【正文】 2萬元 10.％ 7. ％ 13. ％ 39. ％ 49.％ 24.％ 全面完成 尚未啟動(dòng) 1k 39 … 通過框架采購協(xié)議的簽定，通信設(shè)備和器材的采購價(jià)格較往年有明顯降低 ?先后與 55個(gè)通信設(shè)備制造商就光纜交接箱等 10類 80多種器材和 8類 50余種材料進(jìn)行了框架采購談判 ?先后與 12個(gè)通信設(shè)備制造商就交換、接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)、電源電源等設(shè)備進(jìn)行了框架采購談判 ?通信器材的降價(jià)幅度最低 5％，最高 30％，平均達(dá)到了 10％ ?通信設(shè)備的降幅平均達(dá)到 6％ ?今年計(jì)劃管線、光纜和配線架的投資億，按主材和設(shè)備占 75％ ~80％計(jì)，預(yù)計(jì)較去年節(jié)約資金多萬元 ?按今年計(jì)劃，通信設(shè)備投資約萬元，預(yù)計(jì)可節(jié)約資金多萬元 以上兩項(xiàng)預(yù)計(jì)節(jié)約資金余萬元 框架談判 節(jié)資效果 1k 40 … 在解決 lz 花園片區(qū)用戶需求項(xiàng)目中對(duì) “ 最佳技術(shù)方案選擇 ” 節(jié)資方法的運(yùn)用實(shí)例 ：（ 1/2） 項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 根據(jù)前端提出的需求，在該花園內(nèi)新建一接入點(diǎn)，解決花園內(nèi)住戶及附近鋪面用戶的通信問題。 對(duì)本年度建設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)入手，落實(shí)節(jié)資責(zé)任，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資額。 滾動(dòng)性投資流程定位準(zhǔn)確，可操作性強(qiáng)，達(dá)到了初驗(yàn)要求。 后端對(duì)前端的響應(yīng)達(dá)到了 SLA協(xié)議簽訂的時(shí)限要求，即 T1目標(biāo)值。 ABC分區(qū)結(jié)果運(yùn)用到滾動(dòng)性投資預(yù)算及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際中。 回復(fù)需求統(tǒng)計(jì) 單位：項(xiàng)目個(gè)數(shù) 及時(shí)率： ％ ?擬定 SLA的實(shí)施計(jì)劃和負(fù)責(zé)人 ?確定前后端負(fù)責(zé)單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊(cè) ?前端 12月的 25日提出市場(chǎng)需求季度報(bào)告 ?財(cái)務(wù)每月 25日對(duì)歷史成本和新增成本進(jìn)行分?jǐn)? ?每月 25日對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ?每半月統(tǒng)計(jì)開通及排障時(shí)限 ?每月召開前后端聯(lián)席會(huì)議 后端對(duì)前端的市場(chǎng)需求回復(fù)及時(shí)率達(dá) % 市場(chǎng)預(yù)測(cè)推廣至 5個(gè)區(qū)域， ADSL下半年預(yù)測(cè)已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導(dǎo)向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制逐步完善，協(xié)議導(dǎo)向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語音價(jià)格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計(jì) 7221 750 2527350 360000PAS 價(jià)格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務(wù)水平協(xié)議評(píng)估表評(píng)估期間： 2020 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務(wù)類型 調(diào)度或調(diào)配（量）新 建（量） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）1k 34 ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動(dòng)性投資流程 IT支撐 1k 35 ,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施第一階段進(jìn)程 22年 2月 8日 3月 25日 實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程 4月 27日 6月 30日 實(shí)施第二階段進(jìn)程 3月 26日 4月 26日 工作重點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)投資對(duì)前端 響應(yīng)及時(shí) 單位容量建設(shè)成本 下降 ABC分類建立 試點(diǎn)節(jié)資方法運(yùn)用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫 通過制定《建設(shè)實(shí)施管理辦法》 及相應(yīng)的管控制度，對(duì)響應(yīng)各環(huán)節(jié)時(shí)限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績(jī)考核。 除此之外，其他局基本不能進(jìn)行 ISDN資源調(diào)配。 79 78 8 82共 4個(gè) Camp。 人員比例趨于合理，并加強(qiáng)培訓(xùn)，提升全體員工，特別是中層管理者適應(yīng)前后端型新組織架構(gòu)下的運(yùn)作方式 為進(jìn)一步完善人力資源管理體系，在省公司項(xiàng)目組指導(dǎo)下，職位說明書基本擬訂 ， 崗位平臺(tái)基本建成 ，“人崗匹配”基本實(shí)現(xiàn)，在以上工作的基礎(chǔ)上開展崗位評(píng)價(jià)，定薪到崗，從而完善分公司人力資源管理體系，把人力資源“五個(gè)創(chuàng)新”推向新高度 崗位平臺(tái)搭建 和評(píng)價(jià) 1k 14 ， 市場(chǎng)響應(yīng)速度明顯加快 總經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 客戶服務(wù)中心 服務(wù)質(zhì)量督察中心 大客戶部 數(shù)據(jù)多媒體通信局 公話磁卡局 新業(yè)務(wù)拓展中心 營(yíng)銷中心 網(wǎng)絡(luò)管理部 網(wǎng)管中心 GIS項(xiàng)目組 業(yè)務(wù)調(diào)度中心 傳輸中心 接入網(wǎng)中心 動(dòng)力中心 長(zhǎng)途線路站 電報(bào)業(yè)務(wù)中心 市話區(qū)局 策劃發(fā)展部 人力資源部 基建辦公室 綜合辦公室 黨群 /工會(huì) / 安全 /紀(jì)檢 /審計(jì) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 工程質(zhì)量監(jiān)督站 帳務(wù)結(jié)算中心 外部設(shè)施管理部 營(yíng)銷中心 大客戶部 市場(chǎng)拓展部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 網(wǎng)絡(luò)中心 總經(jīng)理 資源調(diào)配建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部 發(fā)展規(guī)劃部 人力資源部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 綜合管理部 黨群 /紀(jì)檢 /審計(jì) /工會(huì) 主要的變化是： 管理層次扁平化 ： 由原來的決策層、管理層、 支撐層和實(shí)施層四個(gè)層次 調(diào)整為現(xiàn)在的前后端型組 織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管理扁平化； 部門精簡(jiǎn) ： 由原來的 47個(gè)部門調(diào)整為 現(xiàn)在的 29個(gè)部門 滿足客戶需求： 有利于對(duì)客戶的細(xì)分、了 解和提供有針對(duì)性的營(yíng)銷 服務(wù)； 市場(chǎng)響應(yīng)速度加快 有利于前后端整體協(xié)調(diào)和 提高對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度 12個(gè)郊縣局 組織架構(gòu)調(diào)整前 組織架構(gòu)調(diào)整后 1k 15 ,加強(qiáng)了營(yíng)銷中心的營(yíng)銷及技術(shù)力量，使人員比例得到了優(yōu)化 通過行政調(diào)撥和公開招聘充實(shí)了前端人員總量， 同時(shí)也使前端人員的技術(shù)力量得到加強(qiáng)，整體 綜合素質(zhì)水平得到提高 營(yíng)銷中心 網(wǎng)絡(luò)中心 控制支撐 合同制員工 含聘用工 合同制員工 含聘用工 1356人 1649人 1346人 1639人 人員結(jié)構(gòu) % 1%16%15%47%21%研究生本科大專高中及中專中專以下1%25%19%33%22%營(yíng)銷中心人員學(xué)歷對(duì)比圖 T0 T1 TO T1 1k 16 ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動(dòng)性投資流程 IT支撐 1k 17 ，薪酬結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，薪酬直接與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤 實(shí)施第一階段進(jìn)程 22年 2月 8日 3月 25日 實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程 4月 26日 6月 30日 實(shí)施第二階段進(jìn)程 3月 26日 4月 26日 工作重點(diǎn) 組織架構(gòu)流程 KPI分解落實(shí)到了班組和關(guān)鍵崗位， 簽定班組長(zhǎng)及關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同 358份，使 KPI指標(biāo)成為指導(dǎo)部門和員工工作方向的標(biāo)桿 前后端及職能部門所占工資比例趨于合理，為 43：： ； （人員比例為： ： ： 12 ） 浮動(dòng)工資比例顯著加大； 啟動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)合同的月、季、半年度的滾動(dòng)性考核，業(yè)績(jī)考核暫行辦法不斷完善，人力資源管理體系的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展順利，在省公司和人民大學(xué)聯(lián)合項(xiàng)目組的直接組織下開展崗位評(píng)價(jià)，為下一步建立新的薪酬體系奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，達(dá)到了驗(yàn)收評(píng)估要求 KPI層層分 解并加以落實(shí) 薪酬與績(jī) 效直接掛鉤 薪酬結(jié)構(gòu) 得到了優(yōu)化 KPI指標(biāo)分解到班組和關(guān)鍵崗位， 通過簽定 29個(gè)一級(jí)部門的業(yè)績(jī)合同，保證了總經(jīng)理業(yè)績(jī)指標(biāo)的有效傳遞 啟動(dòng)新的業(yè)績(jī)考核暫行辦法，按照正態(tài)分布、差距拉開原則，保證薪酬與部門業(yè)績(jī)考核結(jié)果直接掛鉤，部門內(nèi)薪酬分配按業(yè)績(jī)優(yōu)先原則拉開差距進(jìn)行分配 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為::11； （人員比例為： ： ： 12 ） KPI指標(biāo)分解到各個(gè)部門，簽定了 11個(gè)重要崗位的業(yè)績(jī)合同 擬定績(jī)效考核暫行辦法， 薪酬與業(yè)績(jī)考核掛鉤， 前后端及職能部門所占工資比例拉開差距，為 ：： （人員比例為 ： ： 12） 1k 18 ,并進(jìn)一步將指標(biāo)分解到具體崗位 職位 分公司總經(jīng)理 營(yíng)銷中心總經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理 大客戶部主任 人力資源部主任 舉例 原有考核指標(biāo) 新的考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)、等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、發(fā)展量、服務(wù)滿意率、大客戶流失率、業(yè)務(wù)流失率、首問負(fù)責(zé)制、客戶關(guān)系管理、防火安全、 綜合管理等 23項(xiàng)考核指標(biāo) 全局業(yè)務(wù)收入 、 收支差額 、 全局業(yè)務(wù)發(fā)展 、 工資分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率 、 績(jī)效考核分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率 、 各類保險(xiǎn)臺(tái)帳準(zhǔn)確及時(shí)率等 15項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、 用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等 25項(xiàng)考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、 ARPU、 市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等 10個(gè) 考核指標(biāo) 1k 19 營(yíng)銷中心 網(wǎng)絡(luò)中心 控制支撐 單位： % T0 T1 （ 現(xiàn)狀） ，獎(jiǎng)懲機(jī)制調(diào)整加大了浮動(dòng)工資的比例 人員比例 工資比例 人員比例 工資比例 8073782027224048 506052 50前端 后端 職能 前端 后端 職能 浮動(dòng)工資 固定工資 T0 T1 各部門工資比例（ %） 薪酬分配向業(yè)績(jī)優(yōu)異的部門傾斜 ,按照責(zé)任和貢獻(xiàn)大小