【正文】 收；對需要出廠前驗(yàn)收的，由采購中心組織使用單位共同驗(yàn)收。手動工具包括：撬棍、改錐、扳子等；電動工具包括：手提電鉆、電錘、沖擊鉆、手槍鉆、角磨機(jī)等。：、設(shè)備、工具和儀器；、特殊材料以及零部件；。：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，修復(fù)后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進(jìn)行輪換，則可顯著縮短檢修時間。、輪換性備品：設(shè)備在正常運(yùn)行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。：是為解決主機(jī)設(shè)備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。根據(jù)電力行業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。：指為設(shè)備檢修而準(zhǔn)備的零部件。本細(xì)則適用于神華神東電力有限責(zé)任公司郭家灣電廠生產(chǎn)用料、消耗材料、固定資產(chǎn)、工器具和各專業(yè)備品配件等集中采購以及自行采購物資收貨驗(yàn)收全過程的管理。，制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。6．檢查與評價 按照相關(guān)管理制度檢查和評價本制度的執(zhí)行情況，每年修訂一次。 。，隨時接收采購工作中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為；并對物資采購中心各級管理部門提出的整改意見立即做出整改，除特殊情況以外一般要求于24小時以內(nèi)做出整改回復(fù)結(jié)果。本環(huán)節(jié)可采用傳統(tǒng)會議評標(biāo)形式或網(wǎng)上評標(biāo)形式；最后根據(jù)評標(biāo)（談判）結(jié)果選擇滿意的供應(yīng)商，根據(jù)最終確定的結(jié)果發(fā)布結(jié)果公示。（公開詢價和競價可隨時查看，截標(biāo)開標(biāo)以預(yù)設(shè)時間控制）。：在網(wǎng)上發(fā)布采購信息（含標(biāo)書發(fā)售等）。，不涉及技術(shù)細(xì)節(jié)談判并以降低價格為目的網(wǎng)上采購方式，供應(yīng)商投標(biāo)價格公開，允許多次報價。（如發(fā)布招標(biāo)信息、發(fā)售標(biāo)書、投標(biāo)、結(jié)果公示、簽訂合同等）的網(wǎng)上采購方式。 特殊情況（如緊急事故搶修、防汛搶險等）在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補(bǔ)充相應(yīng)的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致?！段镔Y管理辦法》中規(guī)定的公開招標(biāo)項(xiàng)目，各級采購組織在執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定流程的同時，必須在神東電力采購網(wǎng)上發(fā)布邀請或公開招標(biāo)信息，不具備條件時，評標(biāo)等工作可在網(wǎng)下操作，但主要信息應(yīng)維護(hù)到網(wǎng)上。評估指標(biāo)分為兩方面：一方面指標(biāo)包括價格與成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、采購物流指標(biāo)及其他指標(biāo)等組成的采購效果指標(biāo)；另一方面指標(biāo)包括由物資供應(yīng)部門與人員和采購管理指標(biāo)組成的采購效率指標(biāo)。一般該項(xiàng)工作要在1周內(nèi)完成。網(wǎng)上請款流程詳見《神東電力公司物資管理系統(tǒng)與采購網(wǎng)操作使用說明書（二級單位側(cè)）》。貨物驗(yàn)收合格入庫后，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員即采購員應(yīng)及時在網(wǎng)上辦理入庫單，并負(fù)責(zé)對到貨驗(yàn)收單進(jìn)行審核，督促保管員及時網(wǎng)上記賬；一般以上兩個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要在驗(yàn)收合格后的24小時內(nèi)完成，及時為網(wǎng)上帳內(nèi)庫存提供準(zhǔn)確的信息，確保為需求計(jì)劃準(zhǔn)確上報提供信息依據(jù)、出庫領(lǐng)料等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。 當(dāng)使用部門提出提前或遲后交貨要求時，物資供應(yīng)部應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將協(xié)商情況及時反饋使用部門。 自物資交貨周期的1/2時間起，經(jīng)辦人應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商聯(lián)系溝通，隨時掌握制造進(jìn)度和裝運(yùn)進(jìn)度，督促供應(yīng)廠商按時、按量、優(yōu)質(zhì)交貨。，如有因質(zhì)量差、數(shù)量不足、性能低或參數(shù)達(dá)不到實(shí)際要求時，應(yīng)將信息及時反饋物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部向供貨商提出處理意見，如：索賠或拒付貨款等；對于不及時反饋物資供應(yīng)部的并造成后果的由使用部門及班組承擔(dān)。采購時，若對技術(shù)問題需作進(jìn)一步咨詢等，由物資供應(yīng)部門通知相關(guān)部門技術(shù)人員書面校核澄清。：采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員建立完整的業(yè)務(wù)履行臺帳，對每筆業(yè)務(wù)都要做到過程資料記錄完整，通過對采購業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效控制，保證運(yùn)行順暢。如需調(diào)閱，根據(jù)權(quán)限調(diào)用。 合同文本內(nèi)容要求。，應(yīng)在物資采購網(wǎng)計(jì)劃提報時的計(jì)劃說明中上傳電子版，同時要在簽訂書面合同時提供上報材料及計(jì)劃審批表的紙質(zhì)文件。 資質(zhì)性文件（合同對方）：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），稅務(wù)登記證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），授權(quán)委托書原件，授權(quán)人身份證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格）及其它有關(guān)證件、證書復(fù)印件等。 ，以談判紀(jì)要及合同審核意見書作為合同金額依據(jù)。 平等互利、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則。 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的應(yīng)訂立書面合同。變更部分是原合同不可分割的組成部分。 凡采購招標(biāo)已簽訂的合同，在執(zhí)行過程中（或執(zhí)行前）需要變更時，須報原采購招標(biāo)組織單位和監(jiān)察部門備案。，向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書后，最遲應(yīng)在二十個工作日內(nèi)按照招標(biāo)文件和確定的條件完成合同簽訂。、罰則，視情節(jié)輕重對責(zé)任者予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分直至追究法律責(zé)任，影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。，主持人宣布中標(biāo)結(jié)果。，計(jì)算出各投標(biāo)廠商的技術(shù)得分和商務(wù)得分及投標(biāo)廠商的綜合得分和中標(biāo)結(jié)果。評標(biāo)的具體程序如下：，由其確定權(quán)數(shù)比重。如第二次開標(biāo)再次出現(xiàn)整體廢標(biāo)或空標(biāo)，由評委現(xiàn)場決定是否當(dāng)場議標(biāo)。，可當(dāng)場舉手聲明或提問。，唱標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)場宣布廢標(biāo)。，唱標(biāo)席開始唱標(biāo)。 ，向大會報告。如投標(biāo)廠商少于三家，主持人當(dāng)場宣布不予開標(biāo)，由評標(biāo)委員會商定是否當(dāng)場議標(biāo)。(正、副本)交到監(jiān)督席。《評委守則》。、物資招標(biāo)采購會議議程，宣讀會場紀(jì)律?！巴稑?biāo)廠商報價得分表”、“投標(biāo)廠商綜合得分表”、“中標(biāo)結(jié)果表”等各種表格及必要的計(jì)算機(jī)等（如有條件）。履約保證金在質(zhì)保期或合同期滿后退回，不計(jì)利息。：％％的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。，如投標(biāo)廠商不參加投標(biāo)(不可抗力除外)，扣除投標(biāo)廠商的投標(biāo)保證金。參加公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)的投標(biāo)廠商應(yīng)在投標(biāo)時按規(guī)定的數(shù)額交納投標(biāo)保證金。：招標(biāo)文件費(fèi)，按照招標(biāo)物資的金額、技術(shù)含量等情況分檔收取。、標(biāo)底、評分標(biāo)準(zhǔn)，于開標(biāo)前一小時報物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定并封存。確需修改或補(bǔ)充的，應(yīng)由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，在投標(biāo)截止前7個工作日內(nèi)，以信函或電報等書面方式通知投標(biāo)廠商。（正常情況下）前向廠商發(fā)出招標(biāo)或談判邀請，同時開始出售招標(biāo)或談判文件。、招標(biāo)的方式、中標(biāo)形式、投標(biāo)廠商的發(fā)放范圍、確定發(fā)標(biāo)廠商名單、審核標(biāo)底測算表、審核評委名單、開標(biāo)記錄、評分表。，連同“采購計(jì)劃表”及評委名單、評分標(biāo)準(zhǔn)、開標(biāo)（談判）記錄表、評分表上報神東電力公司審批。（或招標(biāo)或談判委員會臨時確定）。對技術(shù)性較強(qiáng)的物資采購招標(biāo)，技術(shù)評委主要邀請使用部門技術(shù)人員及相關(guān)專家等擔(dān)任。評委由物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在投標(biāo)截止日或談判會前1日確定（或在招標(biāo)過程中臨時確定）。，技術(shù)平均分為技術(shù)得分。、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格及交貨期；“三包”期限；；；、物資數(shù)量及價目表格式；、開標(biāo)或談判截止日期和地點(diǎn)；，要求提供售后服務(wù)(包括技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場服務(wù)、專家回訪以及隨機(jī)提供的備品范圍和金額等)；(要求提供主要用戶單位詳細(xì)名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，電子郵件等)；；，合同條款中應(yīng)注明須有10％的質(zhì)保金。（由技術(shù)組編寫，技術(shù)組由領(lǐng)導(dǎo)小組成員、物資部人員和物資需求部門人員組成）；、規(guī)格及型號；、國內(nèi)知名品牌證明；；；；、手冊和說明書；；。；； 接收投標(biāo)函或談判確認(rèn)函，確認(rèn)投標(biāo)商；，進(jìn)行技術(shù)交底，解答廠商提出的有關(guān)招標(biāo)或談判文件的疑問；，制定評標(biāo)或談判規(guī)則、辦法和程序；、時間接受投標(biāo)或進(jìn)行談判；（如有）；；；、定標(biāo)或談判：；。，從物資采購網(wǎng)上下載導(dǎo)出，與供應(yīng)商簽訂供貨合同或協(xié)議，通知供應(yīng)商供貨。（如緊急事故搶修、防汛搶險等）緊急采購計(jì)劃在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補(bǔ)充相應(yīng)的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致。競爭性談判、邀請招標(biāo)及公開招標(biāo)評選表的編制與審批時間從供應(yīng)商至完成網(wǎng)上補(bǔ)錄報價之日起，按照以上組織上會談判最終確定中標(biāo)供應(yīng)商完成評選表的編制與審批工作的規(guī)定時間順延。競爭性談判及邀請招標(biāo)要求供應(yīng)商一般3日之內(nèi)完成網(wǎng)上補(bǔ)錄報價，最多不能超過5日。采購員根據(jù)網(wǎng)上報價情況，按照報價最短揭示時間揭示報價后，一般要求當(dāng)天組織完成上會談判工作，最晚不能超過2日。、報價書發(fā)布、報價揭示、評選表及合同會審的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)的時間要求：當(dāng)月所有的物資采購計(jì)劃除特殊情況外采購員在收到采購任務(wù)當(dāng)天起必須在3日之內(nèi)完成編制工作，除特殊情況外（如：需要電力公司計(jì)劃部進(jìn)行審批、反復(fù)退回需要重新變更審批事項(xiàng)等等）在5日之內(nèi)必須完成審批工作；：采購員完成詢價方案的審批的當(dāng)天起除特殊情況外必須在1日之內(nèi)完成報價書的發(fā)布，并通知所有詢價供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上（特殊情況網(wǎng)下報價）報價的工作。、評選表及合同的網(wǎng)上會審采購前采購員將分配到的采購計(jì)劃再次核對庫存，并將采購計(jì)劃按采購方式做出詢價方案進(jìn)行網(wǎng)上審批，批準(zhǔn)后形成采購計(jì)劃任務(wù)書或報價書組織供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上報價，統(tǒng)一時間揭示報價后上會確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)布訂單，簽訂供貨合同。 ：平衡庫存后對于采購中心授權(quán)進(jìn)行二級單位自行采購的物資，物資計(jì)劃會在采購中心計(jì)劃部收到計(jì)劃后24小時內(nèi)退回到需用單位，由物資部計(jì)劃員按照采購員物資類別分工于24小時內(nèi)將授權(quán)自行采購的物資進(jìn)行分解，并報物資供應(yīng)部經(jīng)理進(jìn)行審批，物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，計(jì)劃員于1小時之內(nèi)按采購任務(wù)及職責(zé)分工分解落實(shí)責(zé)任人，分別實(shí)施采購。非招標(biāo)采購分為詢價采購、談判采購。：按照采購操作形式劃分，分為招標(biāo)、非招標(biāo)兩種方式。：通過和倉庫物資管理員以及物資采購網(wǎng)帳內(nèi)庫存物資進(jìn)一步核對庫存并進(jìn)行利庫。 編報前的準(zhǔn)備 匯總需求計(jì)劃：根據(jù)需求部門上報的需求計(jì)劃，按照物資類別和屬性匯總物資需求計(jì)劃?！渡駯|電力公司物資管理信息系統(tǒng)》網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程定執(zhí)行。，主任審批。，否則原則上委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購。，、邀請招標(biāo)和競爭性談判采購中的任意一種方式進(jìn)行采購。，且符合下列條件之一的物資采購，可采用競爭性談判方式進(jìn)行采購：（1） 招標(biāo)后供貨廠商少于三家投標(biāo)的；（2） 技術(shù)復(fù)雜，性能特殊，實(shí)施單位對其性能、技術(shù)要求等了解不深、不具體的；（3） 采用招標(biāo)方式采購在時間上不能滿足需要的；（4） 對價格估算不準(zhǔn)的；（5） 因其他原因不能招標(biāo)的。單項(xiàng)采購計(jì)劃價在100萬元以上（含100萬元）的物資，原則上必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購，如不能采用公開招標(biāo)方式采購，需上報公司批準(zhǔn)。，在有限的范圍內(nèi)向信譽(yù)好、有能力的廠商直接發(fā)出競爭性談判邀請書，受邀參加談判的廠商不得少于三家（除單一來源采購），形成有效的競爭。、電視、電子網(wǎng)絡(luò)等媒體手段，刊登招標(biāo)公告，吸引投標(biāo)人前來競爭投標(biāo)。采購監(jiān)督人員：100萬元以上的采購邀請電力公司紀(jì)檢部門監(jiān)督，100萬元以下的采購由廠紀(jì)檢專干監(jiān)督。廠部的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由廠領(lǐng)導(dǎo)組成，不少于三人，一般為奇數(shù)。，具體按公司《供應(yīng)商管理辦法》執(zhí)行。對基層單位上報的采購計(jì)劃，采購中心進(jìn)行集中利庫調(diào)劑后，對公司集中采購目錄內(nèi)的備品配件組織統(tǒng)一由物資采購中心采購。 基層單位應(yīng)對積壓閑置庫存加以區(qū)別，以便采購中心在實(shí)施采購前，利用公司物資管理信息系統(tǒng)，在整個公司系統(tǒng)內(nèi)利庫調(diào)劑，以消耗各基層單位積壓物資。經(jīng)過采購中心授權(quán)進(jìn)行二級自行采購的物資大致分為三類：授權(quán)二級自采物資、二級框架采購物資以及報能源公司集采物資，這些物資都在物資采購網(wǎng)未全部起草訂單的二級采購計(jì)劃條目中。：對集中采購的物資，采購中心可根據(jù)公司各基建項(xiàng)目進(jìn)度及基層單位需求，將生產(chǎn)期集中采購物資納入基建設(shè)備招標(biāo)文件中同步打捆招標(biāo)，單獨(dú)采購，以期最大限度降低采購價格。：a、一是指對基建工程及生產(chǎn)檢修、辦公所需的除上級集團(tuán)公司集中采購目錄以外的采購量大、通用性強(qiáng)或批量采購價格優(yōu)惠的設(shè)備、備品配件和大宗材料，制定集中采購物資目錄，由采購中心統(tǒng)一采購后以采購價銷售給基層單位?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》《網(wǎng)上采購管理辦法》《供應(yīng)商管理辦法》《神東電力有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》《神華神東電力公司合同管理制度》《神華神東電力有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》 中國神華購（2008）37號《關(guān)于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 神華購（2010）429號《關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》4．管理職能物資供應(yīng)部是物資采購的歸口管理部門，檢修維護(hù)部、設(shè)備技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部、財務(wù)部等是物資采購的協(xié)助部門。物資采購管理實(shí)施細(xì)則 進(jìn)一步規(guī)范采購行為，節(jié)約采購資金，控制采購成本，提高物資管理水平，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則，使物資采購真正實(shí)現(xiàn)陽光采購管理，建立科學(xué)、合理、高效的采購體系，確保生產(chǎn)所需物資的合理采購管理，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，以期達(dá)成適量、適用、適價、適時、適地、適式的物資供應(yīng)目標(biāo)。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人及制度負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進(jìn)建議的收集工作，并對存在問題及改進(jìn)建議進(jìn)行分析總結(jié)提出改進(jìn)方案。6．檢查與考核物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本細(xì)則的檢查與考核，按《考核細(xì)則》進(jìn)行考核。對計(jì)劃的準(zhǔn)確性、可行性作出評價，提出改進(jìn)措施，并于每季度做出分析報告。，應(yīng)經(jīng)常檢查考核各種物資，是否使用合理、有無浪費(fèi)現(xiàn)象。、訂貨、到貨情況和實(shí)際領(lǐng)用情況，并定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報表，供物資供應(yīng)部查詢與管理總結(jié)。，財務(wù)部要向物資供應(yīng)部提供：《年、季、月度資金預(yù)算》；同時提供計(jì)劃期內(nèi)檢修計(jì)劃（包括主輔設(shè)備、大小修、維修）、更改工程、小型基建及零星固定資產(chǎn)購置計(jì)劃。，先平衡庫存，充分利用多余積壓物資。，并根據(jù)物資采購中心計(jì)劃部的授權(quán)情況，按質(zhì)量、數(shù)量、時間要求及時進(jìn)行物資采購，確保生產(chǎn)。、錯報、不按時報、不及時報造成對生產(chǎn)的影響，由申報部門負(fù)責(zé)，造成的物資積壓由申報部門承擔(dān)責(zé)任。，確因工程項(xiàng)目增減，或因其它原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃時，必須履行變更手續(xù)。，字跡清晰，物資名稱要規(guī)范，型號、規(guī)格、圖號及技術(shù)參數(shù)要齊全，有特殊要求的，必須文字說明，并注明物資到貨時間，有需要提供批復(fù)或圖紙的在采購網(wǎng)中上傳至計(jì)劃編制