【正文】 施的相應主管部門和質維部應將預防措施的有關資料提交管理評審。 對于經過分析需要采取預防措施的問題，各相應主管部 門研究后提出擬采取的預防措施的具體方案，送質維部匯總，報總經理代批準后實施。 質維部應對該項糾正措施的進度和有效性進行檢查和驗證，以確保糾正措施按時、有效地完成。 質維部組織各有關部門調查不合格 產品產生的原因并做好記錄。 任務和管理要求 質維部負責制定《糾正和預防措施控制程序》。 各部門負責本部門所采取糾正和預防措施的管理和實施工作。 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 16 糾正和預防措施 目的 為找出并消除實際存在的或潛在的不合格因素，防止再發(fā)生或避免發(fā)生。 返修或返工后的產品應按技術文件規(guī)定的要求重新檢驗。 拒收或報廢。 經返修或不經返修作為讓步接收。 不合格品的審理由質維部負責，價值較高，影響較大的不合格品的處置報總經理批準后實施，一般不合格品由質維部處置。 工程部負責對倉庫不合格物資的標識、記錄、隔離。 職責 不合格品的控制由質維部主要負責， 工程部配合。質維部按月檢查實施情況。 任務和管理要求 質維部負責制定《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 物資和施工各過程的檢驗和試驗狀態(tài)采用標記、標簽、劃區(qū)存放、掛牌、記錄等形式標識。 檢驗和試驗狀態(tài) 目的 通過對產品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的（包括經過不合格審理，授權讓步放行的產品）產品才能使用、安裝或轉序。 工程部 應確保檢驗、測量和試驗設備在現(xiàn)場及庫房中的搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，由質維部組織對已檢驗和試驗的項目的有效性進行評定，并做記錄，由質維部歸檔備查。 檢驗、測量和試驗設備上應具有表明其校準狀態(tài)和標識或經過批準的識別記錄，本公司檢測、測量和試驗設備分為：合格、限用（功能不完全合格、限制在一定范圍內使用，限用范圍由質維部指定）、停用（不合格或待修、待檢的設備）三種。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件，以備查考。 控制程序 根據工程項目需要，確定測量 任務及所要求的精度，選擇適用的具有所需精度的檢測、測量和試驗設備。 本公司在檢驗、測量和 試驗設備使用時，應確保其測量精度已經過鑒定，并能保證與測量能力相一致（包括外部借來的檢測設備） 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，應加以校驗，以證明其能用于驗證安裝、服務過程中產品符合規(guī)定的要求，并按規(guī)定周期進行復驗，復驗的內容和周期在有關程序中作出規(guī)定，并保存復驗記錄作為控制依據。 職責 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 14 檢驗、測量和試驗設備的控制由質維部主要負責，工程部、項目部配合。記錄中要表明所檢內容是否合格，對不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》，記錄均由授權檢驗者簽章。 交工驗收結束后，工程部將完整的竣工資料交辦公室歸檔管理。 交工驗收 交工驗收由工程部負責。 質維部按有關規(guī) 范進行最終檢驗和試驗，并應保證有關規(guī)范中所規(guī)定的檢驗和試驗項目均完成且滿足規(guī)定要求且竣工資料完整、齊全符合要求。 由于施工緊迫來不及檢驗和試驗的，但具有可更換性或 糾正條件的工序，可例外放行，放行前，應由工程部提出申請，質維部批準后放行，必須做好特殊標識和詳細記錄，但仍應執(zhí)行 的規(guī)定。 過程檢驗和試驗 質維部按《檢驗和試驗控制程 序》及有關規(guī)范要求進行過程檢驗和試驗。 因生產急需來不及檢驗和試驗的產品急需放行時，由工程部填寫申請表，質維部批準后可放行。 任務和管理要求 質維部負責制定《檢驗和試驗控制程序》 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 13 進貨檢驗和試驗 工程部所采購的設備、材料進庫或進場時，應按規(guī)定要求由質維部進行進貨檢驗和試驗，索取有關質量證 明文件，保證未經檢驗或未經驗證的產品不投入使用。 檢驗和試驗 目的 通過檢驗和試驗程序的控制確保投入使用及放行的產品均經過檢驗，并驗證合格。 質維部負責編制并實施本公司范圍各種特殊過程的質量控制程序并負責計量檢測儀器、儀表的校 準。 特殊過程控制 當過程的結果不能通過其它產品的檢驗和試驗完全驗證時，如：焊接、管線預埋等，這些過程應由具備資格的操作者完成和 /或進行連續(xù)的過程參數監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求，對過程運行的有關設備、儀表和操作人員要預先進行鑒定。 (6) 以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規(guī)定技術評定準則。 (4) 對適宜的過程參數和產品特性進行監(jiān)視和控制。 (2) 使用合適的安裝、服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境。 通過上述策劃和相應文件的編制及貫徹實施，應使公司的安裝、服務過程達到如下受控狀態(tài)。 質維部負責指定質量控制點，指出該項目應遵循的國家、行業(yè)的標準和規(guī)范，及公司有關質量文件并編制檢測設備配備計劃。 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 12 任務和管理要求 工程部負責制定《施工過程控制程序》 安裝、服務過程的策劃和要求 工程部負責組織圖紙會審，并審批項目經理編制的施工組織設計。 過程控制 目的 過程控制是確保公司所承接的工程項目在整個施工過程始終 在受控狀態(tài)下進行，以確保這些過程獲得持續(xù)、穩(wěn)定的高質量。 產品的可追溯性 產品的可追溯性是通過從進貨到交工整個過程的各種質量記錄及竣工資料實現(xiàn)的。 標識的轉移 倉庫物資由保管員在領料單上寫明領料單位，并附材料證明或合格證，交項目經理。 施工主要過程的標識 對工程主要部位、工序及特殊過程，按規(guī)定做好記錄，以記錄的形式標識。 工程部負責對倉庫主要物資進行標識。質維部、倉庫配合。 產品標識和可追溯性 目的為了防止不同的產品混用和保證在規(guī)定有追溯性要求的場合具有可追溯性。 在驗證、儲存、維護過程中，發(fā)現(xiàn)產品損壞、丟失、不適用等情況，應予以記錄，并向顧客報告，協(xié)商處理。 對顧客提供的產品要進行驗證，經驗證合格的辦理入庫，如不合格應進行標識、隔離、記錄并通知顧客。 任務和管理要求 工程部負責制定《顧客提供產品的控制程序》。 顧客提供產品的控制 目的 為保證顧客提供的產品得到有效控制，以滿足工程要求。但本公司不能把該驗證用作分承包方對質量進行了有效控制的依據。 采購物資的驗證 本公司代表在供貨方貨源處的驗證： 當本公司提出在供貨方貨源處對采購產品進行驗證時，應在應采購文件中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。采購清單應清楚地說明采購物資的有關信息和要求：物資的類別、型號、規(guī)格、數量、材質、性能要求、精度等級或其它能準確標識的方法。 采購資料 由項目經理負責根據合同列出采購清單，報分管領導批準后，交工程部實施。 明確驗收標準。 確定檢測、試驗要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在一定時限內開發(fā)的檢測和試驗能力。過程、設備、工藝裝備，符合要求的數量適當的各類有技能的人員。 質量策劃 質量策劃是為滿足工程質量和合同規(guī)定的要求所進行的活動，質量策劃應包括以下工作： 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 10 及時根據合同中的具體要求，引用公司質量手冊及程序文件中的適用部分，編制規(guī)定其質量措施、配備的資源和活動順序的質量計劃。 質量體系程序 質量體系程序是質量體系的組成部分，為使公司質量手冊篇幅不致過大，便于使用和對外提供，對部分內容較多具體的體系要素或要點，另外編制了程序文件，作為質量手冊的支持性文件。 質量體系文件 本公司質量體系文件由三個層次組成： 質量手冊（ A層次） 質量體系控制程序文件（ B 層次） 其 它質量文件：記錄、表格、圖紙、作業(yè)指導書、規(guī)范等（ C 層次） 質量手冊 公司質量手冊是闡述質量方針、目標，并描述質量體系的綱領性文件。強化質量管理，以確保產品質量和服務質量。 對檢測結果的質量負全責。 負責按國家有關規(guī)范、標準及有關要求對項目實施檢測。 審核工程竣工項目的年度回訪計劃和維保計劃。 主持對重大質量事故的評審。 質維部經理 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 9 領導質維部，負責公司施工項目的質量檢測和維保工作，在工作中執(zhí)行國家有關規(guī)范、標準 ，貫徹公司的質量方針和目標，對質量檢測及維保工作的質量負領導責任。 負責竣工資料的編制。 做好施工現(xiàn)場物資的保管、標識工作。 檢查施工準備工作，組織安全教育。使整個施工過程處于受控狀態(tài)。 負責審批項目各類技術文件 ..4 項目經理 對主管的工程項目的質量工作負全面責任。監(jiān)督、檢查有關責任部門糾正和預防措施的實施情況，并進行檢查、監(jiān)督、跟蹤、驗證。 做好工程竣工交付后的質量回