【正文】 科室 / 分局 目標(biāo) 過(guò)程 目標(biāo) 活動(dòng) / 崗位 目標(biāo) 計(jì)算方法 數(shù)據(jù)源 檢查 頻率 責(zé)任人 資料審核 2 天 （ A3 ＿ 1 ） 結(jié)束 開(kāi)始日期 審核表 每月 稅政科長(zhǎng) 實(shí)地調(diào)查 6 天 （ A3 ＿ 2 ） 結(jié)束 開(kāi)始日期 審核表 實(shí)地調(diào)查報(bào)告 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 審批 1 天 （ A3 ＿ 3 ） 結(jié)束 開(kāi)始日期 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 一般納稅 人認(rèn)定 10 日完成 （ A2 ＿ 1 ） 制作 發(fā)放文書(shū) 1 天（ A3 ＿ 4 ） 結(jié)束 開(kāi)始日期 審核表 認(rèn)定通知書(shū) 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 稅務(wù)登記 7 日內(nèi)完成 （ A2 ＿ 2 ） … 稅政科服 務(wù) 承諾 兌 現(xiàn)率 95% （ A1 ） … … 進(jìn)出口分局 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率 95% （ A2 ） 服 務(wù) 承 諾 兌 現(xiàn) 率90%（ A ） … An 二、質(zhì)量目標(biāo)描述表 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 ? 崗位 ， 活動(dòng)目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 部門(mén)目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 分局 /科室目標(biāo)每季度進(jìn)行； ? 區(qū)局目標(biāo)跟蹤每半年進(jìn)行 。 2 、 對(duì)個(gè)別金融機(jī)構(gòu)在企業(yè)開(kāi)戶(hù)不要求提供稅務(wù)登記證明，向銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)書(shū)面提出要求。審核人員來(lái)自于順德國(guó)稅系統(tǒng)內(nèi)部并接受過(guò)專(zhuān)業(yè)審核知識(shí)培訓(xùn)，由他們對(duì)整個(gè)管理體系定期進(jìn)行全面、系統(tǒng)的審核，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況以及適應(yīng)性、人員配置和資源配備、各項(xiàng)管理規(guī)章執(zhí)行情況、稅收服務(wù)的質(zhì)量、納稅的人咨詢(xún)和投訴情況、現(xiàn)有的管理機(jī)制的適應(yīng)性和有效性等；一年內(nèi)至少要將順德國(guó)稅系統(tǒng)所有的部門(mén)和所有的過(guò)程覆蓋一遍； ? 內(nèi)部審核可以以順德國(guó)稅現(xiàn)有的年終執(zhí)法檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查作為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善。 數(shù)據(jù)源 根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)、影響和解決的難度，建立問(wèn)題優(yōu)先級(jí)列表。 驗(yàn)證方式 和責(zé)任人 綜合股人員對(duì)上述二項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際的驗(yàn)證。 ? ? 定稿 。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 二、質(zhì)量目標(biāo) 區(qū)局的質(zhì)量目標(biāo)至少應(yīng)包括：申報(bào)率、入庫(kù)率、行政復(fù)議和訴訟案件撤銷(xiāo)或變更數(shù)、服務(wù)承諾兌現(xiàn)率和納稅人滿(mǎn)意率等。順德國(guó)稅系統(tǒng)的各級(jí)計(jì)劃、反饋機(jī)制比較完善。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 建立一個(gè)統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進(jìn)的方向 ? 順德國(guó)稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細(xì)，但這些文件基本是按照各個(gè)部門(mén)的活動(dòng)編寫(xiě)，都屬于具體的作業(yè)文件。 改善改進(jìn)機(jī)制 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 三、改進(jìn)的方向 完善過(guò)程的策劃?rùn)C(jī)制 一項(xiàng)新業(yè)務(wù) / 要求開(kāi)展前 詳細(xì)分析業(yè)務(wù)需求，對(duì)其文件化并評(píng)審； 策劃整個(gè)活動(dòng)目標(biāo)、進(jìn)度、步驟和控制措施； 實(shí)施前評(píng)審策劃方案； 策劃方案的實(shí)施和驗(yàn)證，并進(jìn)行必要的更改 避免一個(gè)不成熟新過(guò)程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來(lái)不便。 ? ISO9001:2020的各項(xiàng)要求同分局 /科室關(guān)系對(duì)應(yīng)表 ? 下層文件清單 —— 為區(qū)局質(zhì)量管理手冊(cè)引用的下層所有程序文件清單 。 稽查局在保證稽查工作質(zhì)量的前提下 , 重新分析整個(gè)業(yè)務(wù)流程 , 縮短整個(gè)稽查過(guò)程的時(shí)間 , 新的流程改進(jìn)工作應(yīng)該在一周內(nèi)完成。 三、監(jiān)督體系 重要過(guò)程 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 過(guò)程監(jiān)督 不定期的專(zhuān)項(xiàng)檢查、電腦核查和年終執(zhí)法檢查。 準(zhǔn)確提出調(diào)查需求，結(jié)果的認(rèn)真驗(yàn)證 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 相關(guān)方滿(mǎn)意度的監(jiān)測(cè) ? 員工是順德國(guó)稅組成的基本元素，其滿(mǎn)意程度直接影響工作的態(tài)度和效率；其他機(jī)構(gòu)如海關(guān)、銀行等，是順德國(guó)稅向納稅人提供征管服務(wù)鏈上的必要環(huán)節(jié)，所以相關(guān)方的滿(mǎn)意情況也必須定期了解。 ? 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 四、改進(jìn)體系 ? 現(xiàn)有的改進(jìn)機(jī)制是建立在考核評(píng)分的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣分，以此評(píng)價(jià)員工的表現(xiàn)。 順德國(guó)稅系統(tǒng)現(xiàn)有的過(guò)程監(jiān)督機(jī)制包括： 對(duì)各個(gè)時(shí)間段過(guò)程狀態(tài)的監(jiān)測(cè)，將監(jiān)測(cè)的結(jié)果及發(fā)生問(wèn)題的原因詳細(xì)分析，歸納為 12個(gè)過(guò)程因素，通過(guò)匯總的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)過(guò)程控制本身的缺陷，據(jù)此制定糾正措施加以改進(jìn)。 2 、 稽查對(duì)象 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的比例較第三季度減少，第四季度的預(yù)測(cè)超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。如果需要更為詳細(xì)的說(shuō)明，還將引用更詳細(xì)作業(yè)文件。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 過(guò)程分析整理 原有的運(yùn)作過(guò)程 過(guò)程整理、細(xì)化 過(guò)程匯總 過(guò)程整理細(xì)化匯總 過(guò)程整理匯總 細(xì)分后子過(guò)程 分析整理后子過(guò)程 分析整理后過(guò)程 部門(mén)運(yùn)作過(guò)程 全局新的運(yùn)作過(guò)程 各個(gè)部門(mén) ISO9000文件清單 子過(guò)程流程圖 活動(dòng) 、 目標(biāo)崗位 過(guò)程運(yùn)作流程圖 過(guò)程目標(biāo) 部門(mén)運(yùn)作流程圖 部門(mén)目標(biāo) 全局質(zhì)量體系文件 全局運(yùn)作流程圖 全局目標(biāo)體系 七、過(guò)程分解及各階段輸出 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 監(jiān)督體系 執(zhí)行體系 改進(jìn)體系 計(jì)劃體系 活動(dòng)目標(biāo) 崗位目標(biāo) 過(guò)程目標(biāo) 部門(mén)目標(biāo) 第三部分、質(zhì)量體系模式 分局 /科質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 區(qū)局質(zhì)量方針 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第三部分、質(zhì)量體系模式 一 .區(qū)局質(zhì)量方針 整個(gè)順德國(guó)稅系統(tǒng)質(zhì)量活動(dòng)的宗旨和方向，內(nèi)容包括符合國(guó)家稅法和滿(mǎn)足納稅人需求、持續(xù)改進(jìn)稅收征管活動(dòng)和服務(wù)質(zhì)量的承諾，并為區(qū)局質(zhì)量目標(biāo)建立提供框架。 ? 主要活動(dòng)都留下了相關(guān)的記錄，可以作為以后檢查和追溯的依據(jù) 。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第三部分、質(zhì)量體系模式 四 .各個(gè)區(qū)局 /科室質(zhì)量目標(biāo) 為區(qū)局質(zhì)量目標(biāo)的分解，各個(gè)分局 /科室工作是由一系列過(guò)程構(gòu)成，例如稅務(wù)登記等；而各個(gè)過(guò)程又是由一系列活動(dòng)構(gòu)成，如稅務(wù)