【正文】 ?部門的產(chǎn)出實(shí)現(xiàn)了哪些戰(zhàn)略目標(biāo)？如何影響整體效益？ ?與其他部門的相關(guān)性如何？ 部門工作使命舉例 了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命 總經(jīng)理辦公室 內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計(jì)監(jiān)察處 通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，違紀(jì)問題及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行處 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進(jìn)度按期進(jìn)行，優(yōu)化材料供應(yīng)與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 控制成本費(fèi)用與工程造價(jià)，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達(dá)標(biāo)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)及損失計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處 制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實(shí)現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤(rùn)最大化機(jī)動(dòng)設(shè)備處 合理安排資金使用，使現(xiàn)有設(shè)備安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行，保證新增設(shè)備效益的最大化科技處 通過科研與技術(shù)管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效益人事處 以必要成本，實(shí)現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價(jià)值工作目標(biāo)的設(shè)定（續(xù)） 進(jìn)行崗位分析（舉例：總部財(cái)務(wù)部預(yù)算處處長(zhǎng) ） 該崗位的作用 使投資支出與成本費(fèi)用有一定的預(yù)算并能通過對(duì)預(yù)算的管理控制，產(chǎn)生最大的效益 完成該目標(biāo)要 做寫什么？ 工作活動(dòng)內(nèi)容 、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施 、指導(dǎo)員工，幫助員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能 ，確保各項(xiàng)工作順利完成 J.…… 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 寫出崗位職責(zé) 工作活動(dòng)內(nèi)容 、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施 、指導(dǎo)員工，幫助員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能 ，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成 J.…… 歸納合并為 主要職責(zé) 主要職責(zé) 協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá) 跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用 分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議 培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相關(guān)信息 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 找出關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 主要職責(zé) 協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá) 跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用 分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議 培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相關(guān)信息 下道工序或 客戶可能的 期望是什么 ？ 下道工序或內(nèi)部 客戶期望： 及時(shí)收回報(bào)告或 建議，教易看懂 ，數(shù)據(jù)較完整， 準(zhǔn)確，預(yù)算的計(jì) 劃能順利落實(shí)， 提出的建議具有 ]較大的參考價(jià)值 等 哪些做好 了就滿足 這些期望 關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 ?預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí) ?提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價(jià)值 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 ?預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí) ?提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價(jià)值 怎么知道做得 好與不好呢？ 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)： ?預(yù)算程序依照計(jì)劃推進(jìn)，取得結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)間的差異小于 X% ?及時(shí)：在每月 /季 /年進(jìn)行信息匯總處理，在 XX時(shí)間內(nèi)提交信息及建議報(bào)告。 ?在 12月 31日前，找出一種使 XYZ產(chǎn)品成本降低至少 5%的方法。 徹底貫徹戰(zhàn)略重點(diǎn) 選擇效益類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 選擇有限的典型效益類指標(biāo) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性單位與職能部門 選擇財(cái)務(wù)類指標(biāo)的不同 行政職務(wù)與黨政職務(wù)的統(tǒng)一 明確界定利潤(rùn)總額與息稅前 利潤(rùn)的差別 ? 投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 息稅前利潤(rùn) /利潤(rùn)總額 ? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位：對(duì)本單位財(cái)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé) ? 職能部門與科研單位：對(duì)上級(jí)單位財(cái)務(wù)結(jié)果 有影響 ? 為維持工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)的統(tǒng)一，行政職 位與黨務(wù)工作崗位在財(cái)務(wù)類指標(biāo)上的選擇完 全相同 ? 利潤(rùn)總額考察對(duì)納稅財(cái)務(wù)費(fèi)用有影響力的管 理人員，如廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師 ? 息稅前利潤(rùn)考察其它所有對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用無(wú)影響 力的管理人員 選擇營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 ? 反映崗位獨(dú)特的工作成果 ? 盡量體現(xiàn)出部門的主要年度目標(biāo)，數(shù)量不應(yīng)過多，一般不超過六個(gè) ? 特別考慮確定目標(biāo)值時(shí)的難易程度，保證其可行性 ? 可能通過崗位主管詳細(xì)訪談得出，但應(yīng)突破崗位主管的個(gè)人局限性 選擇組織類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 ? 不一定每個(gè)崗位的合同都有組織類指標(biāo) ? 黨務(wù)工作崗位及人事管理崗位通常承擔(dān)較豐富的組織類指標(biāo) 培訓(xùn)議題 第一部分 業(yè)績(jī)管理體系的意義 第二部分 建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作 第三部分 業(yè)績(jī)計(jì)劃的制定 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 業(yè)績(jī)合同 工作目標(biāo)設(shè)定的意義 ?彌補(bǔ)完全量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所不能反映的方面 ?更加全面反映受約人的工作表現(xiàn) ?使基層人員對(duì)本崗位工作重點(diǎn)有明確認(rèn)識(shí) 工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例） KPI ?投資資本回報(bào)率 ?開發(fā)成本 ?達(dá)標(biāo)率 工作目標(biāo) ?保證優(yōu)良原料進(jìn)廠（每 X批原料進(jìn)廠進(jìn)行 X次調(diào)查） ?按時(shí)出具準(zhǔn)確的資金狀況（每 X天及時(shí)出具無(wú)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤的資金報(bào)表） ?計(jì)劃監(jiān)督實(shí)施情況（每月一次） 工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例 ） 財(cái)務(wù)類指標(biāo)： ? 地區(qū)公司投資資本回報(bào)率（百分比） ? 地區(qū)公司自由現(xiàn)金流（萬(wàn)元） ? 地區(qū)公司稅息前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)： ? HSE達(dá)標(biāo)率（百分比） ? 部門管理費(fèi)用（萬(wàn)元） 職位：儲(chǔ)運(yùn)安全處長(zhǎng) 工作目標(biāo)設(shè)定： ? 保證健康安全環(huán)保制度得到全面執(zhí)行（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)符合監(jiān)管規(guī)定的 HSE指標(biāo)體系及實(shí)施方案；每 X天內(nèi)完成對(duì) Y個(gè)部門的 HSE實(shí)施情況檢查） ? 保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)符合企業(yè)生產(chǎn)需要的質(zhì)量指標(biāo)體系，每 X天對(duì) Y個(gè)質(zhì)量指標(biāo)給予檢查并作出評(píng)價(jià)及意見） ? 提高全員 HSE意識(shí) [在當(dāng)年內(nèi)采取 A， B，C（ 如宣傳、培訓(xùn)）等措施，使 X%比例的員工了解 HSE體系 ] 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則 ?具體的：具體的業(yè)績(jī)或成果 ?可衡量的：質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間的及時(shí)性、費(fèi)用 ?互相認(rèn)可的：上級(jí)和下屬均認(rèn)可所設(shè)定的目標(biāo) ?實(shí)際可行的：具有挑戰(zhàn)性且實(shí)際可行 ?與企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)緊密相關(guān)：與企業(yè)成功緊密相關(guān) 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則 質(zhì)量：滿意率、差錯(cuò)率 數(shù)量：完成數(shù)量 及時(shí)性：在什么時(shí)間內(nèi)完成什么、回應(yīng)的時(shí)間 費(fèi)用：絕對(duì)值、降低率 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則（舉例） ?制定繼任計(jì)劃： 在 2022年底 ，對(duì) 50個(gè) 職位制定繼任計(jì)劃 ?引入 各種 培訓(xùn)課程：在年內(nèi)至少舉行 10種 不同類型的培訓(xùn)課程， 并達(dá)到 90%的滿意度 ?及時(shí) 遞交設(shè)計(jì)報(bào)告：在對(duì)部門進(jìn)行審計(jì)后 一周內(nèi) 遞交審計(jì)報(bào)告 明確具體？ 可衡量？ 可實(shí)現(xiàn)？ 與企業(yè)成功緊密相關(guān)？