關(guān)鍵管理流程ppt課件-文庫吧資料
2024-11-09 17:46本頁面
【正文】 執(zhí)行方法來應(yīng)用于每個項目 嚴(yán)格的項目日常管理 正式的衡量標(biāo)準(zhǔn)和對項目成功因素的匯報 定義明確的使項目成功的負(fù)責(zé)制 建立流程來匯集和傳播知識經(jīng)驗，以推動資本管理不斷得到改進 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chinese SpeechesCore Management Process000521 8 企業(yè)應(yīng)設(shè)計嚴(yán)格的經(jīng)營 /預(yù)算計劃及考核流程 質(zhì)詢會 /考核會 集團最高領(lǐng)導(dǎo)層 根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo) 總部下達初步的期望業(yè)績指標(biāo) 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門計劃及財務(wù)目標(biāo) 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)群計劃 批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元計劃 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計劃修訂 分解、初定各業(yè)務(wù)群的期望財務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求 提供各業(yè)務(wù)群必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo) 匯總各業(yè)務(wù)群計劃；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議 參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 總部財務(wù)計劃部門 對各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元預(yù)算逐一質(zhì)詢 如有必要進一步質(zhì)詢 /協(xié)商；批準(zhǔn)計劃 匯總修正過的各業(yè)務(wù)群計劃，確保集團目標(biāo)的盡量實現(xiàn) 最后確定成文，形成考核依據(jù) 每季度進行各業(yè)務(wù)群逐一考核；在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預(yù) 業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人 陳述本業(yè)務(wù)群預(yù)算 匯報本業(yè)務(wù)群業(yè)績 業(yè)務(wù)群財務(wù)部門 在業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草預(yù)算，匯總下屬業(yè)務(wù)單元計劃 按需要參與質(zhì)詢會 修正本業(yè)務(wù)群計劃 為考核會準(zhǔn)備材料 修改 /審批經(jīng)營計劃 考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距 每月就各業(yè)務(wù)群計劃完成情況進行跟蹤；向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異按需要參與考核會 設(shè)立本業(yè)務(wù)群預(yù)算目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)群的預(yù)算 批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)群計劃；呈報集團總部 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 (及財務(wù)部門 ) 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)單元預(yù)算，匯總下屬經(jīng)營部門計劃 參與質(zhì)詢會，陳述本業(yè)務(wù)單元計劃 修正本業(yè)單元計劃 匯報本業(yè)務(wù)單元業(yè)績 董事會 批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望 九月 十月 十月 十一月 十一月 得到預(yù)算結(jié)果，以供了解 Chinese SpeechesCore Management Process000521 9 業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃 – 主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 ?戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) ?經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提假設(shè) 2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃 ?年度及 月度 銷售計劃 3. 為達到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 ?市場及客戶的開拓 ?新銷售渠道的建立 4. 現(xiàn)計劃和集團目標(biāo)要求之間的差異及填補缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 詳細(xì)的財務(wù)預(yù)算計劃 (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 (8) 貸款規(guī)模預(yù)算 Chinese SpeechesCore Management Process000521 10 綜合的人力資源管理和激勵機制中的主要環(huán)節(jié) 責(zé)任部門 財務(wù) 人力資源 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元和職能部門 制定職務(wù)級別的標(biāo)準(zhǔn) 等級 職務(wù) 30 ? 20 ? 10 ? ? XX XX 審批崗位職責(zé)說明書及劃分級別 等級 2530 提供通用的業(yè)績評價工具 制定公司工資和獎金計算方法 完善業(yè)務(wù)單位的獎金計算方法 計算每個人的獎金 姓名： XXX 崗位： 銷售經(jīng)理 級別： 20 單位：原油部 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XX XXXX XX XXX XX XXXXXX XX XX XX XXXX XX XX XX 200 150 100 50 5 10 15 20 25 30% 計劃與業(yè)績掛鉤的公司薪酬、獎金總額 計算每一個業(yè)務(wù)單位的獎金總額 確定薪酬的總額 編寫崗位職責(zé)說明書 為每一個崗位制定專門的業(yè)績評估方法 XXXXXXX XXXX XX 評估每一個人的業(yè)績 進行硬性業(yè)績排序 進行業(yè)績反饋，溝通獎金方案 11 12 13 10 14 Y = 投資資本收益率 工作： 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： XX 6 7 4 3 1 2 5 8 9 Chinese SpeechesCore Management Process000521 11
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