【正文】 理體系運(yùn)行所需的資源，各職能部門(mén)按照質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行情況，確定各階段所需的資源提出計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理審批，以獲得滿足。管理評(píng)審的記錄應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。每次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 31 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施： 1) 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的改進(jìn)； 2) 食品安全 保證； 3) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； 4) 確保質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效運(yùn)行的資源需求； 5) 公司 食品安全 方針和目標(biāo)的修改。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括下述內(nèi)容： 1) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、 第三方審核報(bào)告）； 2) 顧客反饋的溝通活動(dòng)（包括顧客滿意度調(diào)查等）； 3) 過(guò)程的實(shí)施業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性分析包括質(zhì)量安全方針和質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)實(shí)施情況分析； 4) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；緊急、事故和 撤回 分析 5) 衛(wèi)生狀況、法律、法規(guī)的遵循情況； 6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 7) 可能影響質(zhì)量管理體系變更和可能影響 食品安全 的環(huán)境變化（包括組織機(jī)構(gòu)、資源配置等的重大變化）； 8) 評(píng)審結(jié)果和質(zhì)量安全管理體系的更新活動(dòng)； 9) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施和改進(jìn)的建議； 10) 突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)。 管理評(píng)審 規(guī)定時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品 30 安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，已滿足顧客要求并事先組織申明的 質(zhì)量 食品安全 方針。 由 辦公室 編制《 信息交流控制 程序》實(shí)施歸口管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確保獲取相關(guān)信息以作為管理評(píng)審的依據(jù)。 食品鏈 中，溝通對(duì) 食品 產(chǎn)品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些相關(guān)公司質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和準(zhǔn)備在管理評(píng)審中提出的主要問(wèn)題。 溝通 內(nèi)部溝通 應(yīng)運(yùn)用各種方法和手段與各職能部門(mén)和各層次的人員建立縱向的和橫向聯(lián)系、溝通與質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的信息和 食品安全 信息得到充分地溝通，確保 食品安全 小組及時(shí)獲得變更的信息，一般包括以下幾個(gè)方面： 1) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； 2) 原料、輔料供方的信息和為客戶服務(wù)的信息； 3) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 4) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周?chē)h(huán)境； 5) 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃； 6) 包裝，貯存和分銷(xiāo)體系； 7) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán) 限分配； 8) 法律法規(guī)要求； 9) 與 食品安全 危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； 10) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； 11) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢(xún)； 29 12) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的 食品安全 危害的抱怨； 13) 影響 食品安全 的其他條件。 物流部 1) 負(fù)責(zé) 大宗 采購(gòu)工作，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求； 2) 組織本部門(mén)貫徹實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系文件，確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； 3) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)拓和調(diào)研，收集、整理、反饋市場(chǎng)信息，并建立用戶檔案； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，組織銷(xiāo)售合同的制定、洽談、評(píng)審、簽訂和監(jiān)督履行； 5) 收集和處置用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全信息 及可追溯性工作 ； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理； 7) 確保按時(shí)回收貨款； 8) 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查分析工作； 9) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作 ； 28 10) 撤回市場(chǎng)上的不合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)設(shè)備部 1) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 辦公室 1) 負(fù)責(zé)起草公司行政文件及各項(xiàng)管 理制度；認(rèn)真做好各類(lèi)文件（含外來(lái)文件）的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施定期或?qū)ｎ}會(huì)議，及時(shí)傳遞、分析有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部溝通； 3) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并做好審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評(píng)審、回收、歸檔等管理工作； 4) 負(fù)責(zé)各種工作質(zhì)量、食品安全記錄的管理工作； 5) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作； 6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審； 7) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作 ； 8) 負(fù)責(zé)公司零星采購(gòu)工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 注： HACCP 小組及其成員的職責(zé)和權(quán)限在公司 HACCP 計(jì)劃中明確。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保通過(guò)公司相關(guān)文 件使各部門(mén)、各級(jí)管理者、各級(jí)員工的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定，并在相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)通過(guò)文件傳遞或公布得到溝通；對(duì)于從事與質(zhì)量、 食品安全 管理有關(guān)的部門(mén)單位和人員均加以規(guī)定。主要應(yīng)描述為實(shí)施質(zhì)量安全管理體系所涉及的各部門(mén)的活動(dòng)。 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)必須與質(zhì)量 食品 安全方針保持一致并量化，其結(jié)果作為評(píng)定管理體系有效性的依據(jù)之一。 公司質(zhì)量 、 食品安全 目標(biāo) 為： 1.）成品一次檢驗(yàn)合格率：≥ 98% 24 2.）自釀酒優(yōu)質(zhì) 率≥ 80% 3.）出廠產(chǎn)品合格率： 100% 4.）關(guān)鍵控制點(diǎn)： 100%受控 5.）重大質(zhì)量、食品安全危害事故為： 0 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)的展開(kāi)和考核 公司各層次和相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo)，逐項(xiàng)展開(kāi)，制訂本部門(mén) 目標(biāo) 和實(shí)施措施，并落實(shí)到人 。是實(shí)現(xiàn)“顧客滿意”和“ 食品安全 ”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量、 食品安全 方針 總經(jīng)理制訂質(zhì)量、 食品安全 方針 ，并確保： 1) 質(zhì)量和 食品安全 有關(guān)的危害制定的 方針 與公司的宗旨與公司在 食品鏈 中的作用相適應(yīng)； 2) 符合相關(guān)法律法規(guī)，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和 食品安全 的承諾 3) 提供制訂和評(píng)審目標(biāo)的框架， 4) 在公司內(nèi)通過(guò)各級(jí)會(huì)議、板報(bào)、培訓(xùn) 、標(biāo)語(yǔ)等方式使各層次人員得到溝通和理解， 5) 本公司通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和 食品安全 方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)質(zhì)量安全方針進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化。公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持 食品安全 的要求并作出承諾： 1) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括遵守 食品安全 法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及公司支持 食品安全 的重要性； 2) 承擔(dān) 食品安全 的最終責(zé)任，使員工樹(shù)立質(zhì)量和 食品安全 責(zé)任 意識(shí) ，明確顧客滿意是每個(gè)員工最基本的要求； 3) 制訂適合本公司實(shí)際，又能體現(xiàn)顧客要求的質(zhì)量、 食品安全 方針 和目標(biāo)； 4) 明確管理者代表和確定 HACCP 小組的成員，賦予其職責(zé)； 5) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔（ 十二個(gè)月 ）主持管理評(píng)審； 6) 確保實(shí)施質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行所需的資源； 7) 本公司有關(guān) 食品安全 承諾可向相關(guān)方公開(kāi)。 保存期滿的記錄可以處理，應(yīng)交 辦公室 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。應(yīng)保持記錄，以提供質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；記錄必須及時(shí)、真實(shí)、完整、明了，不準(zhǔn)涂改并有記錄人簽名或蓋章。 必要時(shí)，應(yīng)對(duì) HACCP 計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改 記錄控制 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系所使用的記錄由 辦公室 編制《記錄控制程序》。 辦公室 應(yīng)根據(jù)內(nèi)部溝通的原則，確保公司內(nèi)和其他相關(guān)方都能得到有效版本的相應(yīng)的文件，包括外來(lái)文件和技術(shù)文件。 質(zhì)量、 食品安全 手冊(cè) 手冊(cè) 是闡述公司的質(zhì)量、 食品安全 方針和目標(biāo)并描述質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)包括： 1) 質(zhì)量、 食品安全 管理體系的范圍，包 括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量、 食品安全 管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。 文件要求 總則： 質(zhì)量管理體系文件包括： 1) 手冊(cè) ，系統(tǒng)描述本公司質(zhì)量、 食品安全 管理體系基本情況，包括 方針和目標(biāo)； 2) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； 3) 公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；包括國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他支持性文件； 20 4) 管理體系運(yùn)行所需的記錄。 5) 針對(duì)公司內(nèi)所選擇的任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的產(chǎn)品 和過(guò)程，公司確?？刂七@些產(chǎn)品和過(guò)程。 食品安全 管理體系的要求 公司應(yīng)建立有效的 食品安全 管理體系并確定其范圍，應(yīng)規(guī)定 食品安全 管理體 系中所涉及的產(chǎn)品和產(chǎn)品類(lèi)別、過(guò)程和生產(chǎn)場(chǎng)地。 總要求 質(zhì)量管理體系總要求 公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)緊緊圍繞產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程展開(kāi)，具體應(yīng)做到： 1) 根據(jù)質(zhì)量管理的基本原則 — 過(guò)程方法將本公司質(zhì)量管理體系分為四大過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、 測(cè)量分析和改進(jìn)的過(guò)程及其應(yīng) 用； 2) 確定過(guò)程 和過(guò)程 之間的相互關(guān)系，合理安排過(guò)程的順序； 3) 為使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，給出過(guò)程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法； 4) 確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5) 通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量、監(jiān)視以及對(duì)其結(jié)果的分析，采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； 19 6) 本公司產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，外包過(guò)程有： 計(jì)量器具鑒定； 產(chǎn)品檢 驗(yàn) 。 關(guān)鍵限值 : 可接收和不可接收的判定值。 前提方案 : 〈 食品安全 〉在整個(gè) 食品鏈 中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類(lèi)消費(fèi)的安全食品。 18 終產(chǎn)品 :不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 食品安全 ： 食品在按照 預(yù)期用處進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害的概念。 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 合格：滿足要求。 手冊(cè) :質(zhì)量、 食品安全 手冊(cè) 顧客：公司提供產(chǎn)品和（服務(wù)）的接受者。 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)。 公司內(nèi)無(wú) 顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)備和技術(shù)資料等，因此對(duì) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的 “ 顧客財(cái)產(chǎn)” 在手冊(cè)中 予以刪減。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為： 白酒 的 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn) 、貯存 和服務(wù) 。 文件修改頁(yè) 15 序號(hào) 版本號(hào) / 修改次 修改 條款 修 改 內(nèi) 容 修改人 修改 日期 16 1 應(yīng)用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量、 食品安全 管理體系所需各過(guò)程的管理，也適用證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量、 食品安全 管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，達(dá)到控制 食品鏈 中 食品安全 危害、從而確保 食品 消費(fèi)安全的目的。確保 食品 人類(lèi) 消費(fèi)安全。 2) 顧客的要求就是我們的課題，顧客的滿意就是我們的追求；對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，本著滿足要求和實(shí)現(xiàn)滿意的目的，盡最大限度地給予解決。 食品安全管理體系職責(zé)分配表 13 部門(mén) 條款 領(lǐng) 導(dǎo) 層 食品 安全 小組 辦 公 室 質(zhì) 管 部 生 產(chǎn) 部 車(chē) 間 物流 部 酒體設(shè)計(jì)中心 總要求 ● ? ? ? ? ? ? ? 文件要求 ? ● ? ? ? ? ? 管理承諾 ● ? 食品安全方針 ● ? ● ● 職責(zé)、權(quán)限 ● ? ? ? ? ? ? ? ● ● 外部溝通 ? ? ? ? ? ● ? 內(nèi)部溝通 ? ● ? ? ? ? ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ● ? ? ? ● ? ? ? 管理評(píng)審 ● ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ● 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè) 施 ● ? 工作環(huán)境 ? ? ? ● ? ? ? 總則 ● ? ? ? ? ? ? 前提方案 (PRPS) ● ? ? ● ● ? ● 備步驟 ● ? ? ? ? ? 危害分析 ● ? ? ? ? ? 建立 ● ● ● ● HACCP 計(jì)劃的建立 ● ● ● ● 預(yù)備信息 ? ● ? ? ? 驗(yàn)證策劃 ● ? ? ? 可追溯系統(tǒng) ? ? ? ● ● ~ ? ● ? ? ? ? 撤回 ● 總則