【正文】 應(yīng)予歸檔的記 錄在未歸檔前由規(guī)定的交歸部門或人員負(fù)責(zé)保管?！豆ぷ饔涗浨鍐巍窇?yīng)隨紀(jì)錄的增刪，表格的更改而更改，以保持其與實(shí)際的一致性。 記錄形成的要求 。 二、 統(tǒng)計(jì)計(jì)算符號(hào) N—— 發(fā)放的調(diào)查表總數(shù) H—— 回收的調(diào)查表總數(shù) X—— 調(diào)查表的調(diào)查項(xiàng)目數(shù) Y—— 每份調(diào)查表評(píng)價(jià)滿意的項(xiàng)數(shù) O—— 評(píng)價(jià)滿意的項(xiàng)目總數(shù) A—— 回收率： % K—— 滿意率： % 三、統(tǒng)計(jì)計(jì)算公式 A=HN100% O=Y=Y1+Y2+Y3+ +YN K= O X N 100% 1工作記錄管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范各類工作記錄的管 理工作，確保工作記錄的有效性。 對(duì)確定的不滿意項(xiàng)，按《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》處理。 活動(dòng)計(jì)劃 a) 在活動(dòng)進(jìn)行前，負(fù)責(zé)實(shí)施的部門應(yīng)編制相應(yīng)的計(jì)劃，內(nèi)容包括開展本次征詢或調(diào)查活動(dòng)的目 的、征詢或調(diào)查對(duì)象，?征詢表?或?調(diào)查表?的設(shè)計(jì)、發(fā)放的范圍和數(shù)量、時(shí)間及人員安排等； b) 計(jì)劃的批準(zhǔn)：由品質(zhì)部編制的活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門編制的實(shí)施計(jì)劃報(bào)品質(zhì)部備案，由管理者代表批準(zhǔn)。具體的打分方法詳見各部門《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 品質(zhì)部?jī)?nèi)審員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)作質(zhì)量的日常抽檢工作。 管理評(píng)審導(dǎo)致的職責(zé)、權(quán)限變化，資源的增添和重組，文件的增添和更改，人員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)等應(yīng)按公司相關(guān)文件的規(guī)定辦理。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 管理評(píng)審的組織： a) 管理評(píng)審進(jìn)行前至少一周，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn)，以書面形式通知參加評(píng)審人員本人； b) 相 關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理者代表布置，負(fù)責(zé)著手收集、匯總、分析、編制評(píng)審材料，并確保在評(píng)審進(jìn)行前三天將評(píng)審材料提交管理者代表審閱； c) 參加評(píng)審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定，原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評(píng)審。 下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)追加進(jìn)行管理審評(píng)深： a) ISO9002:2020 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)； b) 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)； c) 公司提供的管理和服務(wù)發(fā)生重大責(zé)任事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)； d) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 不合格性質(zhì)： 體系不合格□ 實(shí)施不合格□ 效果不合格□ 審核員：＿ 日期：＿ 受審核部門：＿ 日期：＿ 糾正 /預(yù)防措施 部門主管： 日期： 檢查實(shí)施措施情況及驗(yàn)證實(shí)施效果： 檢查驗(yàn)證人： 日期： 質(zhì)量體系審核報(bào)告 一、審核目的 二、審核范圍 三、審核依據(jù) 四、審核人員 五、神和時(shí)間 六、審核綜述 （本欄不夠可加附頁(yè)） 七、報(bào)告分法范圍 八、附件 不合格報(bào)告＿份 不合格分布統(tǒng)計(jì) 表 內(nèi)部質(zhì)量審核員審核經(jīng)歷記錄 序號(hào) 姓名 審核日期 審核組職務(wù) 審核部門 記錄人 內(nèi)部質(zhì)量審核員清單 序號(hào) 姓名 部門 職務(wù) /職稱 獲得內(nèi)審員資格證書日期 聘任日期 撤銷日期 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)日期： 部門 公司領(lǐng)導(dǎo) 管理處 經(jīng)營(yíng)部 品質(zhì)部 辦公室 公共事務(wù)部 機(jī)電維修部 保安部 財(cái)務(wù)部 保潔部 園林綠化部 合計(jì) A B C A B C A B C A B C A B C A B C C A B C A B C A B C A B C A B C A B … 0 合計(jì) 注： A為體系不合格； B為實(shí)施不合格； C為效果不合格 內(nèi)部質(zhì)量審核員 任命書 符合基本條件，且經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)合格，以發(fā)給內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)合格證書 /資格證書。審核報(bào)告的發(fā)放的范圍為：總經(jīng)理、管理者代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部以及受審核部門和相關(guān)的責(zé)任部門。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到，會(huì)議由審核組紀(jì)錄； b) 首次會(huì)議的程序?yàn)椋? —— 宣布首次會(huì)議開始； —— 重申審核目的、審核 依據(jù)、審核范圍； —— 介紹審核方法 —— 確認(rèn)審核日程安排； —— 強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)； —— 通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員； —— 散會(huì)，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查。 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實(shí)施前至少 3 個(gè)工作日，下達(dá)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》，并確保受審核部門、審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)受到審核通知。 本規(guī)程作為品質(zhì)部員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。 內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。 經(jīng)管理者代表認(rèn)可后，由總經(jīng)理任命。 職責(zé) 管 理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報(bào)告等文件，并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 公開文件的控制 凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊(cè)、規(guī)定、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均屬受控文件范圍。 文件的發(fā)布審批單、更改審批單、文件處理表應(yīng)隨正本一起歸檔。 留作資料以供法律 /累計(jì)知識(shí)需要的作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁(yè)上加蓋藍(lán)色?參考?印章。更改的方式可以采用劃改、換頁(yè)或換版的方式進(jìn)行，但劃改時(shí)，應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。 應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。 適 用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。歸檔的文件不編號(hào)，不加蓋受控狀態(tài)的印章。 文件版本的識(shí)別如下： a) 文件封頁(yè)上給出 版本標(biāo)識(shí)，首版為 A,二版為 B,依此類推； b) 文件內(nèi)頁(yè)，文標(biāo)給出的版本標(biāo)識(shí) A / O → 即標(biāo)識(shí)此頁(yè)文件為首版，以此類推 文件更改狀態(tài)的識(shí)別 : a) 文件內(nèi)文標(biāo)版本欄給出的標(biāo)識(shí) A / O →未經(jīng)更改的文件為 O,第一次更改的文件為 1，以此類推 b) 文件中更改記錄頁(yè)中做出的紀(jì)錄。如果沒有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程就不能保證管理工作和服務(wù) 質(zhì)量，即使簡(jiǎn)單的過程和作業(yè)也應(yīng)形成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程或在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中予以描述與規(guī)定。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是公司文件化質(zhì)量體系的 C級(jí)文件，是程序文件的展開、支持細(xì)化，它 主要描寫一項(xiàng)具體的活動(dòng)、工作和作業(yè)怎樣進(jìn)行的依據(jù)、要求、規(guī)定和規(guī)范。其他類文件如通告、通知等不在此規(guī)程適用范圍內(nèi)。 L 保潔部 —— B Y 公共事務(wù) — S 紀(jì)錄 《品質(zhì)部員工周檢、月檢、抽檢考評(píng)表》 相關(guān)支持文件 《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 品質(zhì)部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 公司所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 《工資、福利管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 品質(zhì)部員工周檢、月檢、抽檢考評(píng)表 年 月 日 NO： 姓名 執(zhí)行規(guī)章質(zhì)量20 工作效果10 培訓(xùn)質(zhì)量10 工作技能10 責(zé)任心 10 處世公正性 10 相關(guān)規(guī)章質(zhì)量10 團(tuán)結(jié)配合10 道德水準(zhǔn)10 總分 檢查人 備注 審核人： 日期； 3. 質(zhì)量體系文件編碼是標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 1. 0 目的 確保公司內(nèi)部所有的質(zhì)量體系文件得到統(tǒng)一的編碼，規(guī)范文件和資料的管理?？弁隇橹?。 D. 自身工作技能〔滿分 10 分〕。 品質(zhì)部經(jīng)理除應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照品質(zhì)部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作外，還應(yīng)切實(shí)履行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)賦予經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、組織職責(zé)。 程序要點(diǎn) 品質(zhì)部員工的工作標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)部?jī)?nèi)審員每日抽檢公司其他部門運(yùn)作質(zhì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)規(guī)章》進(jìn)行工作。 每次培訓(xùn)后，品質(zhì)部經(jīng)理均應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果做出評(píng)估，并將參加培訓(xùn)的員工考試成績(jī)連同教材、效果評(píng)估表，一并在品質(zhì)部歸檔長(zhǎng)期保存。 公司其他標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)，每季度至少安排一次，每次培訓(xùn)時(shí)間不少于 60 分鐘。 培訓(xùn)形式： a) 送外培訓(xùn)； b) 請(qǐng)外部專家前來培訓(xùn)。 內(nèi) 審員培訓(xùn)計(jì)劃必須符合下列要求： a) 不違反國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)； b) 有具體的實(shí)施時(shí)間； c) 有考核的標(biāo)準(zhǔn)； d) 有明確的培訓(xùn)范圍； e) 有培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督及抽檢培訓(xùn)的實(shí)施情況、驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。 品質(zhì)部標(biāo) 準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)由管理者代表或品質(zhì)部經(jīng)理組織，教員可以由公司領(lǐng)導(dǎo)和任何一位工作技能較高的品質(zhì)部員工擔(dān)任。 公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)時(shí)，內(nèi)審員如無特殊理由均不得請(qǐng)假、遲到、早退，請(qǐng)假需經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理事先批準(zhǔn)。 職責(zé) 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)部員工的周檢工作。 品質(zhì)部?jī)?nèi)審員在糾正、控制公司日常工作中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)遵守《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的要求。 品質(zhì)部?jī)?nèi)審員、經(jīng)理績(jī)效考評(píng)的周檢、月檢、抽檢分值構(gòu)成如下： A. 崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量〔滿分 20 分〕。 品質(zhì)部員工績(jī)效考評(píng)扣分細(xì)則 品質(zhì)部全體員工在工作中必須嚴(yán)格按照品質(zhì)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作，每次檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作的一般違規(guī)現(xiàn)象，扣減崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量項(xiàng)目 12 發(fā)：嚴(yán)重違規(guī)扣減對(duì)應(yīng)項(xiàng)目分值 3 至 4 分：引起不良后果的，視情況扣減 5 至 20 分，扣完為至。 檢查、考評(píng)時(shí)，如出現(xiàn)《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中 所列明的應(yīng)受嘉獎(jiǎng)事件，則應(yīng)視情節(jié)在正?？?評(píng)完畢之后在總分中追加 1 至 20 分（但總分不應(yīng)超過 100 分），另依據(jù)《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》對(duì)受考人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 文件和資料名稱代碼 : 質(zhì)量手冊(cè) — A 程序文件 — B 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范 — C 質(zhì)量計(jì)劃 — QP 外來文件 —— ED 審核報(bào)告 —— IQR 管理評(píng)審報(bào)告 —— MQR 要素號(hào)于 GB/T19002— 1994 idt ISO9002:1994 第 4章?質(zhì)量體系要求?中的條目編碼一致。 W 消防管理中心 — X ： A/O 更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字? O?為此頁(yè)文件首版，以此類推。 程序要點(diǎn) 文件范圍的界定。 文件內(nèi)容的要求 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求： a) 符合 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 滿足本公司提供物 業(yè)管理（服務(wù)）要求； c) 切合本公司實(shí)際； d) 遵守相關(guān)法規(guī)、條例的規(guī)定和要求。 文件條款編號(hào)編號(hào)： 文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫英文字母組合表達(dá)。 文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)受控文件進(jìn)行編號(hào)并對(duì)每份文件加蓋藍(lán)色《受控文件》印章及編號(hào)。歸檔文件形成的記錄按相關(guān)文件規(guī)定辦理。 文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)制或做非授權(quán)的涂改。 文件更改應(yīng)由品質(zhì)部以《文件更改通知單》的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識(shí)。 撤出的舊頁(yè)或舊版本文件，品質(zhì)部資料管理員應(yīng)在《作廢 /失效文件清單》上予以紀(jì)錄，并在每頁(yè)上加蓋藍(lán)色?作廢?或?失效?印章。 公司實(shí)行外來文件閱批規(guī)定，即所有屬于受控范圍的外來文件，由品質(zhì)部經(jīng)理填寫《文件處理表》，連同文件一并呈總經(jīng)理閱批，并按閱批意見傳遞分發(fā)或歸檔。 質(zhì)量體系文件的借閱 公司外部人員需借閱文件時(shí)應(yīng)符合下列條件之一： a) 是公司的服務(wù)對(duì)象； b) 是公司的主管上級(jí) c) 是公司的分承包方； d) 按法律、法規(guī)或合同規(guī)定應(yīng)提供借閱的需方。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套紀(jì)錄，各部門或文件持有人員負(fù)責(zé)保存持有的紀(jì)錄，保存期為 3年。 內(nèi)審員的基本條件 ISO9000 文件的主要編寫人 認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。實(shí)施前，品質(zhì)部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ瑑?nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)景管理者代表批準(zhǔn)。