內(nèi)審檢查表財務(wù)部-財務(wù)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 20:12本頁面
【正文】 慮： 1. 查是否考慮了 ISO14001 附錄的內(nèi)容：看是否評價并傳遞了環(huán)境因素信息 2. 查是否對環(huán)境因素進行了評價和確認 3. 查是否對環(huán)境因素進行了動態(tài)評價和及時更新 4. 詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影響； 5. 詢問部門主管重大環(huán)境確定時考慮了哪些因素； 第 2 頁 共 5 頁 正常運作條件 停止、起動的條件 緊急事態(tài)的影響 證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗證、控制的證據(jù) 法律與其他要求 應(yīng)有確認、獲取適合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事項主要考慮： 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 和政府部門的協(xié)定 非法律性指南 證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù) 1. 詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)有哪些； 2. 詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何更新； 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1. 將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達 2. 管理者提供必須資源 3. 選任管理者代表、其權(quán)限為： 建立、實施并保持環(huán) 境管理體系 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展?fàn)顩r 證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 1. 查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關(guān)活動的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系 2. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件 3. 驗證主要人員職責(zé)的落實情況 4. 詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責(zé)； 培訓(xùn)、意識和能力
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