【正文】 泰興市的房地產(chǎn)銷售不景氣，房屋銷售率達 %左右，因此房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟狀況低落，給我 公司在房地產(chǎn)的管道燃氣配套設施發(fā)展，帶來了嚴重的影響。由于泰興在很早就已經(jīng)有管道氣，因此管道氣在當?shù)氐恼J知度較高。另外讓 x燃氣管理模式宣貫于泰興公司整個業(yè)務過程，加強整個公司業(yè)務流程管理控制。 ? 完善市場開發(fā)人員的考核體系，充分調(diào)動市場開發(fā)人員的工作積極性，提高市場開發(fā)力度。能夠滿意地向用戶推銷管道天然氣。 三、三年業(yè)務指標預測 開發(fā)與通氣情況預測 業(yè)務 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 工商戶 集體老戶 合計 ．銷售收入預測 (新增部分 ) 業(yè)務 （萬元） 年 年 年 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費 新建地產(chǎn) .萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 工商戶 萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 集體老戶 萬 萬 萬 零散老戶 小計 .萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 10 頁 共 21 頁 燃氣具 銷 售 額 銷 售 額 銷 售 額 灶具 萬 .萬 .萬 熱水器 .萬 萬 .萬 小計 .萬 .萬 .萬 合計 .萬 .萬 .萬 四、人員及資金配置計劃 、市場開發(fā)組織建設 ? 完善市場部組織機構(gòu)崗位人員的設置，尤其在市場部的人員選拔上，要優(yōu)先挑選當?shù)氐墓ぷ魅藛T，并且要有一定的社會 關(guān)系和社交能力。 再有加大對管道天然氣的宣傳力度，但在管道天然氣的價格優(yōu)勢不是很明顯，因此就要從方便、時尚等方面策劃，先提高產(chǎn)品的認知度。 另外在宣傳時間方面，準備在 一些節(jié)假日期間，進行集中宣傳。使他們在未來三年內(nèi)，大幅度提高對 x的品牌認知度和認可度，以及對管道天然氣的認知與認可。 0255075100125150175新增工商戶用氣費 工商戶建設費 50 50 1002020 2020 2020 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 9 頁 共 21 頁 ．廣告宣傳的目標與策略 通過以上兩年市場發(fā)展的預測，我公司針對目前泰興各群體對我公司了解甚少的實際情況，我公司擬采取立體交叉全方位的廣告宣傳。 x 的關(guān)鍵策略： 三、 加強行業(yè)管理部門的公關(guān)工作。 o 選擇樓群較好，有集中物業(yè)管理的小區(qū)。 X 的關(guān)鍵策略 o 加強宣傳力度 o 選擇經(jīng)濟收入較高的城區(qū)居民集中小 區(qū)。 十五 . 天然氣管網(wǎng)的覆蓋面積。 x 的關(guān)鍵策略 十三 . 加強建設局的支持力 度 。 十一 . 年開發(fā)戶。 九 . 新建房地產(chǎn)的開發(fā) 率 %以上。 加強管道天然氣使用常識的宣傳，管理用戶的使用行為。 提高管道天然氣的認知、認可度。 提高對用戶的安全用氣行為的管理，以保證安全運營。 提高行業(yè)管理：安全管理 擴大餐飲業(yè)的開發(fā)市場份額，爭取客戶安裝管道天然氣 。 爭取噸以上的燃煤鍋爐政策。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 7 頁 共 21 頁 ．－年 x 的階段性市場開發(fā)策略 年 年 年 加強環(huán)保政策的公關(guān) 爭取噸以下的燃煤鍋爐用戶市場，主要以洗浴業(yè)為主。 未來已建小區(qū)開發(fā)需要解決的問題： 、城區(qū)用戶消費觀念的轉(zhuǎn)變。以達到擴大市場對管道天然氣的需求。 提高管道天然氣的認知度與認可度 加強管道天然氣的宣傳，改變廣告宣傳策略。技術(shù)力量的配備及設計圖紙的質(zhì)量、及時性，以保證工程管理的有效進行。 加強工程、技術(shù)與設計的職能服務 未來年中要不斷完善工程施工體系、保證充足的施工力量。目前公司缺少一名能夠協(xié)調(diào)政府關(guān)系，以達到讓政府來進行扶植推動。盡快 與西氣東輸氣源接口，以達到降低運營成本，提高管道天然氣在競爭市場中的競爭優(yōu)勢。 、開口費問題。只有在西氣東輸時會有市場機會 。、城市居民消費觀念的轉(zhuǎn)變，使管道天然氣的配套成為房地產(chǎn)銷售的一大賣點。今后幾年的新區(qū)開發(fā)發(fā)展規(guī)劃，可能會帶動房產(chǎn)業(yè)更快的發(fā)展，但受人口遷動影響，三年內(nèi)漲幅不會過大。 .. －年泰興公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長速度 （單位：戶） ．未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預測 已建小區(qū)市場開發(fā)，目前泰興已建小區(qū)有余戶，但這些用戶在初裝費的接受能力上都表現(xiàn)出 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 5 頁 共 21 頁 不容樂觀。這種狀 況給市場開發(fā)與工程安裝帶來難度。 泰興市的集體戶市場，在具體操作中只能是集體開發(fā)零散安裝。房地產(chǎn)的開發(fā)銷售狀況導致家房地產(chǎn)開放商有家虧損，因此在燃氣配套設施上，房地產(chǎn)商不愿再投資。 在新建房地產(chǎn)開發(fā)市場上，泰興市的房地產(chǎn)開發(fā)市場主要矛盾體現(xiàn)為開發(fā)的多，銷售的少。但在燃氣接駁費上不能接受。餐飲業(yè)基本上全部由個人私營，而且 %是租房經(jīng)營，最長租用年限不會超過年。 泰興市餐飲業(yè)相對比較興旺，城區(qū)比較有規(guī)模的飯店個，日用氣量均在 — 方 /日。 泰興市共有工業(yè)企業(yè)個，其中虧損企業(yè)個。其中房地產(chǎn)開發(fā)用戶計戶；已建小區(qū)用戶開發(fā)戶 (含集體單位用戶戶 )。其中工業(yè)用戶 戶，開口氣量 方 /日；餐飲用戶共有 戶，開口氣量 方 /日；洗浴業(yè)用戶共有 戶，開口氣量 方 /日。 未來年城市燃氣細分市場發(fā)展機會 通過對泰興市場的容量進 行調(diào)查分析，對泰興市場進行細分：工福戶可分為工業(yè)用戶、餐飲業(yè)用戶和洗浴業(yè)用戶；民用戶可分房地產(chǎn)開發(fā)用戶、已建小區(qū)用戶和集體單位用戶。 、工福戶接駁費的問題，燃煤鍋爐取締后可能會因接駁費過高，而導致用戶選擇其它燃料。 、氣源問題：西氣東輸?shù)絹淼臅r間、位置及接口問題。 、泰興市環(huán)保政策取締噸以下的燃煤鍋爐。 、泰興市的化工工業(yè)園區(qū)， 擁有家工業(yè)企業(yè)，而且多數(shù)需要燃料。 、政府支持力度不夠。因此對管道天然氣的投資不認同。（免費送氣到家） 、我公司執(zhí)行元 /戶的管道燃氣接駁費，用戶接受程度很低。 、我公司目前所執(zhí)行的氣價較液化石油氣無明顯價格優(yōu)勢。 、管道氣本身具備的方便。 、天然氣本身具有的清潔、安全等優(yōu)勢，而且天然氣的推廣是歷史的必然趨勢。 .燃氣發(fā)展的環(huán)境分析 優(yōu)勢 劣勢 機會 風險 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 4 頁 共 21 頁 、我公司已經(jīng)取得管道燃氣的獨家經(jīng)營權(quán)。由于城市居民家中無取暖設備，因此基本上冬季洗浴全部到浴室消費，只有夏季部分居民在家沖涼。城市居民冬季多以空調(diào)取暖，大部分冬季無取暖措施。年平均降水量 MM，日照 時間小時 /年。 整體來看房地產(chǎn)開發(fā)的損益情況：經(jīng)營收入：（萬元） +營業(yè)外收入（萬元） +其他業(yè)務利潤（萬元） — 經(jīng)營成本（萬元） — 銷售費用（萬元） — 經(jīng)營稅金（萬元） — 管理費用及財務費用（萬元） — 營業(yè)外支出（萬元） =— （萬元） 年度銷售房屋的燃氣配套達 %，其中有一部分用戶是已經(jīng)立管但未掛表，因為原來與房地產(chǎn)合作，是一種代收代繳方式，因此在配合房地產(chǎn)施工進度時，已將立管全部安裝到位，但在房屋銷售時有些用戶不愿報裝，以導致房屋配套率下降。其中國有經(jīng)濟家，虧損家；集體經(jīng)濟家，虧損家；其他有限公司及股份公司家，虧損家。其中住宅房屋實際銷售面積為平方米，占