【正文】 者代表決定。 內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)按計(jì)劃和追加審核的需要組織進(jìn)行內(nèi)審，審批有關(guān)文件，對(duì)內(nèi)審員 審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查及批準(zhǔn)審核組人員的組成。 記錄 《＿年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 相關(guān)支持文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí) 施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ＿年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 序號(hào) 審核月 份 審核目的 審核類(lèi)型 受審核部門(mén) 備注 批準(zhǔn) /日期 : 審核 /日期： 制表 /日期： 7. 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審）活動(dòng)。內(nèi)審文件和記錄保存期 3年。 ?糾正措施?經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)部再次下達(dá)?不合格通知單?直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。 糾正措施實(shí)施結(jié)束后，受審核部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入?糾正措施?相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)部請(qǐng)予以驗(yàn)證。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是?審核報(bào)告?內(nèi)容的一部分，審核組應(yīng)以?不合格通知單?的書(shū)面形式送達(dá)受審部門(mén)。 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》，規(guī)范內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確認(rèn)及審核行為準(zhǔn)則。 審核的實(shí)施 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行并完成 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行 審核組成員應(yīng)按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據(jù)，并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性、可追溯性負(fù) 責(zé)。 內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，審核組獨(dú)立完成。 審核組 每次審核均需組成審核組 ，根據(jù)時(shí)間安排和審核工作量大小，再一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。追加內(nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前，品質(zhì)部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?，?nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)景管理者代表批準(zhǔn)?？深A(yù)期時(shí)，追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出； b) 下列情況之一，應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審： —— 文件化質(zhì)量體 系開(kāi)始實(shí)施后的適當(dāng)階段； —— 認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時(shí)候； —— 當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定，引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí)； —— 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審）的時(shí)機(jī) 內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時(shí)，一年的間隔期內(nèi)，至少進(jìn)行 2次，公司定為每年的 6月、 12 月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。 內(nèi)審員的基本條件 經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得?質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書(shū)?或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。 內(nèi)審員的基本條件 ISO9000 文件的主要編寫(xiě)人 認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。 審核組負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 品質(zhì)部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套紀(jì)錄，各部門(mén)或文件持有人員負(fù)責(zé)保存持有的紀(jì)錄，保存期為 3年。 凡公開(kāi)的文件夾發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)以原公開(kāi)的形式，在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)進(jìn)行更改，以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶(hù)所了解。 凡公開(kāi)的文件均應(yīng)注明文件編號(hào)、版本號(hào)、生效日期。 人員離開(kāi)公司或工作崗位發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)回收所發(fā)文件，并在文件發(fā)放簽收記錄中注明回收原因和時(shí)間。 質(zhì)量體系文件的借閱 公司外部人員需借閱文件時(shí)應(yīng)符合下列條件之一： a) 是公司的服務(wù)對(duì)象； b) 是公司的主管上級(jí) c) 是公司的分承包方； d) 按法律、法規(guī)或合同規(guī)定應(yīng)提供借閱的需方。 品質(zhì)部資料管理員應(yīng)建立《文件歸檔清單》。 文件的更改通知，更改換頁(yè)、換版的文件一律歸檔。 歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)和編號(hào)（外來(lái)文件除外）。 公司實(shí)行外來(lái)文件閱批規(guī)定，即所有屬于受控范圍的外來(lái)文件，由品質(zhì)部經(jīng)理填寫(xiě)《文件處理表》，連同文件一并呈總經(jīng)理閱批，并按閱批意見(jiàn)傳遞分發(fā)或歸檔。需分發(fā)的，還應(yīng)編號(hào)并辦理發(fā)放簽收。 外來(lái)文件的管理 外來(lái)文件包括： a) 本行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例； b) 本公司選定執(zhí)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； c) 顧客或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的萊文、來(lái)函。銷(xiāo)毀前在《作廢 /失效文件清單》上予以紀(jì)錄。 撤出的舊頁(yè)或舊版本文件，品質(zhì)部資料管理員應(yīng)在《作廢 /失效文件清單》上予以紀(jì)錄，并在每頁(yè)上加蓋藍(lán)色?作廢?或?失效?印章。下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以換版： a) 同一文件多次更改（如同一文件以更改 5次以上）時(shí)； b) 同一文件一次更改內(nèi)容較多時(shí)。 文件更改的標(biāo)識(shí)和記錄 文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識(shí)、修改 狀態(tài)標(biāo)識(shí)上予以識(shí)別，在文件更改記錄上及時(shí)予以紀(jì)錄，以便核對(duì)、識(shí)別。 文件更改的方式 文件更改的方式在《文件更改審批單》上予以規(guī)定，并且由品質(zhì)部進(jìn)行。 文件更改應(yīng)由品質(zhì)部以《文件更改通知單》的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門(mén)和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識(shí)。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 文件的持有部門(mén)或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便與了解文件變動(dòng)的情況和檢索。 文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。 文件的持有部門(mén)和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)制或做非授權(quán)的涂改。 質(zhì)量體系文件的使用 品質(zhì)部應(yīng)確保凡公司需要的部門(mén)人員均能及時(shí)得到有效版本的文件。 ３ .0 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。 紀(jì)錄 《文件發(fā)布審批單》 《文件發(fā)放簽收紀(jì)錄》（一） 《文件發(fā)放簽收紀(jì)錄》（二） 《文件補(bǔ)發(fā)審批單》 相關(guān)支持文件 《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 文件發(fā)布審批單 NO: 發(fā)放日期 文件名稱(chēng) 版本 總經(jīng)理 管理者代表 發(fā)放范圍（受控文本應(yīng)填寫(xiě)編號(hào)） 副總經(jīng)理 辦公室 品質(zhì)部 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 管理處經(jīng)理 公共事務(wù)部 機(jī)電維修部 保安部 園林綠化部 消防管理中心 保潔部 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）： 審核（管理者代表）： 制表： 日期： 日期： 日期： 文件發(fā)放簽 收紀(jì)錄（一） 發(fā)放日期： 年 月 日 發(fā)放人： NO: 文件名稱(chēng) 編碼 版本 頁(yè)數(shù) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 品質(zhì)部 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 公共事務(wù)部 保安部 園林綠化部 機(jī)電維修部 消防管理中心 保潔部 管理處經(jīng)理 文件補(bǔ)發(fā)審批表 NO: 申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件 份數(shù) 版本 補(bǔ)發(fā)文件使用人 申請(qǐng)日期 申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件理由 審批意見(jiàn) 補(bǔ)發(fā)文件受控狀態(tài) 受控 □ 份數(shù) □ 非受控 □ 份數(shù) □ 審核 簽名 簽名 日期 日期 文件發(fā)放簽收紀(jì)錄（二） 文件名稱(chēng) 文件編碼 版 本 頁(yè) 數(shù) 序號(hào) 發(fā)放日期 接受部門(mén) 受控編 號(hào) 份數(shù) 接收者簽名 發(fā)放者簽名 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 品質(zhì)部 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 管理處經(jīng)理 公共事務(wù)部 機(jī)電維修部 保安部 園林綠化部 消防管理中心 保潔部 5. 質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。歸檔文件形成的記錄按相關(guān)文件規(guī)定辦理。 文件補(bǔ)發(fā)須執(zhí)行文件發(fā)放的相關(guān)規(guī)定。 文件補(bǔ)發(fā)。 發(fā)放的文件為副本的，正本連同《文件發(fā)布審批單》一并歸檔。 文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)受控文件進(jìn)行編號(hào)并對(duì)每份文件加蓋藍(lán)色《受控文件》印章及編號(hào)。 品質(zhì)部在文件發(fā)布前應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)布審批單 》，確保只有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的文件才能發(fā)布。 文件的發(fā)布 文件發(fā)布前需經(jīng)總經(jīng)理和授權(quán)人審核批準(zhǔn)。 條款和文字排列規(guī)則應(yīng)符合示例： 1. 目 的 （條） 1. 1. 為 確 保 文 件 和 （款） 1. 1. 1. 程 序 文 件 (項(xiàng) ) a) 程 序 文 件 的 （點(diǎn)） 文件的標(biāo)識(shí) 文件在質(zhì)量體系中層次的標(biāo)識(shí)識(shí)別如下： a) 用文件封頁(yè)給出的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》或《作業(yè)文件》予以識(shí)別； b) 用文件編碼予以識(shí)別，文件的編碼按《質(zhì)量體系文件編碼管理文件》執(zhí)行。 文件條款編號(hào)編號(hào)： 文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫(xiě)英文字母組合表達(dá)。 程序文件的結(jié)構(gòu)按下列順序排列組成： a) 封頁(yè)； b) 內(nèi)頁(yè)； c) 更改紀(jì)錄。 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu) 程序文件描述的層次按下列順序 。 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程編制的數(shù)量應(yīng)與滿(mǎn)足需要相適應(yīng)。 文件內(nèi)容的要求 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足下列要求： a) 符合 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 滿(mǎn)足本公司提供物 業(yè)管理（服務(wù)）要求； c) 切合本公司實(shí)際； d) 遵守相關(guān)法規(guī)、條例的規(guī)定和要求。作業(yè)文件的描述形式可以是下列形式的一種或其任意組合： 文字、圖表、圖形、符號(hào)、圖樣等形式編制的文件。 根據(jù)控制的需要選定的要素可以由一個(gè)程序文件描述，也可以由多個(gè)程序文件描述。 程序文件 程序文件是公司文件化質(zhì)量體系的 B級(jí)文件，是公司質(zhì)量手冊(cè)（ A 級(jí)文件）的展開(kāi)和支持，它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何實(shí)施和控制。 程序要點(diǎn) 文件范圍的界定。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)或組織編寫(xiě)并審核本部門(mén)的作業(yè)文件。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)文件》的編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布及標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 ： A/O 更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字? O?為此頁(yè)文件首版，以此類(lèi)推。 文件條款以四個(gè)層次為限，分別是條、款、項(xiàng)、點(diǎn)。 J 受控編號(hào)： 總經(jīng)理 — 01 管理者代表 — 02 副總經(jīng)理 — 03 行政部 — 04 人事部 — 05 財(cái)務(wù)部 — 06 品質(zhì)部 — 07 經(jīng)營(yíng)部 — 08 管理處經(jīng)理 — 09 管理處副主任 — 10 公共事務(wù)部 — 11 機(jī)電維修部 — 12 保安部 — 13 消防管理中心 — 14 園林綠化部 — 15 保潔部 —— 16 注：如果一個(gè)部門(mén)發(fā)放的文件超過(guò) 2份及以上時(shí)，應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào)，例如機(jī)電維修部發(fā)放 3份文件則受控編號(hào)分別為 12— 12— 12— 3以此類(lèi)推。 D 園林綠化部 —— Y W 消防管理中心 — X Z 人事部 —— R W 保安部 — B S 部門(mén)共用 — G 文件和資料名稱(chēng)代碼 : 質(zhì)量手冊(cè) — A 程序文件 — B 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范 — C 質(zhì)量計(jì)劃 — QP 外來(lái)文件 —— ED 審核報(bào)告 —— IQR