內(nèi)審檢查表ie部-文庫吧資料
2025-06-07 21:40本頁面
【正文】 記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等 1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù) 2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容 3. 查預防措施的記錄 4. 查持續(xù)改進的證據(jù) 5. 查異常情況時的信息交流 記錄 1. 應(yīng)有標識、保持、處理記錄的程序 2. 培訓記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi) 3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識別 可以追蹤 可以損壞、丟失 4. 明確保管期限并記錄 5. 適合標準要求 6. 記錄的主要種類有： 法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓 1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設(shè)立和保持 2. 查本部門的記錄 3. 查記錄易讀懂、能識別有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù) 4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限 5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲取記錄的程序 記錄 檢查、維護、校準 承包方、供應(yīng)方 第 6 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 事故 影響評價 審核結(jié)果 管理評審 證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記 錄歸檔情況 管理評審 1. 由最高管理者實施 2. 自主性進行 3. 收集必要信息 4. 評審文件化 5. 評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性 6. 要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進的關(guān)系 7. 評審應(yīng)由有一定水平的管理者進行，包括事項為： 審核結(jié)果 目標和指標的達成情況 環(huán)境動向、信息 相關(guān)方的意見、見解、投訴 8．研討內(nèi)容應(yīng)文件化（觀察、結(jié)論、建議） 證據(jù)：管理評審報告、評審記錄及改進措施效果、環(huán)境績效等 1． 查管理評審輸入
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