 手工材料領(lǐng)用單 ，經(jīng) 單位主管隊(duì)長(zhǎng) → 分管業(yè)務(wù) 科室 → 分管 礦長(zhǎng)審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。 因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時(shí) 填寫 手工 材料領(lǐng)用單，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類別等，加蓋本單位公章并經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可 到供應(yīng)科領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊領(lǐng)用手續(xù) 。 掘工作面，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算， 申請(qǐng)時(shí)注明原由。 ， 領(lǐng)料單位 可 直接在 精益 系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單 由 分管科室 審核 批準(zhǔn) 后 直接到庫(kù)房領(lǐng)取。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科 器材庫(kù) 辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。 自購(gòu) 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于 85%， 且不能說明原因的， 罰單位責(zé)任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。 因不 按時(shí)報(bào)送而影響計(jì)劃的編制、匯