內(nèi)審檢查表采購部-生產(chǎn)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 20:12本頁面
【正文】 程的識(shí)別和活動(dòng)策劃 2. 查管理方案的實(shí)施效果 3. 查施工現(xiàn)場污水、揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)境影響 4. 查本部門的垃圾管理狀況 不合格、糾正與預(yù)防措施 1. 明確以下責(zé)任和權(quán)限： 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動(dòng) 采取糾正和預(yù)護(hù)措施 2. 措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng) 3. 要有程序變更時(shí)的實(shí)施和記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等 1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù) 2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容 3. 查預(yù)防措施的記錄 4. 查持續(xù)改進(jìn)的證據(jù) 5. 查異常情況時(shí)的信息交流 記錄 1. 應(yīng)有標(biāo)識(shí)、保持、處理記錄的程序 2. 培訓(xùn)記錄、審核、評(píng)審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi) 3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識(shí)別 可以追蹤 可以損壞、丟失 1. 查記錄的標(biāo)識(shí)、匯集、使用、填寫、保管、維護(hù)及廢棄的程度的設(shè)立和保持 2. 查本部門的記錄 3. 查記錄易讀懂、能識(shí)別有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù) 4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限 第 5 頁 共 5 頁 4. 明確保管期限并記錄 5. 適合標(biāo)準(zhǔn)要求 6. 記 錄的主要種類有： 法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓(xùn) 5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲取記錄的程序 記錄 檢查、維護(hù)、校準(zhǔn) 承包方、供應(yīng)方 事故 影響評(píng)價(jià) 審核結(jié) 果 管理評(píng)審 證據(jù)：環(huán)境記錄臺(tái)帳及記錄歸檔情況 管理評(píng)審 1. 由最高管理者實(shí)施 2. 自主性進(jìn)行 3. 收集必要信息 4. 評(píng)審文件化 5. 評(píng)審
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