內(nèi)審檢查表品管部-質(zhì)量制度表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-26 20:13本頁(yè)面
【正文】 證據(jù)：環(huán)境記錄臺(tái)帳及記錄歸檔情況 管理評(píng)審 1. 由最高管理者實(shí)施 2. 自主性進(jìn)行 3. 收集必要信息 4. 評(píng)審文件化 5. 評(píng)審言明方針、目標(biāo)及其他因素變更的必要性 6. 要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系 7. 評(píng)審應(yīng)由有一定水平的管理者進(jìn)行，包括事項(xiàng)為： 審核結(jié)果 目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況 環(huán)境動(dòng)向、信息 相關(guān)方的意見(jiàn)、見(jiàn)解、投訴 8．研討內(nèi)容應(yīng)文件化（觀察、結(jié)論、建議） 證據(jù)：管理評(píng)審報(bào)告、評(píng)審記錄及改進(jìn)措施效果、環(huán)境績(jī)效等 1． 查管理評(píng)審輸入 2． 查管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告 3． 查相關(guān)方滿意情況 4． 查改進(jìn)措施及效果評(píng)價(jià)的證據(jù) 。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門(mén)、各層次的信息交流 外來(lái)信息的接收、文件化對(duì)應(yīng) 2. 對(duì)于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門(mén)的信息交流 證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎 3. 查信息處理和結(jié)果 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括： 文件的發(fā)送對(duì)象 定期評(píng)審、修訂、批準(zhǔn) 有關(guān)部門(mén)能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識(shí)別，并標(biāo)明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審后的發(fā)布 2. 查文件清單及施工過(guò)程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性 4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定 5. 查文件更改情況， 6. 查文件發(fā)放記錄 “每月節(jié)電狀態(tài)檢查表”，“每月用電檢查表”、“供水 設(shè)施點(diǎn)檢表”、“每月用水檢查表”沒(méi)有受控，違反的文件控制程序。 9. 詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)
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