【正文】 結(jié)構(gòu) ? 各個(gè)科 /分局作業(yè)指導(dǎo)書及記錄 ? 作業(yè)指導(dǎo)書為更為詳細(xì)的作業(yè)文件 ， 例如程序 《 信訪工作 管理 程序 》 引 用的《 信訪資料登記回復(fù)制度 》 ，《 查辦信訪投訴流程 》 等 。如果需要更為詳細(xì)的說明，還將引用更詳細(xì)作業(yè)文件。 ? ISO9001:2020的各項(xiàng)要求同分局 /科室關(guān)系對應(yīng)表 ? 下層文件清單 —— 為區(qū)局質(zhì)量管理手冊引用的下層所有程序文件清單 。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 作業(yè)指導(dǎo)書 科 /分局 管理手冊 組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程總體描述圖 ISO9001： 2020實(shí)現(xiàn)要求描述 ISO9001/ 部門對應(yīng)關(guān)系 下層文件引用索引 區(qū)局 管理手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程描述圖 過程控制程序 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 第四部分、文件化體系結(jié)構(gòu) 科 /分局作業(yè) 指導(dǎo)書記錄 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程描述圖 過程控制程序 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 一、三層的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) ? 區(qū)局質(zhì)量方針 ? 區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) ? 區(qū)局組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)描述 ? 業(yè)務(wù)流程總體描述圖 ? ISO9001:2020要求實(shí)現(xiàn)的描述 —— 整個(gè)區(qū)局范圍內(nèi) ， ISO9000的要求在各個(gè)部門 、 各個(gè)過程如何實(shí)現(xiàn)的概括描述 。將增加內(nèi)部審核、管理評審二項(xiàng)要求，對客戶滿意度調(diào)查程序也將進(jìn)行豐富和調(diào)整。ISO9000工作主要的是使現(xiàn)有的各類文件構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的、層次結(jié)構(gòu)清楚體系，并對一些過程的控制程序進(jìn)行細(xì)化和完善。所以 ISO9000質(zhì)量體系對該部分主要是規(guī)范計(jì)劃、反饋文件的格式等，改動(dòng)不會(huì)很多。 五、計(jì)劃體系 質(zhì)量方針規(guī)定了工作的方向，目標(biāo)規(guī)定了應(yīng)達(dá)到的要求，計(jì)劃體系規(guī)定了為達(dá)到各項(xiàng)目標(biāo)的步驟和內(nèi)容等，如為實(shí)現(xiàn)稅收指標(biāo)而制定的稅收計(jì)劃等。 三 .各個(gè)分局 /科室質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量方針在各個(gè)科室 /分局的分解，更為具體和具有針對性，并作為各個(gè)科室 /分局質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 過程分析整理 原有的運(yùn)作過程 過程整理、細(xì)化 過程匯總 過程整理細(xì)化匯總 過程整理匯總 細(xì)分后子過程 分析整理后子過程 分析整理后過程 部門運(yùn)作過程 全局新的運(yùn)作過程 各個(gè)部門 ISO9000文件清單 子過程流程圖 活動(dòng) 、 目標(biāo)崗位 過程運(yùn)作流程圖 過程目標(biāo) 部門運(yùn)作流程圖 部門目標(biāo) 全局質(zhì)量體系文件 全局運(yùn)作流程圖 全局目標(biāo)體系 七、過程分解及各階段輸出 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 監(jiān)督體系 執(zhí)行體系 改進(jìn)體系 計(jì)劃體系 活動(dòng)目標(biāo) 崗位目標(biāo) 過程目標(biāo) 部門目標(biāo) 第三部分、質(zhì)量體系模式 分局 /科質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 區(qū)局質(zhì)量方針 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 第三部分、質(zhì)量體系模式 一 .區(qū)局質(zhì)量方針 整個(gè)順德國稅系統(tǒng)質(zhì)量活動(dòng)的宗旨和方向，內(nèi)容包括符合國家稅法和滿足納稅人需求、持續(xù)改進(jìn)稅收征管活動(dòng)和服務(wù)質(zhì)量的承諾，并為區(qū)局質(zhì)量目標(biāo)建立提供框架。 改善改進(jìn)機(jī)制 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 完善過程的策劃機(jī)制 一項(xiàng)新業(yè)務(wù) / 要求開展前 詳細(xì)分析業(yè)務(wù)需求，對其文件化并評審； 策劃整個(gè)活動(dòng)目標(biāo)、進(jìn)度、步驟和控制措施； 實(shí)施前評審策劃方案； 策劃方案的實(shí)施和驗(yàn)證，并進(jìn)行必要的更改 避免一個(gè)不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 ? 現(xiàn)有的改進(jìn)機(jī)制是建立在考核評分的基礎(chǔ)上的，以此評價(jià)人員表現(xiàn)。如培訓(xùn)活動(dòng)考核的目標(biāo)應(yīng)通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓(xùn)，但仍然發(fā)生問題的比例來驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。但需要建立起一個(gè)從上到下的，覆蓋主要業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的目標(biāo)體系，確保下層目標(biāo)完成后，上層的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。應(yīng)建立一個(gè)總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，實(shí)現(xiàn)從一個(gè)總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個(gè)順德國稅系統(tǒng)的管理和控制機(jī)制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的文件化管理體系。 ? 已經(jīng)建立的文件化體系基本覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面。僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 目 錄 第一部分 咨詢工作目標(biāo)和改進(jìn)方向 一 、 咨詢工作目標(biāo) 二 、 總的評價(jià) 三 、 改進(jìn)方向 四 、 咨詢工作重點(diǎn) 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運(yùn)作流程圖 四 、 稽查局運(yùn)作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標(biāo) 七 、 過程分解及各個(gè)階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 中國最大的資料庫下載 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標(biāo) 1. 目標(biāo)的分解 2. 質(zhì)量目標(biāo)描述表 3. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 4. 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標(biāo)的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿