內(nèi)審檢查表生產(chǎn)部-生產(chǎn)制度表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-26 20:13本頁(yè)面
【正文】 目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況 環(huán)境動(dòng)向、信息 相關(guān)方的意見(jiàn)、見(jiàn)解、投訴 8．研討內(nèi)容應(yīng)文件化（觀察、結(jié)論、建議） 證據(jù)：管理評(píng)審報(bào)告、評(píng)審記錄及改進(jìn)措施效果、 環(huán)境績(jī)效等 1． 查管理評(píng)審輸入 2． 查管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告 3． 查相關(guān)方滿意情況 4． 查改進(jìn)措施及效果評(píng)價(jià)的證據(jù) 。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 10. 詢問(wèn)若現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)化學(xué)品泄漏后處理方法 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來(lái)信息的接收、文件化對(duì)應(yīng) 2. 對(duì)于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎 3. 查信息處理和 結(jié)果 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括： 文件的發(fā)送對(duì)象 定期評(píng)審、修訂、批準(zhǔn) 有關(guān)部門能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識(shí)別，并標(biāo)明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審后的發(fā)布 2. 查文件清單過(guò)程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性 4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定 運(yùn)行控制 1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn) 行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行 2. 實(shí)施以下項(xiàng)目： 運(yùn)行的程序 1. 查運(yùn)行過(guò)程的識(shí)別和活動(dòng)策劃 2. 查管理方案的實(shí)施效果 3. 查本部門的垃圾管理狀況，并要求員工演示。 9. 詢問(wèn)生產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 保存期限 3 年 QE0217039D
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1