【正文】 監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》 。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送； 項目部 上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量 施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 20 考核實施情況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評審控制 程序》 三、實施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 負(fù)責(zé)； 3. 項目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 18 內(nèi)審工作 ，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性 ：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效 果。 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 17 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的 要求進(jìn)行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 輕微 質(zhì)量問題 ：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 16 質(zhì)量 管理自查與評價 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的 管理。 嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。制定處置方案（如采取返工返修 、賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 、 一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗證并保存有關(guān)記錄。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計及原因的初步判斷。 質(zhì)量問題的判定 分項 、 分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。 項目施工員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為： 項目經(jīng)理： 參加本項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方 案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 不合格 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 質(zhì)量問題處理制度 》規(guī)定處置。 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 最終檢驗和試驗 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 12 最終檢驗和試驗由公司 工程部 門、 項目部 根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成； 工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 11 進(jìn)貨檢驗和試驗，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī) 定時抽樣檢驗和試驗。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相 應(yīng)的處罰 。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗證。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。 項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 項目部每月進(jìn)行 23 次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成 記錄。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 8 工程部 每季度對所屬項目部進(jìn)行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司組織檢查小組 ，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗和日常檢驗：