【正文】 部分符合 。 5 材料代用程序 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分符合 。 4 材料調(diào)撥 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分符 合 。 3 甲供材料支領(lǐng)程序 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分 準確 。 2 預購用料計劃 A. 準確 。 C. 部分 準確 。 主要經(jīng)驗教訓： 主要對策建議： 32 (十 ) 甲供材料 管理 評價 編號： V214318 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1 甲供材料計劃 A. 準確 。 B. 基本 完整 。 D. 無故拖延 。 B. 按約定付款 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 。 主要經(jīng)驗教訓： 30 主要對策建議： 31 (九 ) 項目 費用 管理 評價 編號： V214317 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1 年度、月度資金計劃編制 。 7 定期安全檢查 。 。 。 5 工傷事故分析論證 。 。 1 起及以上 。 4 起以內(nèi) 。 5 起以內(nèi) 。 。 2 安全應(yīng)急預案 。 。 。 4 質(zhì)量事故分析論證 。 。 5 起以上 。 2 質(zhì)量事故 或質(zhì)量缺陷 。 。 30 天 。 20 天 。 。 。 。 。 4 計劃檢查、控制措施及方法制定 。 。 3 計劃制定合理性分析 。 。 。 序號 變更項目名稱 變更內(nèi)容 變更原因 變更引起的投資變化 合理性 1 2 … 合計 主要經(jīng)驗教訓： 26 主要對策建議： (六 ) 項目 進度 管理 評價 編號： V214314 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1 總體進度計劃 、年度、季度、月度計劃編制 。C. 部分符合 。 現(xiàn)場簽證審批時效 A. 符合規(guī)定 。C. 部分符合 。 重大方案變更 A. 符合規(guī)定 。C. 部分符合 。 設(shè)計變更程序 A. 符合規(guī)定 。 B. 部分組織 。C. 全部未組織 。 2 設(shè)計合同 3 監(jiān)理合同 設(shè)備合同 施工合同 材料合同 咨詢 服務(wù) 合同 其他合同 25 (五 ) 設(shè)計及 設(shè)計變更評價 編號： V214313 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 圖紙審查 A. 全部組織 。 索賠、糾紛 A. 有 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 。 C. 部分符合 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分符合要求 。 合同條款性 A. 符合要求 。 C. 部分符合 。 主要經(jīng)驗 教訓： 主要對策建議： 24 (四 ) 合同 簽訂 評價 明細表 編號： V214312 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 序號 合同類別 合同編號 合同名稱 合約單位 評價內(nèi)容 評價結(jié)果 1 勘察合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 服務(wù) 合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 23 5. 施工合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 4. 設(shè)備合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 3. 監(jiān)理合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 2. 設(shè)計合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 索賠、糾紛 A. 有 項 。 轉(zhuǎn)包、分包 A. 有 項 。 C. 部分符合 項 。 簽訂程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分 執(zhí)行 項 。 合同條款 執(zhí)行 A. 全部執(zhí)行 項 。 C. 部分符合 項 。 2 ?? 3 設(shè)計 ?? 施工 ?? 22 (三 ) 合同簽訂評價 匯總表 編號： V214311 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1. 勘察合同 合同談判 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 。 招標 效果 A. 成功 。 C. 部分符合 。 招標 審批 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分符合 。 主要經(jīng)驗教訓： 主要對策建議： 21 (二 ) 項目招標 評價 明細表 編號： V214310 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 序號 合同類別 合同編號 合同名稱 評價內(nèi)容 評價結(jié)果 1 勘察 招標 程序 A. 符合規(guī)定 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 7. 咨詢服務(wù) 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 6. 材料招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 5. 施工招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 20 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 4. 設(shè)備招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 3. 監(jiān)理招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 2. 設(shè)計招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分成功 項 。 效果 A. 成功 項 。 C. 部分符合 項 。 審批 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 項 。 主要經(jīng)驗教訓： 主要對策建議： 19 五 、項目實施階段 自評表 （內(nèi)部檢核） (一 ) 項目招標 評價 匯總表 編 號： V214309 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1. 勘察招標 程序 A. 符合規(guī)定 項 。 C. 部分符合 。 5. 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) A. 符合規(guī)定 。 C. 一般 。 B. 基本滿意 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不滿意 。 B. 基本滿意 。 D. 錯誤 。 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 C. 沒有資質(zhì) 。 主要經(jīng)驗教訓： 主要對策建議： 17 (五 ) 項目設(shè)計評價 編號： V214307 公 司 別 工程性質(zhì) 項目編號 項目名稱 1. 設(shè)計單位資質(zhì) A. 符合要求 。 C. 一般 。 5. 勘察服務(wù) A. 滿意 。 C. 部分準確 。 4. 勘察結(jié)論 A. 準確 。 C. 部分符合 。 3. 符合規(guī)范情況 A. 符合要求 。 C. 部分 符合 。 2. 勘察工作深度 A. 符合要求 。 。 D. 錯誤 。 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 D. 不合理 。 。 D. 不符合 。 B. 基本符合 。 C. 不正常 。 A. 正常 。 C. 一般 。 A. 滿意 。 C. 部分符合 。