【文章內(nèi)容簡介】 識、記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保管。 過程控制 目的 過程控制是確保公司所承接的工程項目在整個施工過程始終 在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保這些過程獲得持續(xù)、穩(wěn)定的高質(zhì)量。 職責(zé) 過程控制由工程部主要負(fù)責(zé)，項目部配合。 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 12 任務(wù)和管理要求 工程部負(fù)責(zé)制定《施工過程控制程序》 安裝、服務(wù)過程的策劃和要求 工程部負(fù)責(zé)組織圖紙會審，并審批項目經(jīng)理編制的施工組織設(shè)計。 工程部按合同要求編制施工進(jìn)度計劃、物資采購計劃、設(shè)備配備計劃、用工計劃等。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)指定質(zhì)量控制點，指出該項目應(yīng)遵循的國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，及公司有關(guān)質(zhì)量文件并編制檢測設(shè)備配備計劃。 辦公室負(fù)責(zé)提供適用的質(zhì)量記錄。 通過上述策劃和相應(yīng)文件的編制及貫徹實施，應(yīng)使公司的安裝、服務(wù)過程達(dá)到如下受控狀態(tài)。 (1) 如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)對安裝、服務(wù)的方法制定形成文件的程序。 (2) 使用合適的安裝、服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 (3) 符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和形成文件的程序。 (4) 對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。 (5) 需要時，對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。 (6) 以最清楚實用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技術(shù)評定準(zhǔn)則。 (7) 對設(shè)備進(jìn) 行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。 特殊過程控制 當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其它產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證時，如：焊接、管線預(yù)埋等，這些過程應(yīng)由具備資格的操作者完成和 /或進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求，對過程運(yùn)行的有關(guān)設(shè)備、儀表和操作人員要預(yù)先進(jìn)行鑒定。 工程部負(fù)責(zé)編制本公司范圍各特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，各應(yīng)用單位負(fù)責(zé)實施并負(fù)責(zé)動力設(shè)備的簽字與認(rèn)可。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)編制并實施本公司范圍各種特殊過程的質(zhì)量控制程序并負(fù)責(zé)計量檢測儀器、儀表的校 準(zhǔn)。 、考核、發(fā)證，并保存人員考核檔案。 檢驗和試驗 目的 通過檢驗和試驗程序的控制確保投入使用及放行的產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗，并驗證合格。 職責(zé) 檢驗和試驗由質(zhì)維部主要負(fù)責(zé)，工程部、項目部、辦公室配合。 任務(wù)和管理要求 質(zhì)維部負(fù)責(zé)制定《檢驗和試驗控制程序》 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 13 進(jìn)貨檢驗和試驗 工程部所采購的設(shè)備、材料進(jìn)庫或進(jìn)場時，應(yīng)按規(guī)定要求由質(zhì)維部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗，索取有關(guān)質(zhì)量證 明文件，保證未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證的產(chǎn)品不投入使用。 無合格證，或未按公司規(guī)定的合格分供貨方采購的物資，質(zhì)維部原則上不予進(jìn)貨檢驗，特定情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)過進(jìn)貨復(fù)檢或使用試驗，確認(rèn)其質(zhì)量符合要求時，質(zhì)維部方可開具驗收合格證，準(zhǔn)予入庫。 因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的產(chǎn)品急需放行時，由工程部填寫申請表，質(zhì)維部批準(zhǔn)后可放行。工程部應(yīng)做好緊急放行標(biāo)識及記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 過程檢驗和試驗 質(zhì)維部按《檢驗和試驗控制程 序》及有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行過程檢驗和試驗。 未完成檢驗和試驗或檢驗和試驗不合格的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。 由于施工緊迫來不及檢驗和試驗的，但具有可更換性或 糾正條件的工序，可例外放行，放行前，應(yīng)由工程部提出申請，質(zhì)維部批準(zhǔn)后放行，必須做好特殊標(biāo)識和詳細(xì)記錄，但仍應(yīng)執(zhí)行 的規(guī)定。 最終檢驗和試驗 工程完工后，首先由工程部負(fù)責(zé)組織自檢，合格后填寫工程竣工申請單，連同竣工資料一起報質(zhì)維部進(jìn)行最終檢驗。 質(zhì)維部按有關(guān)規(guī) 范進(jìn)行最終檢驗和試驗，并應(yīng)保證有關(guān)規(guī)范中所規(guī)定的檢驗和試驗項目均完成且滿足規(guī)定要求且竣工資料完整、齊全符合要求。 上述最終檢驗和試驗完成并合格后，質(zhì)維部在工程竣工申請報告上簽署意見并簽字后，工程可進(jìn)行竣工驗收。 交工驗收 交工驗收由工程部負(fù)責(zé)。 工程部應(yīng)及時將竣工資料交業(yè)主，請業(yè)主組織有關(guān)人員進(jìn)行交工驗收。 交工驗收結(jié)束后，工程部將完整的竣工資料交辦公室歸檔管理。 檢驗和試驗記錄 工程項目完工后，工程部負(fù) 責(zé)將檢驗和試驗記錄搜集齊全，裝訂入竣工資料中，交辦公室歸檔管理。記錄中要表明所檢內(nèi)容是否合格，對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》，記錄均由授權(quán)檢驗者簽章。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 目的 使檢驗、測量和試驗設(shè)備保持控制狀態(tài)，確保其測量精度已知，并與要求的測量能力一致。 職責(zé) 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 14 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制由質(zhì)維部主要負(fù)責(zé)，工程部、項目部配合。 任務(wù)和管理要求 質(zhì)維部負(fù)責(zé)制定《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》。 本公司在檢驗、測量和 試驗設(shè)備使用時，應(yīng)確保其測量精度已經(jīng)過鑒定，并能保證與測量能力相一致（包括外部借來的檢測設(shè)備） 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證安裝、服務(wù)過程中產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并按規(guī)定周期進(jìn)行復(fù)驗，復(fù)驗的內(nèi)容和周期在有關(guān)程序中作出規(guī)定，并保存復(fù)驗記錄作為控制依據(jù)。 當(dāng)合同規(guī)定時，如顧客或其代表要求，本公司可提供上述資料，以證實檢驗、測量和試驗設(shè)備功能的適宜性。 控制程序 根據(jù)工程項目需要，確定測量 任務(wù)及所要求的精度，選擇適用的具有所需精度的檢測、測量和試驗設(shè)備。 影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的周期在使用前對照國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)具有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，以備查考。 規(guī)定校準(zhǔn)檢驗、測量和試驗設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括：設(shè)備型號、唯一標(biāo)識（一個設(shè)備只有一個單獨(dú)的編號）、檢驗地點、校驗周期、校驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)、以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取的措施。 檢驗、測量和試驗設(shè)備上應(yīng)具有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)識或經(jīng)過批準(zhǔn)的識別記錄，本公司檢測、測量和試驗設(shè)備分為：合格、限用（功能不完全合格、限制在一定范圍內(nèi)使用，限用范圍由質(zhì)維部指定）、停用（不合格或待修、待檢的設(shè)備）三種。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，由質(zhì)維部歸檔管理。 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由質(zhì)維部組織對已檢驗和試驗的項目的有效性進(jìn)行評定，并做記錄，由質(zhì)維部歸檔備查。 保證校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。 工程部 應(yīng)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在現(xiàn)場及庫房中的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整、使用不當(dāng)而使其精度失效。 檢驗和試驗狀態(tài) 目的 通過對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的（包括經(jīng)過不合格審理，授權(quán)讓步放行的產(chǎn)品）產(chǎn)品才能使用、安裝或轉(zhuǎn)序。 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 15 職責(zé) 檢驗和試驗狀態(tài)是由質(zhì)維部主要負(fù)責(zé)，工程部配合。 任務(wù)和管理要求 質(zhì)維部負(fù)責(zé)制定《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 物資和施工各過程的檢驗和試驗狀態(tài)采用標(biāo)記、標(biāo)簽、劃區(qū)存放、掛牌、記錄等形式標(biāo)識。以便正確區(qū)分： 經(jīng)檢驗和試驗后合格 經(jīng)檢驗和試驗后不合格 經(jīng)檢驗和試驗后待核定 未經(jīng)檢驗和試驗（待驗） 工程部有關(guān)人員應(yīng)正確識別并妥善保護(hù)好標(biāo)識，做好檢查及記錄工作。質(zhì)維部按月檢查實施情況。 不合格品的控制 目的 為防止不合格品的非預(yù)期安裝或使用，使不合格品得到控制。 職責(zé) 不合格品的控制由質(zhì)維部主要負(fù)責(zé)， 工程部配合。 任務(wù)和管理要求 質(zhì)維部負(fù)責(zé)制定《不合格品的控制程序》。 工程部負(fù)責(zé)對倉庫不合格物資的標(biāo)識、記錄、隔離。 工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格物資及工序的標(biāo)識、記錄、隔離。 不合格品的審理由質(zhì)維部負(fù)責(zé)，價值較高，影響較大的不合格品的處置報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，一般不合格品由質(zhì)維部處置。 不合格品審理后可能： 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求。 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 降級改 作它用。 拒收或報廢。 當(dāng)合同要求時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按技術(shù)文件規(guī)定的要求重新檢驗。 支持性文件： ZX/QBB13A/O2021《不合格品的控制程序》。 新建 1車間、 2車間 江蘇省鐘星消防工程有限公司 江陰 分公司 16 糾正和預(yù)防措施 目的 為找出并消除實際存在的或潛在的不合格因素，防止再發(fā)生或避免發(fā)生。 職責(zé) 糾正和預(yù)防 措施由質(zhì)維部主要負(fù)責(zé)，各部門配合。 各部門負(fù)責(zé)本部門所采取糾正和預(yù)防措施的管理和實施工作。 管理者代表負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作。 任務(wù)和管理要求 質(zhì)維部負(fù)責(zé)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正措施 糾正措施的程序應(yīng)包括： 質(zhì)維部、業(yè)務(wù)部、工程部及其它有關(guān)部門在獲得顧客和公司內(nèi)部對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及產(chǎn)品不合格報告后，應(yīng)填寫糾正措施報告單報質(zhì)維部。 質(zhì)維部組織各有關(guān)部門調(diào)查不合格 產(chǎn)品產(chǎn)生的原因并做好記錄。 質(zhì)維部根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定糾正措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)部門實