某醫(yī)藥上市公司銷售管理手冊(20頁)-醫(yī)藥保健-文庫吧資料
2024-08-24 09:33本頁面
【正文】 退貨管理制度 加強退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。 3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 1）、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。 5） .所發(fā)生呆帳 ,將根據(jù)具體 原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應(yīng)處理。 4）、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準后進行清收。對超出三個月的應(yīng)收款，應(yīng)盡快組織清收；超出六個月的應(yīng)收款，應(yīng)向主管總經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限；超出九個月的應(yīng)收款，公司一律按呆帳處理。堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 6）、其它未盡事宜按照 集團公司《發(fā)票和收據(jù)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4）、銷售發(fā)票送達業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部門開具發(fā)票收到 條（簽字蓋章），以備核查。 確認代理商貨款到賬 查詢庫存和客戶信用記錄 ,填寫提貨單 職能部門及總經(jīng)理審批 物流管理流程 STOP Y N 收到貨物 STOP 反饋 備案 發(fā)票管理流程 發(fā)出貨物， 寄出發(fā)票 5 規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。 ③ .由于客戶經(jīng)營、回款發(fā)生變化，如果需要臨時調(diào)整資信限額，須填報《客戶超資信發(fā)貨申請表》，由主管總經(jīng)理批準后執(zhí)行 附件：發(fā)貨管理流 程 發(fā)貨管理流程 商業(yè)客戶 銷售部門 財務(wù)部門 物流生產(chǎn)部門 四、發(fā)票管理制度 1)、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理批準。 ② .資信限額按以下原則嚴格控制：調(diào)撥類、零售純銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的 15%。 ⑸、對有氣 溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。詳見附件：發(fā)貨管理流程。無合同或超資信限額或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。 ⑴、盡可能實行公司總部直接向經(jīng)銷商（或代理商）發(fā)貨。 8） 、《購銷合同》應(yīng)每月整理、裝訂成 冊， 存檔備案。 6） 、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。 3 4） 、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。 2） .回款期限折讓以整筆合同執(zhí)行完畢為準 ,對分品種回款的客戶應(yīng) 每品種簽訂一個合同 ,以防止 部分結(jié)款時無法兌現(xiàn)折讓。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》， 以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。對發(fā)現(xiàn)并證實有惡意沖貨行為的，公司將 根據(jù)具體情節(jié)對予以處罰 。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。 ，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售， 對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。 ，不得以任何方式變相壓價銷售。 銷售管理手冊 目 錄 一、 區(qū)域銷售管理制度 二、合同管理制度 三、 發(fā)貨管理制度 四、 發(fā)票管理制度 五、應(yīng)收帳款管理制度 六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 七、 換、 退貨管理制度 八、客戶檔案管理制度 九、客戶服務(wù)制度 十、 價格體系政策 十一、 開發(fā)及促銷維護政策 十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度 十三、報告制度 十四、例會交流制度 十五、考核管理制度 十六、業(yè)務(wù)交接管理制度 2 一、區(qū)域銷售管理制度 1．嚴格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定，嚴禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任 何形式的業(yè)務(wù)往來。 ，物流管理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)別。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予當事人及直接主管以銷售差價 5 倍以上的罰款。 否則將停止發(fā)貨。 ，發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據(jù)，及時舉報。 二、合同管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。協(xié)議單位除簽訂全年購銷協(xié)議外，每筆業(yè)務(wù)同樣要簽訂《購銷合同》。 3） 、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交
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