【正文】 料單、運(yùn)輸委托單、運(yùn)輸保險(xiǎn)單等）。 倉(cāng)庫(kù)工作文檔管理規(guī)定第一條 倉(cāng)庫(kù)建檔工作就是將貨物入庫(kù)、出庫(kù)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對(duì)，建立成資料檔案。要求有相關(guān)的書(shū)面交接資料（若是倉(cāng)管員的變動(dòng)雙方還需進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)交接），且要求有交接人、監(jiān)交人簽字確認(rèn)。第六條 如客戶需我公司提供單據(jù)核查物資信息，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)提供完畢。第四條 根據(jù)客戶要求定期提交物資出入庫(kù)分析及單證。杜絕漏單、少單、無(wú)單錄入等情況。倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員要熟悉倉(cāng)庫(kù)物資，保證帳物相符，易于查詢倉(cāng)庫(kù)物資信息。盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。（四）全面盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)向倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)匯報(bào)盤(pán)點(diǎn)情況。如無(wú)盤(pán)點(diǎn)差異，將“空白盤(pán)點(diǎn)表”編列統(tǒng)一流水號(hào)碼留存，以備日后查核。第六條 盤(pán)點(diǎn)核對(duì)（一）盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，盤(pán)點(diǎn)組根據(jù)結(jié)存調(diào)整表，調(diào)整空白盤(pán)點(diǎn)表中的盤(pán)點(diǎn)紀(jì)錄，然后與物流系統(tǒng)中的結(jié)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，確定盤(pán)點(diǎn)差異。（七）盤(pán)點(diǎn)物資的堆放力求整齊、集中、分類(lèi)清楚，并擺好物料實(shí)存卡以便識(shí)別和清點(diǎn)。（三）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)物資的種類(lèi)及計(jì)劃完成時(shí)限，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員編組，每組由一名盤(pán)點(diǎn)人與一名監(jiān)盤(pán)人組成。（二）盤(pán)點(diǎn)期間原則上停止盤(pán)點(diǎn)物資的收、發(fā)貨工作。（七）盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，應(yīng)由監(jiān)盤(pán)人和盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，并上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)分部指定的專人進(jìn)行分析，提出處理建議和意見(jiàn)，再報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定。（五）盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，方法必須科學(xué)完整、程序必須規(guī)范。（三）盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位。第四條 全面盤(pán)點(diǎn)要求（一）盤(pán)點(diǎn)工作必須有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，事先制定計(jì)劃，作好組織工作。（二）全面盤(pán)點(diǎn)、巡檢抽查為帳實(shí)相符的監(jiān)督工作，應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。第二條 盤(pán)點(diǎn)范圍倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的所有結(jié)存數(shù)不為零的物資。（三）全面盤(pán)點(diǎn)：每季季終盤(pán)點(diǎn)，主要是對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn)，檢查帳實(shí)相符，物資性能等，要求在3個(gè)工作日內(nèi)完成。 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定 第一條 盤(pán)點(diǎn)的方式（一）日常盤(pán)點(diǎn)：每個(gè)工作日盤(pán)點(diǎn)，主要是對(duì)當(dāng)天發(fā)生動(dòng)態(tài)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，要求在當(dāng)天下班前完成。第二十四條 在下列情況下，倉(cāng)管員要拒絕交付貨物：（一）任何人開(kāi)的白條都不能視同付貨憑證；（二）憑證字跡不清，單貨品名、規(guī)格型號(hào)不符或涂改；（三）提貨人與付貨憑證抬頭所列單位不符；（四）領(lǐng)料單、發(fā)貨單未蓋有委托單位章。第二十二條 貨物出庫(kù)時(shí)，必須有編碼，以單對(duì)帳、以帳對(duì)卡、以卡對(duì)貨，付貨時(shí)必須執(zhí)行“先銷(xiāo)卡，后付貨、簽章、銷(xiāo)帳”的操作規(guī)程。第十九條 貨物出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)復(fù)核，根據(jù)出庫(kù)憑證仔細(xì)檢查、用途（工程編號(hào)或注明維護(hù)）、庫(kù)別、簽章、品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)制造商、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與業(yè)務(wù)主管聯(lián)系，妥善解決。第十八條 貨物出庫(kù)必須按規(guī)定憑調(diào)撥單、出庫(kù)單辦理，不得白條出庫(kù)。 出庫(kù)注意事項(xiàng)第十七條 出庫(kù)須遵循“先入先出”的原則。4. 運(yùn)輸調(diào)度人員辦理啟運(yùn)投保手續(xù)。對(duì)于超高、超長(zhǎng)、超寬和超重的貨物，必須在委托前進(jìn)行說(shuō)明，以便承運(yùn)單位計(jì)劃安排合適車(chē)輛。2. 運(yùn)輸調(diào)度人員根據(jù)調(diào)撥、出庫(kù)單指令，了解貨物的性質(zhì)、重量、包裝、收貨人地址、送貨時(shí)限和其他情況，選擇合理的運(yùn)輸方式。（二）如果是客戶自提的方式，即將貨物和單證向提貨人當(dāng)面點(diǎn)清，辦理交接手續(xù)。2. 發(fā)現(xiàn)回籠的單證中，有關(guān)人員未簽章或簽章不完整的，應(yīng)將原單退回補(bǔ)辦簽章手續(xù)，再做賬務(wù)記載。料帳員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)憑證，按規(guī)定的手續(xù)記賬，核銷(xiāo)存量。第十三條 放行必須憑倉(cāng)管員簽章后的出門(mén)憑證才予放行。（六）簽單 逐筆在出庫(kù)憑證上批注應(yīng)發(fā)物資實(shí)發(fā)數(shù)，應(yīng)付物資按單付清后，雙方在出庫(kù)憑證上簽字確認(rèn)。要按目的地到站逐批裝車(chē)，防止錯(cuò)裝、漏裝。（四）點(diǎn)數(shù) 要仔細(xì)清點(diǎn)應(yīng)付的數(shù)量，防止差錯(cuò)。（二）理單，按照出庫(kù)憑證的到貨地區(qū)及順序排列，交付物資。退回后，再次復(fù)核結(jié)余貨物的數(shù)量或重量，是否與臺(tái)帳相符、物料卡片的結(jié)余數(shù)數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即查明原因，及時(shí)更正。（三）復(fù)核查對(duì)的形式可以采用：只有一人的倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員自行復(fù)核；兩人以上的倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員之間交叉復(fù)核；其他人員復(fù)核。4. 是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。2. 每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上所列各項(xiàng)目是否和實(shí)物、憑證等相符。第十一條 復(fù)核查對(duì)（一）出庫(kù)復(fù)核人員按照出庫(kù)憑證，對(duì)出庫(kù)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì)，以保證貨物出庫(kù)前的準(zhǔn)確性。標(biāo)識(shí)應(yīng)在貨物外包裝的兩側(cè)，字跡清楚，不錯(cuò)不漏；復(fù)用包裝重新標(biāo)志時(shí)必須刷除或覆蓋原有標(biāo)志；如粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固，便于收貨方的識(shí)別、收轉(zhuǎn)。然后對(duì)場(chǎng)地分堆的貨物進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)工作必須逐車(chē)、逐個(gè)目的地地進(jìn)行，以確保單貨數(shù)量、標(biāo)識(shí)、去向完全相符。將不易人力搬運(yùn)的物資標(biāo)明出庫(kù)憑證編號(hào)、項(xiàng)目及“收貨單位”簡(jiǎn)稱。（一）分揀 根據(jù)出庫(kù)物資的項(xiàng)目、時(shí)間、目的地要求，分揀物資，將小件物資搬運(yùn)到發(fā)貨區(qū)，對(duì)于較重、較大件（如主設(shè)備等）的物資也要將其調(diào)整在垛堆的外層，以確保方便盡快裝車(chē)。（六）凡在證件核對(duì)中發(fā)現(xiàn)有物料代碼、品名、規(guī)格型號(hào)不對(duì)的，簽章不齊全、數(shù)量有涂改、手續(xù)不符合要求的，均不能辦理出庫(kù)發(fā)貨手續(xù)。（四）按照出庫(kù)憑證上所列的貨物的代碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目再做全面核對(duì)。（三）倉(cāng)管員接到出庫(kù)憑證后，要認(rèn)真核對(duì)貨物的代碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)和涂改，有關(guān)部門(mén)的簽章是否齊全。此類(lèi)憑證均應(yīng)由業(yè)務(wù)主管或貨主單位簽章。 出庫(kù)的程序第九條 核對(duì)出庫(kù)憑證倉(cāng)庫(kù)收到出庫(kù)通知單、物資調(diào)撥單、領(lǐng)用單、退貨單等出庫(kù)憑證后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成單據(jù)審核。因?yàn)槌鰩?kù)發(fā)貨是一項(xiàng)人員多、時(shí)間緊、瑣碎復(fù)雜、工作量大的工作，倉(cāng)管員應(yīng)事先對(duì)出庫(kù)作業(yè)合理組織、安排，協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接。留出必要的理貨場(chǎng)地，并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以便運(yùn)輸人員的及時(shí)裝載貨物。第五條 包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備對(duì)需要拆箱、拼箱或改裝的貨物，倉(cāng)管員要根據(jù)貨物的性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料及相應(yīng)的貨物襯墊物，以及寫(xiě)包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽和釘箱、打包等工具。（一） 對(duì)需要拆零、分割后才出庫(kù)的貨物，倉(cāng)管員應(yīng)事先做好準(zhǔn)備，備足零散貨物，以免因臨時(shí)拆割而延誤發(fā)貨時(shí)間。 出庫(kù)準(zhǔn)備第三條 包裝整理貨物因多次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢，會(huì)使部分包裝受損，不符合運(yùn)輸?shù)囊螅虼藗}(cāng)庫(kù)必須根據(jù)情況事先進(jìn)行整理、加固或換包裝。 貨物出庫(kù)管理制度 總則第一條 目的為了規(guī)范本公司的貨物出庫(kù)工作，保證貨物快速、準(zhǔn)確地出庫(kù)，特制定本制度。第十九條 貨物入庫(kù)時(shí)，要輕卸輕放，保持清潔干燥，不使貨物受潮，檢查貨物有無(wú)破損或異常，及時(shí)修補(bǔ)或更換包裝，抽查部分貨物，特別是包裝異樣的貨物，用感官檢查貨物有無(wú)霉、蟲(chóng)、損、潮、漏、臟等情況，分清責(zé)任。第十七條 貨物驗(yàn)收后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在送貨單據(jù)上簽名和標(biāo)注簽收日期，留存顧客聯(lián)，簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人，在原始簽收單上注明物流系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單編號(hào)，按單據(jù)文檔管理要求存檔備查。第十五條 倉(cāng)管員若遇到同種貨物不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)向業(yè)務(wù)主管反饋，問(wèn)明情況，并在入庫(kù)單上注明后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員驗(yàn)收確認(rèn)單據(jù)與實(shí)物相符后，要在隨貨同行單據(jù)簽上姓名和日期和驗(yàn)收結(jié)論，留存顧客聯(lián)，簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人。接收貨物時(shí)要審核對(duì)方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對(duì)檢查，將貨物按指定地點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)。若出現(xiàn)短少等情況，簽收單也可以作為貨主向供應(yīng)商交涉的依據(jù)，所以簽收單必須準(zhǔn)確無(wú)誤。便于倉(cāng)管員隨時(shí)與實(shí)物核對(duì)，有利于貨物進(jìn)出操作時(shí)及時(shí)更新卡上記錄，可以提高倉(cāng)管員的工作效率。（三）填制的物料卡片應(yīng)直接掛在貨物的貨垛上。（二）物料卡片應(yīng)按“到貨通知單”、入庫(kù)單所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)。 辦理入庫(kù)手續(xù) 物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，在1個(gè)工作日內(nèi)錄入物流系統(tǒng)，建立入庫(kù)物資的明細(xì)賬、保管卡片記錄。整個(gè)貨垛的單位重量不能超過(guò)地坪、貨架或托盤(pán)的容許單位重量。單位面積重量 = 每件貨物毛重 247。（層數(shù)單位面積重量）（m2）可堆層數(shù) = 地坪?jiǎn)挝幻娣e最大承重量 247。占地面積 = （總件數(shù)247。第九條 堆垛前的準(zhǔn)備工作（一）計(jì)算貨物的占地面積按將到貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計(jì)算貨垛的占地面積、垛高，并計(jì)劃好垛形。（五）有序貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。（三）定量每行每層的數(shù)量力求整數(shù)，過(guò)稱的貨物不成整數(shù)時(shí)，每層的貨物應(yīng)明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。垛距和通道標(biāo)準(zhǔn)一般為：、排水暢通、墊物平實(shí)。第八條 貨物堆垛時(shí)，應(yīng)遵守如下基本操作要求。堆垛時(shí)要墊高。（一）庫(kù)內(nèi)堆垛：、。（四）必須具備以下條件的貨物才能正式堆垛：1. 貨物的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清；2. 貨物包裝完好，標(biāo)志清楚；3. 外表的污物、塵土等已經(jīng)被清除，不影響貨物的質(zhì)量；4. 受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分已經(jīng)加工恢復(fù)或已經(jīng)剔除另行處理，與合格品不相混雜；5. 為了便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打包的已經(jīng)打包/捆，設(shè)備等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。（二）垛堆方式：小件貨物或不宜堆高的貨物應(yīng)采用貨架方式，能提高倉(cāng)庫(kù)利用率，減少貨物存取時(shí)的差錯(cuò)。第六條 選擇入庫(kù)貨物的堆碼方式通信物資主要適合采用三種堆碼方式（一）垛堆方式：即指對(duì)包裝貨物或長(zhǎng)、大件進(jìn)行堆碼。（三）搬運(yùn)過(guò)程中，要做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫(kù)貨物在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動(dòng)。第五條 安排入庫(kù)貨物的搬運(yùn)工作（一） 搬運(yùn)工人將每批入庫(kù)單的數(shù)量，分批搬運(yùn)到預(yù)先指定的貨位，要做到入一批、清一批，嚴(yán)格防止不同批次互串。（三） 注意方便出入庫(kù)操作，要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時(shí)間。第四條 安排入庫(kù)的貨位（一） 本著安全、方便、節(jié)約的原則，使貨位合理化。 入庫(kù)的程序第三條 倉(cāng)管員根據(jù)收到的委托方或供應(yīng)商到貨通知單，查明將要到貨的物資的種類(lèi)、性質(zhì)、特點(diǎn)等情況，了解貨物的規(guī)格、數(shù)量、單件重量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間，提前安排貨位，做好貨物接收入庫(kù)的準(zhǔn)備工作。第一條 目的為了規(guī)范貨物入庫(kù)操作，確保入庫(kù)貨物的質(zhì)量，特制定本制度。 附則第十七條 執(zhí)行《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法（暫行）》。（7）對(duì)于沒(méi)有包裝、沒(méi)有商品信息的物件，即使倉(cāng)管員物流識(shí)別能力強(qiáng)，也要用記號(hào)筆把品名規(guī)格寫(xiě)在裸件上，或填寫(xiě)物料卡片掛在裸件上，以防止盤(pán)點(diǎn)和出庫(kù)時(shí)發(fā)生識(shí)別差錯(cuò)。（6）發(fā)生差異時(shí)，倉(cāng)管員在驗(yàn)收2小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人，送錯(cuò)或數(shù)量不足時(shí)，要及時(shí)補(bǔ)充訂貨。（4）對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)保存證據(jù)，作出不合格品報(bào)告。（2）入庫(kù)前發(fā)生的短缺，按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，并作出與來(lái)貨清單差異的報(bào)告，提交給經(jīng)辦業(yè)務(wù)員與發(fā)貨方溝通，向承運(yùn)部門(mén)索賠。第十六條 驗(yàn)收爭(zhēng)議處理（1）到貨與訂貨合同、發(fā)貨通知不一致時(shí)，及時(shí)同時(shí)經(jīng)辦業(yè)務(wù)員作出（退貨、奇存、變更采購(gòu)訂單）處理。記錄必須在收貨人卸貨前或提貨前，通過(guò)認(rèn)真檢查后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)承運(yùn)單位復(fù)查確認(rèn)后，由承運(yùn)單位填寫(xiě)，交給收貨人。差錯(cuò)事故記錄包括：貨運(yùn)記錄。差異原因：供應(yīng)商造成的、運(yùn)輸單位造成的、自己裝卸運(yùn)造成的。第十四條 實(shí)物接收完畢，若無(wú)異議，倉(cāng)管員應(yīng)與承運(yùn)方一起在到貨簽收單上簽收，若有異議時(shí)，應(yīng)在到貨簽收單上做好相應(yīng)記錄,物資暫存驗(yàn)收區(qū)等待處理。第十二條 要對(duì)散箱、破箱進(jìn)行拆包、開(kāi)箱查驗(yàn)，核實(shí)數(shù)量。 驗(yàn)收的作業(yè)物資卸下裝運(yùn)車(chē)輛，應(yīng)放置在倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收區(qū)，外觀，項(xiàng)目名稱等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，物資才能轉(zhuǎn)入儲(chǔ)存區(qū)貨位進(jìn)行儲(chǔ)存。第九條 對(duì)有使用期限的貨物進(jìn)行日期檢查：重點(diǎn)檢查貨物的生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期