【正文】 應予歸檔的記 錄在未歸檔前由規(guī)定的交歸部門或人員負責保管?！豆ぷ饔涗浨鍐巍窇S紀錄的增刪，表格的更改而更改，以保持其與實際的一致性。 記錄形成的要求 。 二、 統(tǒng)計計算符號 N—— 發(fā)放的調(diào)查表總數(shù) H—— 回收的調(diào)查表總數(shù) X—— 調(diào)查表的調(diào)查項目數(shù) Y—— 每份調(diào)查表評價滿意的項數(shù) O—— 評價滿意的項目總數(shù) A—— 回收率： % K—— 滿意率： % 三、統(tǒng)計計算公式 A=HN100% O=Y=Y1+Y2+Y3+ +YN K= O X N 100% 1工作記錄管理標準作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范各類工作記錄的管 理工作，確保工作記錄的有效性。 對確定的不滿意項，按《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》處理。 活動計劃 a) 在活動進行前，負責實施的部門應編制相應的計劃，內(nèi)容包括開展本次征詢或調(diào)查活動的目 的、征詢或調(diào)查對象，?征詢表?或?調(diào)查表?的設(shè)計、發(fā)放的范圍和數(shù)量、時間及人員安排等； b) 計劃的批準：由品質(zhì)部編制的活動實施計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；各部門編制的實施計劃報品質(zhì)部備案，由管理者代表批準。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》。 品質(zhì)部內(nèi)審員負責依照本規(guī)程進行質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常抽檢工作。 管理評審導致的職責、權(quán)限變化，資源的增添和重組，文件的增添和更改，人員的培訓和資格確認等應按公司相關(guān)文件的規(guī)定辦理。 管理評審前的準備 管理評審的組織： a) 管理評審進行前至少一周，品質(zhì)部應根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時間、地點，以書面形式通知參加評審人員本人； b) 相 關(guān)責任部門負責人根據(jù)管理者代表布置，負責著手收集、匯總、分析、編制評審材料，并確保在評審進行前三天將評審材料提交管理者代表審閱； c) 參加評審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定，原則上公司其他領(lǐng)導及各部門負責人均應參加評審。 下列情況之一時，應及時追加進行管理審評深： a) ISO9002:2020 標準發(fā)生換版時； b) 公司組織機構(gòu)發(fā)生重大改變時； c) 公司提供的管理和服務(wù)發(fā)生重大責任事故或顧客有嚴重投訴時； d) 總經(jīng)理認為必要時。 不合格性質(zhì)： 體系不合格□ 實施不合格□ 效果不合格□ 審核員：＿ 日期：＿ 受審核部門：＿ 日期：＿ 糾正 /預防措施 部門主管： 日期： 檢查實施措施情況及驗證實施效果： 檢查驗證人： 日期： 質(zhì)量體系審核報告 一、審核目的 二、審核范圍 三、審核依據(jù) 四、審核人員 五、神和時間 六、審核綜述 （本欄不夠可加附頁） 七、報告分法范圍 八、附件 不合格報告＿份 不合格分布統(tǒng)計 表 內(nèi)部質(zhì)量審核員審核經(jīng)歷記錄 序號 姓名 審核日期 審核組職務(wù) 審核部門 記錄人 內(nèi)部質(zhì)量審核員清單 序號 姓名 部門 職務(wù) /職稱 獲得內(nèi)審員資格證書日期 聘任日期 撤銷日期 不合格項分布統(tǒng)計表 統(tǒng)計日期： 部門 公司領(lǐng)導 管理處 經(jīng)營部 品質(zhì)部 辦公室 公共事務(wù)部 機電維修部 保安部 財務(wù)部 保潔部 園林綠化部 合計 A B C A B C A B C A B C A B C A B C C A B C A B C A B C A B C A B C A B … 0 合計 注： A為體系不合格； B為實施不合格； C為效果不合格 內(nèi)部質(zhì)量審核員 任命書 符合基本條件，且經(jīng)有關(guān)部門培訓合格，以發(fā)給內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓合格證書 /資格證書。審核報告的發(fā)放的范圍為：總經(jīng)理、管理者代表、公司其他領(lǐng)導、品質(zhì)部以及受審核部門和相關(guān)的責任部門。參加會議的人應簽到，會議由審核組紀錄； b) 首次會議的程序為： —— 宣布首次會議開始； —— 重申審核目的、審核 依據(jù)、審核范圍； —— 介紹審核方法 —— 確認審核日程安排； —— 強調(diào)審核抽樣的特點及風險； —— 通知末次會議時間、地點和參加人員； —— 散會，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場檢查。 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實施前至少 3 個工作日，下達《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》，并確保受審核部門、審核組成員在上述時限內(nèi)受到審核通知。 本規(guī)程作為品質(zhì)部員工績效考評的依據(jù)之一。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。 內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。 經(jīng)管理者代表認可后，由總經(jīng)理任命。 職責 管 理者代表負責審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件，并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 公開文件的控制 凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費標準等均屬受控文件范圍。 文件的發(fā)布審批單、更改審批單、文件處理表應隨正本一起歸檔。 留作資料以供法律 /累計知識需要的作廢文件，應經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁上加蓋藍色?參考?印章。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行，但劃改時，應能辨認更改前的內(nèi)容。 應保持文件夾的完整、齊全。 適 用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。歸檔的文件不編號，不加蓋受控狀態(tài)的印章。 文件版本的識別如下： a) 文件封頁上給出 版本標識，首版為 A,二版為 B,依此類推； b) 文件內(nèi)頁，文標給出的版本標識 A / O → 即標識此頁文件為首版，以此類推 文件更改狀態(tài)的識別 : a) 文件內(nèi)文標版本欄給出的標識 A / O →未經(jīng)更改的文件為 O,第一次更改的文件為 1，以此類推 b) 文件中更改記錄頁中做出的紀錄。如果沒有標準作業(yè)規(guī)程就不能保證管理工作和服務(wù) 質(zhì)量，即使簡單的過程和作業(yè)也應形成標準作業(yè)規(guī)程或在標準作業(yè)規(guī)程中予以描述與規(guī)定。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是公司文件化質(zhì)量體系的 C級文件，是程序文件的展開、支持細化，它 主要描寫一項具體的活動、工作和作業(yè)怎樣進行的依據(jù)、要求、規(guī)定和規(guī)范。其他類文件如通告、通知等不在此規(guī)程適用范圍內(nèi)。 L 保潔部 —— B Y 公共事務(wù) — S 紀錄 《品質(zhì)部員工周檢、月檢、抽檢考評表》 相關(guān)支持文件 《績效考評管理標準作業(yè)規(guī)程》 品質(zhì)部所有標準作業(yè)規(guī)程 公司所有相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程 《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》 《工資、福利管理標準作業(yè)規(guī)程》 品質(zhì)部員工周檢、月檢、抽檢考評表 年 月 日 NO： 姓名 執(zhí)行規(guī)章質(zhì)量20 工作效果10 培訓質(zhì)量10 工作技能10 責任心 10 處世公正性 10 相關(guān)規(guī)章質(zhì)量10 團結(jié)配合10 道德水準10 總分 檢查人 備注 審核人： 日期； 3. 質(zhì)量體系文件編碼是標準作業(yè)規(guī)程 1. 0 目的 確保公司內(nèi)部所有的質(zhì)量體系文件得到統(tǒng)一的編碼，規(guī)范文件和資料的管理?？弁隇橹?。 D. 自身工作技能〔滿分 10 分〕。 品質(zhì)部經(jīng)理除應當嚴格按照品質(zhì)部所有標準作業(yè)規(guī)程進行工作外，還應切實履行標準作業(yè)賦予經(jīng)理的領(lǐng)導、組織職責。 程序要點 品質(zhì)部員工的工作標準 品質(zhì)部內(nèi)審員每日抽檢公司其他部門運作質(zhì)量時，應當嚴格按照《品質(zhì)部日常抽檢工作標準 作業(yè)規(guī)章》進行工作。 每次培訓后，品質(zhì)部經(jīng)理均應對培訓效果做出評估，并將參加培訓的員工考試成績連同教材、效果評估表，一并在品質(zhì)部歸檔長期保存。 公司其他標準作業(yè)規(guī)程培訓，每季度至少安排一次，每次培訓時間不少于 60 分鐘。 培訓形式： a) 送外培訓； b) 請外部專家前來培訓。 內(nèi) 審員培訓計劃必須符合下列要求： a) 不違反國家的有關(guān)法律、法規(guī)； b) 有具體的實施時間； c) 有考核的標準； d) 有明確的培訓范圍； e) 有培訓費用預算。 職責 管理者代表負責監(jiān)督及抽檢培訓的實施情況、驗證培訓的效果。 品質(zhì)部標 準作業(yè)規(guī)程的培訓由管理者代表或品質(zhì)部經(jīng)理組織，教員可以由公司領(lǐng)導和任何一位工作技能較高的品質(zhì)部員工擔任。 公司其他相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程的培訓。 每次培訓時，內(nèi)審員如無特殊理由均不得請假、遲到、早退，請假需經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理事先批準。 職責 品質(zhì)部經(jīng)理負責品質(zhì)部員工的周檢工作。 品質(zhì)部內(nèi)審員在糾正、控制公司日常工作中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格時，應遵守《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》的要求。 品質(zhì)部內(nèi)審員、經(jīng)理績效考評的周檢、月檢、抽檢分值構(gòu)成如下： A. 崗位標準作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量〔滿分 20 分〕。 品質(zhì)部員工績效考評扣分細則 品質(zhì)部全體員工在工作中必須嚴格按照品質(zhì)部的相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程工作，每次檢查發(fā)現(xiàn)一項違反標準作業(yè)規(guī)程工作的一般違規(guī)現(xiàn)象，扣減崗位標準作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量項目 12 發(fā)：嚴重違規(guī)扣減對應項目分值 3 至 4 分：引起不良后果的，視情況扣減 5 至 20 分，扣完為至。 檢查、考評時，如出現(xiàn)《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中 所列明的應受嘉獎事件，則應視情節(jié)在正?？?評完畢之后在總分中追加 1 至 20 分（但總分不應超過 100 分），另依據(jù)《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》對受考人進行獎勵。 文件和資料名稱代碼 : 質(zhì)量手冊 — A 程序文件 — B 標準作業(yè)規(guī)范 — C 質(zhì)量計劃 — QP 外來文件 —— ED 審核報告 —— IQR 管理評審報告 —— MQR 要素號于 GB/T19002— 1994 idt ISO9002:1994 第 4章?質(zhì)量體系要求?中的條目編碼一致。 W 消防管理中心 — X ： A/O 更改狀態(tài)識別數(shù)字? O?為此頁文件首版，以此類推。 程序要點 文件范圍的界定。 文件內(nèi)容的要求 質(zhì)量手冊的內(nèi)容應滿足下列要求： a) 符合 ISO9000標準的要求； b) 滿足本公司提供物 業(yè)管理（服務(wù)）要求； c) 切合本公司實際； d) 遵守相關(guān)法規(guī)、條例的規(guī)定和要求。 文件條款編號編號： 文件條款用阿拉伯數(shù)字和小寫英文字母組合表達。 文件發(fā)放前應對受控文件進行編號并對每份文件加蓋藍色《受控文件》印章及編號。歸檔文件形成的記錄按相關(guān)文件規(guī)定辦理。 文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復制或做非授權(quán)的涂改。 文件更改應由品質(zhì)部以《文件更改通知單》的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標識。 撤出的舊頁或舊版本文件，品質(zhì)部資料管理員應在《作廢 /失效文件清單》上予以紀錄，并在每頁上加蓋藍色?作廢?或?失效?印章。 公司實行外來文件閱批規(guī)定，即所有屬于受控范圍的外來文件，由品質(zhì)部經(jīng)理填寫《文件處理表》，連同文件一并呈總經(jīng)理閱批，并按閱批意見傳遞分發(fā)或歸檔。 質(zhì)量體系文件的借閱 公司外部人員需借閱文件時應符合下列條件之一： a) 是公司的服務(wù)對象； b) 是公司的主管上級 c) 是公司的分承包方； d) 按法律、法規(guī)或合同規(guī)定應提供借閱的需方。 品質(zhì)部負責保存文件和資料管理形成的全套紀錄，各部門或文件持有人員負責保存持有的紀錄，保存期為 3年。 內(nèi)審員的基本條件 ISO9000 文件的主要編寫人 認真負責，有較強的敬業(yè)精神。實施前，品質(zhì)部應下達內(nèi)審通知，內(nèi)審通知應景管理者代表批準。