【正文】 擴建 17項 6月份業(yè)務預測月報對季報進行了進一步補充和調整 商業(yè)客戶部 歸口 ISDN、ADSL、 LAN場預測 1k 33 SLA的執(zhí)行跟蹤 SLA的評估 SLA的調整 建立 SLA機制 4月 22日，前后端簽定 SLA協(xié)議 5月 13日，公司正式啟動 SLA 01582711 106366696126156起始值 3個工作日內 3至 5個工作日 5至 10個工作日 10個工作日以上 市場響應 。 回復需求統(tǒng)計 單位：項目個數(shù) 及時率： ％ ?擬定 SLA的實施計劃和負責人 ?確定前后端負責單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊 ?前端 12月的 25日提出市場需求季度報告 ?財務每月 25日對歷史成本和新增成本進行分攤 ?每月 25日對預測準確率進行統(tǒng)計 ?每半月統(tǒng)計開通及排障時限 ?每月召開前后端聯(lián)席會議 后端對前端的市場需求回復及時率達 % 市場預測推廣至 5個區(qū)域， ADSL下半年預測已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運作機制逐步完善，協(xié)議導向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語音價格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計 7221 750 2527350 360000PAS 價格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務水平協(xié)議評估表評估期間： 2020 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務類型 調度或調配（量）新 建（量） 預算網(wǎng)絡成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）1k 34 ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構調整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡資源調配流程 滾動性投資流程 IT支撐 1k 35 ,達到驗收標準 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 27日 6月 30日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 網(wǎng)絡投資對前端 響應及時 單位容量建設成本 下降 ABC分類建立 試點節(jié)資方法運用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫 通過制定《建設實施管理辦法》 及相應的管控制度，對響應各環(huán)節(jié)時限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績考核。 已設定單位建設成本的T T2目標及達標舉措 對 ABC分區(qū)有初步結果 已選定了 6類節(jié)資方法的試點項目 后端對前端的響應嚴格按照 SLA協(xié)議簽訂的時限要求和相應的計劃建設管理辦法執(zhí)行貫徹。 ABC分區(qū)結果運用到滾動性投資預算及項目建設實際中。 單位容量建設成本比 21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結了降低建設成本的舉措。 后端對前端的響應達到了 SLA協(xié)議簽訂的時限要求，即 T1目標值。 試點項目基本完成，初顯節(jié)資效益， 平均節(jié)資比為％。 滾動性投資流程定位準確，可操作性強，達到了初驗要求。 六個試點項目充分運用節(jié)資方法。 對本年度建設項目從項目實施各環(huán)節(jié)入手，落實節(jié)資責任，嚴格控制項目投資額。 1k 36 19 30 93 10 20 49 19 30 63 9 21 40 19 30 110 10 20 82 160 0 (天 ) 20 40 60 80 1 120 140 180 T0 T1 T0 T1 T0 T1 語音業(yè)務 PAS業(yè)務 DDN業(yè)務 142天 79天 112天 70天 159天 112天 在流程 ，分專業(yè)、分產(chǎn)品、分環(huán)節(jié)確定了投資建設響應時間的改善目標，并落實到 SLA中 立項前 立項審批 項目實施 在滾動性投資流程實施細則中，在分設備、線路兩大類的基礎上，細化到交換、接入網(wǎng)、傳輸、數(shù)據(jù)等專業(yè)；同時，還針對不同的業(yè)務產(chǎn)品及投資建設實施不同環(huán)節(jié)規(guī)定了各自的響應時限，并納入關鍵業(yè)績指標 “ 市場響應“ 的考核中。 1k 37 ABC分類檔案的建立指導了今年的投資預算，對投資結構和規(guī)模的控制，體現(xiàn)了公司不斷追求效益最大化的目標 A B C GROWTH R O I XX本地網(wǎng) ABC模型 共劃分 40個投資單元 T0： （ 21年 12月 31日） 凈運營資產(chǎn)貢獻率 ％ T2 （ 22年 12月 31日） 凈運營資產(chǎn)貢獻率 ％ T1： （ 6月 30日 ) ％ 1k 38 在試點項目上運用了六類節(jié)資方法預計節(jié)資數(shù)額約為 試點項目 某接入網(wǎng)工程 22年 2季度 ADSL擴容 某縣馬路管道工程 某大學學生公寓工程 某學院小交退網(wǎng)工程 某小區(qū)接入網(wǎng) 配套電源工程 立項前 項 目 進 度 節(jié) 資 方 法 運 用 最高建設成本 容量預留規(guī)劃 談判降低成本 最佳技術方案 冗余及可利舊 框架采購協(xié)議 立項審批 項目實施 節(jié)資比 投資單元類型 B B A C B C 2萬元 2萬元 10.％ 7. ％ 13. ％ 39. ％ 49.％ 24.％ 全面完成 尚未啟動 1k 39 … 通過框架采購協(xié)議的簽定，通信設備和器材的采購價格較往年有明顯降低 ?先后與 55個通信設備制造商就光纜交接箱等 10類 80多種器材和 8類 50余種材料進行了框架采購談判 ?先后與 12個通信設備制造商就交換、接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)、電源電源等設備進行了框架采購談判 ?通信器材的降價幅度最低 5％，最高 30％，平均達到了 10％ ?通信設備的降幅平均達到 6％ ?今年計劃管線、光纜和配線架的投資億，按主材和設備占 75％ ~80％計，預計較去年節(jié)約資金多萬元 ?按今年計劃，通信設備投資約萬元，預計可節(jié)約資金多萬元 以上兩項預計節(jié)約資金余萬元 框架談判 節(jié)資效果 1k 40 … 在解決 lz 花園片區(qū)用戶需求項目中對 “ 最佳技術方案選擇 ” 節(jié)資方法的運用實例 ：（ 1/2） 項目簡介： 根據(jù)前端提出的需求，在該花園內新建一接入點，解決花園內住戶及附近鋪面用戶的通信問題。資源調配建設部通過現(xiàn)勘后，針對具體情況，制定了解決該片區(qū)用戶需求的技術方案?，F(xiàn)狀：新建該花園內住戶及附近鋪面近 11戶，在該花園旁，又有兩個新建小區(qū)，共 6 戶，在距該花園不到 2米遠處，有另一個接入點，百容量為：608L， 內有住戶 460戶，目前已裝 43L， 空余設備 565L。 對比考慮新建接入點和就網(wǎng)上主干資源進行調配的建設成本，從節(jié)資的角度考慮方案的確定。 新建 10L接入點 ，投資估算為： 58元 利用銅纜方式解決 ，投資估算為： 15元 考慮發(fā)展片區(qū)的地理位置，周邊環(huán)境，用戶發(fā)展量，以滿足用戶需求為原則，制定建設方案。 綠洲花園位于市區(qū)內，吳井路，附近有百安園接入點，加另外兩個小區(qū)住戶共 20戶，片區(qū)按 20L用戶考慮其需求量 考慮網(wǎng)絡安全性和能提供的新業(yè)務功能。 由于綠洲花園位于市區(qū)內 ， 主干電纜未超過 3公里 ，用銅纜方式同樣能提供各種運營商新業(yè)務 ， 滿足用戶需求 結合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術方案。 現(xiàn)綠洲花園段主干電纜仍有富余度 ， 可考慮用銅纜的方式盡量解決部分用戶 充分利用現(xiàn)有資源來滿足發(fā)展的用戶需求，減少維護工作量，提高資源利用率 現(xiàn)綠洲花園旁的百安園接入點共有容量 608L， 空余 565L， 周邊發(fā)展的部分用戶可納入此接入網(wǎng)點 方案確定的基本原則 案例 1k 41 方案 A： 在花園內新建 10L的接入點 ， 解決花園內住宅用戶及附近鋪面的用戶 。 此方案的優(yōu)缺點： ， 新建接入網(wǎng)點節(jié)省了主干電纜的投資 。 ， 提高了建設成本 。 3. 新建接入網(wǎng)點 ， 增加了維護工作量 。 ， 在本區(qū)內已有待裝用戶的情況下 ， 不能及時提供用戶需求 。 。 方案 B： 充分利用網(wǎng)上資源 ， 通過調配來滿足用戶需求 ?；▓@內住戶及附近鋪面用戶 ， 在花園內設置一個交接箱 ，從周邊的交接箱調 4對主干電纜到花園內的交接箱上解決 ，今后發(fā)展用戶同樣用銅纜方式解決 。 花園旁新建兩個小區(qū) ， 距離另一個接入點較近 ， 可考慮對該接入點進行 448L擴容 ， 將該接入點容量擴展為 10L，解決這兩個小區(qū)內住戶的通信 。 此方案的優(yōu)缺點： ， 盤活主干 ， 提高了主干電纜資源利用率 。 ， 利用已有的接入網(wǎng)點進行擴容 ， 只需在原有機柜上增加兩個機框和電路板 ，同時在 MDF架上增加 3塊橫列 ， 5塊直列端子板 。 ， 提高了此接入網(wǎng)點的設備資源利用率 。 4. 縮短了建設周期 ， 能及時滿足用戶需求 。 5. 減少了同一區(qū)域內接入網(wǎng)點的建設 ， 降低維護工作量 。 … 在解決 lz花園片區(qū)用戶需求項目中對 “ 最佳技術方案選擇 ” 節(jié)資方法的運用實例 ：（ 2/2） 可供選擇的技術方案 我們最終選擇了方案 B， 預 計節(jié)約投資四十萬元，同時還提高了資源利用率。 1k 42 ，把市場預測與投資回報結合起來，將管控責任落實到部門業(yè)績指標中 單位投資回報系數(shù) 單位投資獲取的實占用戶數(shù) 大客部 商客部 公客部 官 渡 西 山 東 川 安 寧 呈 貢 宜 良 晉 寧 石 林 尋 甸 祿 勸 富 民 嵩 明 ：為考核責任部門 注： ＊ ： 現(xiàn)為模擬結果 圖例解釋： 縱軸表示 X 考核部門一定時期內的單位投資回報系數(shù)，愈向上，回報愈高； 橫軸表示 X 考核部門一定時期與之對應的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一 方面在貫徹以