【正文】 立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制 、 標(biāo)識(shí) 、 貯 32 存 、 保管。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。 30 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。 當(dāng)文件的 內(nèi)容 、 形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的發(fā)放 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 其它需編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 文件和資料的編制和審批 29 綜合管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。如： A/0 版 、 B/0 版等。 文件的編號(hào) 綜合手冊(cè)的編 號(hào) MD/SC — 2021 批準(zhǔn)年號(hào) 手冊(cè) 明大公司代號(hào) 綜合管理體系程序文件編號(hào) MD/CX— XX— 2021 28 批準(zhǔn)年號(hào) 程序編號(hào) 程序文 件 明大公司代號(hào) 各部門 /項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號(hào) 順序號(hào) 工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代號(hào) 明大公司代號(hào) 記錄編號(hào) 見《記錄控制管理程序》 部門簡(jiǎn)稱 工程部（工） 、 經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 （經(jīng)） 、 辦公室（辦）。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 27 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建 立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 26 文件管理制度 對(duì)與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有 關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理 目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 24 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 工程質(zhì)量信息（ 年 報(bào)） a. 報(bào)送時(shí)間 ： 管理評(píng)審前一 周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 報(bào)送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》 。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部 上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量 施工組織設(shè)計(jì) 年度工程質(zhì)量總結(jié) 21 考核實(shí)施情 況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。 二、相關(guān)文件 1. 《管理 手冊(cè)》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評(píng)審控制 程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 19 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管 理策劃文件 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 、 質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性 ：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制 18 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過(guò)后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形成最終 稿。 輕微 質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 17 質(zhì)量 管理自查與評(píng)價(jià) 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的 管理。 嚴(yán)重質(zhì)量問題： 指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。制定處置方案（如采取返工返修 、賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 、 一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 15 對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 質(zhì)量問題的判定 分項(xiàng) 、 分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。 項(xiàng)目施工員： 參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，制定 處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 14 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問題的整改。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 質(zhì)量問題處理制度 》規(guī)定處置。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)