【正文】 日 最新修訂 一：退貨處理 門店退回 (1):門店驗貨時當場發(fā)現(xiàn)不良品 (貨品破包，凹罐，過允收期，商品本身質(zhì)量問題 ) ? 門店負責人直接開修 正單退物流，在修正單上寫明不良品貨號，品名，數(shù)量，原因。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心應(yīng)按照正確的數(shù)量修正輸入。 將 D 日凌晨所回收的發(fā)貨單、修正單，依店號、單據(jù)編號順序，填寫于 簽收回單登記表 （序號 ,訂單編號 ,張數(shù)） (一式兩聯(lián) ) [格式參閱附件 5] ? D 日當夜，物流中心把整理好的 發(fā)貨單、修正單 總公司聯(lián)和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到 FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 ? 核對收回發(fā)貨單、修正單與 配送明細書所填寫的 發(fā)貨單，修正單數(shù)量 ，確認未回收單據(jù)。 五：出貨事后處理 ? 揀貨完畢，每日 17： 00 以前把當天揀貨的實際數(shù)量輸入計算機 ? 每日 17:00，當天出庫資料傳給 FM 總部 ? 配送完畢后，物流中心管理人員確認實際到店時間和設(shè)定的到店時間的差異。 ? 確認發(fā) 貨單，修正單張數(shù)和門店退回的不良品數(shù)，由配送人員分別填入 配送明細書。 13 主 管單位 商品部 檔 名 C12 第十三頁 物流管理手冊 （巧克力商品） 發(fā)貨篇 制定生效日 最新修訂 ? 確認貨品數(shù)量 保溫箱內(nèi)貨品個數(shù)與 發(fā)貨單 上驗收數(shù)比對 貨品少 —— 讓 門店收貨人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫欠貨數(shù)量 貨品多 —— 退回過多貨品 ? 所有商品驗收完畢，配送人員在發(fā)貨單 [送貨司機欄 ]上簽全名，門店人員在發(fā)貨單 [收貨人欄 ]上簽全名并蓋門店驗收章。 如有顧客的車輛或自行車，問店長停在哪里 ? 入店時，明明朗朗地打招呼“您好，常溫貨到了” 把 考勤卡 交給門店收貨人，請他到考勤鐘上敲打到店時間，然后開始下貨 ? 配送人員把商品搬入店內(nèi)后，下在指 定的固定位置 ? 下貨作業(yè)中，鑰匙不留在車上且進入店內(nèi)的時候須將將后門關(guān)上 四：驗收 ? 按照 發(fā)貨單 內(nèi)容，雙方（送貨司機、門店人員）當場驗收貨品： ? 打開保溫箱察看保溫箱中貨品有沒有 軟化、濕粘、滲漏等類似狀況， 有上述狀況時 —— 當場開立修正單將該商品退回， 門店人員在修正單欠貨數(shù)欄內(nèi)填寫所退貨商品數(shù)量。 在配送中得知延遲：由配送司機馬上通知店鋪當班人員說明遲到事由及預計可到店時間。（ D 日＝門店進貨指定日） 二：配送 ? 出發(fā)前，配送員確認攜帶的東西 1) 發(fā)貨單 2) 配送明細書 [格式見附件 6] 3) 緊急聯(lián)系表 [格式見附件 7] 4) 移動電話 5) 考勤卡 ? 按指定的到店時間到店，（允許前后波動 30 分鐘）。 (避免大氣溫度、道路地面熱氣及車底盤機件熱傳導的影響 ) ? 下架、退貨的巧克力商品，均須比照正 常品模式，放入保溫箱及保冷劑，運回物流中心。 ? 下架、退貨的巧克力商品，均須比照正常品模式，放置于巧克力室，直到廠商回收止。 ? 回收使用之保冷劑，必須置入冷凍柜重新蓄冷。 ? 出貨商品需放置于保溫箱內(nèi)， 每個保溫箱內(nèi)放三個保冷劑。 11 主管單位 商品部 檔 名 C12 第十一頁 物流管理手冊 （巧克力商品） 保存篇 制定生效日 最新修訂 一、 庫存理貨─同時實行庫內(nèi)溫度管理（ 25℃） ? 使用設(shè)備：冷氣空調(diào)機、冷凍柜、保溫箱、保冷劑 ? 作業(yè)地點：恒溫室 ? 作業(yè)方式： ? 室內(nèi)溫度必須全日保持在 25℃以下，相對濕度則需維持在 65%75%。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。 簽收回單登記表 [格式參閱附件 5] ? D 日，物流中心把整理好的 訂貨單 總公司聯(lián)和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。供貨商送貨準時率統(tǒng)計表 [格式參閱附件 3] ? D 日 17： 00，把送貨指定日為 D1 的訂貨單報廢統(tǒng)計表傳給物流擔當。 不符合標準的物流中心收貨人員拒收 4) 開一箱確認貨品數(shù)量 a:箱子里 、小包裝里貨品的個數(shù)與 訂貨單 上基本訂購單位數(shù)（ A）比對 b:箱子、小包裝件數(shù)與 訂貨單 上訂購倍數(shù)（ B）比對 正 確 —— 收貨人員將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 貨品少 —— 與送貨人員當場確認后將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 貨品多 —— 退回過多貨品將“實際收貨數(shù)量”填寫于訂貨單 [驗收數(shù)欄 ] 注： [驗收數(shù)欄 ]若發(fā)生修改雙方人員須在 [驗收數(shù)欄 ]旁簽全名 ? 所進貨品驗收完畢，送貨司機在 訂貨單 [送貨司機欄 ]簽全名，收貨人在 訂貨單 [收貨人欄 ]簽全名、蓋物流驗收章 物流中心留存訂貨單 FM 總部聯(lián)（第一 聯(lián)）、物流中心聯(lián)（第三聯(lián)），返還廠商聯(lián)（第二聯(lián)） 10 主管單位 商品部 檔 名 C12 第十頁 物流管理手冊 （巧克力商品） 進貨篇 制定生效日 最新修訂 三：進貨后處理 ? 1 個小時、物流中心須將當日未送達廠商明細以書面形式告知 FM 物流擔當。 2) 商品條形碼與 訂貨傳真單 上商品條形碼比對 商品條形碼與 訂貨傳真單 上商品條形碼不符的，物流中心收貨人員拒收。 進貨溫度確認表 [格式見附件 8] 商品表面溫度 大于 25℃ 時：立即聯(lián)絡(luò)物流擔當確認處理方 式 若巧克力商品有軟化、濕粘、滲漏等類似狀況：當場拒收。 二：進貨 同時實行 驗貨溫度管理 (25℃ ) ? 進貨時間：周一至周六 09:00 ～ 16:00 ? 讓送貨人員到收貨窗口 ,檢查送貨人員是否帶有 FM 制式的訂貨傳真單 有 —— 檢查訂貨傳真單上預定交貨日 預定交貨日為 D 日或 D1 日 ：給他訂貨單、指示到收貨處下貨、驗收 預定交貨日不符的：拒收 沒 —— 聯(lián)絡(luò) FM 物流擔當可否收貨 ? 送貨人員打開后車門時，收貨人員立即測量車箱內(nèi)溫度記錄于進貨溫度確認表存查。（ D 日＝廠商進貨指定日） ? 物流中心打印進貨指定日為 D 日 的供貨商 訂貨單 并 按廠商別整理。 D+1 日 17:00，將修正輸入結(jié)果和退貨確定資料一起傳給 FM 總部，且將已查明回復的調(diào)查委托書送交 FM 總部。 ? 如有資料和單據(jù)之間差異， FM 總部 D+1 日發(fā) 調(diào)查委托書 給物流中心，確認物流中心留存的物流聯(lián)內(nèi)容。 廠商進貨退出 ? 返品區(qū)內(nèi)的商品，依據(jù)廠商別整理，同一商品放在同一個箱子或袋子里，等待供貨商退貨 ? D1 日 17:00 ， FM 總部將 D 日廠商退貨資料 傳給物流中心，由物流中心打印 退貨單 ? D 日物流中心收貨人員整理退貨，將退貨數(shù)量填寫于退貨單 [退貨數(shù)欄 ] ? D 日供貨商送貨時，由廠商送貨人員 根據(jù)退貨實際數(shù)量與物流收貨人員所填寫數(shù)量比對 無差異時： 廠商送貨人員按退貨實際數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 有差異時： 廠商送貨人員和 物流收貨人員 當場重新對點，確認實際退貨數(shù)量 廠商送貨人員將雙方最終確認退貨數(shù)量填寫退貨單 [驗收數(shù) ]欄 物流收貨人員修改退貨單 [退貨數(shù) ]欄并簽全名 ? 所退貨品全部驗收完畢后，廠商 送貨人員在退貨單 [收貨人欄 ]上簽全名。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心照正確的數(shù)量修正輸入。 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 7 主管單位 商品部 檔 名 C11 第七頁 物流管理手冊 （常溫物流） 退貨篇 制定生效日 最新修訂 一：退貨處理 門店發(fā)貨退回 (1):門店驗貨時當場發(fā)現(xiàn)不良品 (貨品破包，凹罐，過允收期，商品本身質(zhì)量問題 ) ? 門店人員直接開修正單退物流，在修正單上寫明不良品貨號，品名，數(shù)量，原因 ? 物流配送員確認后簽字。如發(fā)現(xiàn)屬輸入錯誤，物流中心應(yīng)按照正確的數(shù)量修正輸入。 將 D 日凌晨所回收的發(fā)貨單、修正單，依店號、單據(jù)編號順序，填寫于 簽收回單登記表 （序號 ,訂單編號 ,張數(shù)） (一式兩聯(lián) ) [格式參閱附件 5] 6 主管單位 商品部 檔 名 C11 第六頁 物流管理手冊 （常溫物流） 發(fā)貨篇 制定生效日 最新修訂 ? D 日當夜，物流中心把整理好的 發(fā)貨單、修正單 總公司聯(lián)和 簽收回單登記表 (一聯(lián) )隨同物流配送車送到 FM 石門店 ? D+1 日 FM 總部核對 D 日物流中心傳過來的資料內(nèi)容和 D+1 日石門店回送的單據(jù)。 ? 核對收回發(fā)貨單、修正單與 配送明細書所填