【正文】 時內(nèi)通知直接通知對應(yīng)專業(yè)主管或技術(shù)員已經(jīng)到貨進行驗收。，首先進行初驗，查看裝箱是否完好，數(shù)量是否相符；初驗合格后，交貨人及時持到貨清單到物資倉庫與物資管理員當面清點貨物辦理交貨手續(xù)，并提供物資采購計劃，以便物資管理員填寫收貨單，收貨單上有交接貨物雙方的簽字和交接日期；收貨單一式兩份，供應(yīng)商、物流公司或其它交貨人持原件一份，物資管理員持復(fù)印件一份；必要時采購員或庫房管理員要會同供應(yīng)商當面開箱進行初驗。，驗收單說明一欄中要按照紙質(zhì)驗收單內(nèi)容簡明扼要的填寫驗收人、驗收時間以及驗收概要和摘要；驗收單由對應(yīng)采購員進行審核通過，無以上相關(guān)內(nèi)容不予審核通過；并由對應(yīng)采購員辦理網(wǎng)上入庫單，入庫單提交后再由物資管理員于12小時內(nèi)進行網(wǎng)上記賬入庫。：由經(jīng)辦人（交貨人）初驗簽字后，交物資管理員驗收合格后辦理入庫；密封填墊料，由經(jīng)辦人（交貨人）初驗簽字后，交物資管理員驗收合格后，通知班組技術(shù)員驗收，驗收合格后由物資管理員辦理入庫。，經(jīng)辦人驗收簽字后,交物資管理員驗收,物資管理員驗收合格后簽字,通知專業(yè)主管安排驗收合格后由物資管理員辦理入庫。（），外觀檢查，核對設(shè)計規(guī)格、型號符合計劃要求，外觀檢查表面質(zhì)量符合要求，每批抽10%，不合格再抽20%試壓，如仍不合格，逐個試壓檢查。，一般均應(yīng)由技術(shù)部門解體檢查；各部的材質(zhì)、加工精度和粗糙度、配合間隙應(yīng)符合圖紙規(guī)定；重錘重量或彈簧特性、可調(diào)行程等應(yīng)和安全閥整定壓力相適應(yīng)；密封面應(yīng)結(jié)合良好，嚴密不漏；彈簧質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)要求，特殊情況下需要整定后方可使用。，廠家不允許解體檢查和檢修的設(shè)備，應(yīng)由廠家提供相應(yīng)的保證文件。，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關(guān)技術(shù)資料，明確使用條件，檢查合格證；并做外觀檢查，復(fù)查規(guī)格尺寸，對于重要密封圈須作破壞性檢查。，需按照制造廠家有關(guān)質(zhì)量制度和技術(shù)要求規(guī)定進行復(fù)查、外觀檢查；對于重要設(shè)備的主要構(gòu)件還需有廠家提供的質(zhì)量保證書、材質(zhì)鑒定單，并由金屬試驗室進行復(fù)檢。，按照《預(yù)防性試驗規(guī)程》進行試驗，試驗后驗收，不具備試驗條件的，進行外觀檢查驗收。、電接點溫度計、壓力式溫度計、熱電偶、熱電阻、壓力開關(guān)、顯示儀表、變送器等儀器儀表，由經(jīng)辦人將表、計送到試驗室填寫校驗需求單，進行入庫前的校驗。、合格證、產(chǎn)品說明書（技術(shù)規(guī)范或標簽）的不進行校驗及入庫驗收。、設(shè)備、配件由經(jīng)辦人送到所屬班組，由班組負責在使用部位上進行現(xiàn)場試驗，正常后按程序入庫。合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗室進行檢驗,高壓合金鋼管材，由金屬試驗室核對技術(shù)證件，用直尺、測厚儀，放大境對表面質(zhì)量檢查，并對材質(zhì)進行復(fù)檢。，須核對證件，生產(chǎn)廠家，使用說明書，并可根據(jù)適用范圍，進行試用。，出廠技術(shù)資料及技術(shù)制度和使用說明書，合格證、質(zhì)量保證書、原件由辦公室檔案管理員收存，使用部門需要自行復(fù)印。，其檢查結(jié)果應(yīng)作為物資驗收管理工作持續(xù)改進的依據(jù)。、采購員、經(jīng)辦人和物資使用部門驗收人員，因不負責任拖延驗收，造成物資不能及時入庫或不合格物資不能及時退貨，影響生產(chǎn)者，將按考核制度考核。 ，成績突出，得到肯定的部門和個人，將視其工作成效給予適當嘉獎。 本制度根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。修訂完善本制度的信息來源主要有：、執(zhí)行人對物資驗收入庫管理的分析。77附錄2: 設(shè)備材料驗收單 年 月 日設(shè)備材料名稱供貨單位驗收時間驗收部門意見驗收紀要：物資倉儲管理實施細則 1．目的規(guī)范和加強物資倉儲管理水平，確保倉儲管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。本細則適用于物資倉儲管理工作，規(guī)定了物資倉儲管理的基本任務(wù)、物資驗收入庫、保管保養(yǎng)、庫容庫貌、收料、發(fā)料、網(wǎng)上調(diào)撥申請等項業(yè)務(wù)的管理要求。：就是以五為基本計數(shù)單位，將庫存物資碼放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于物資的及時準確發(fā)放和清點。盤點一般分為永續(xù)盤點、定期盤點和重點盤點。、季、半年和年終進行的盤點。、正確的辦理物資驗收入庫工作；、準確的進行物資的發(fā)放工作；，加強維護保養(yǎng)，不斷改進物資保管保養(yǎng)技術(shù)，防止出現(xiàn)在庫物資的短缺、銹蝕、損壞等現(xiàn)象。，做到物資儲存制度化，庫區(qū)環(huán)境整潔優(yōu)美；，實現(xiàn)倉庫管理科學(xué)化、業(yè)務(wù)工作微機化，降低庫存自然損耗，提高倉庫管理水平；、消防工作，確保在庫物資安全。采用先進管理手段，正確驗收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲空間，降低儲存成本，科學(xué)合理儲備，保證倉庫和物資安全，使倉儲管理達到標準化。倉庫保管員根據(jù)已批準的領(lǐng)料單辦理物資出庫手續(xù)。，實現(xiàn)既能降低儲備成本又能滿足生產(chǎn)需要的目的?；鶎悠髽I(yè)都是協(xié)作儲備網(wǎng)絡(luò)的成員并按集團公司儲備方案承擔分工儲備任務(wù)。；；；；；；；；；。 物資的驗收，按照《物資驗收入庫管理實施細則》執(zhí)行。 按照物資分類和理化特性，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，分類、分庫保管保養(yǎng)。 倉庫內(nèi)每項物資均應(yīng)標有位號、名稱、規(guī)格、結(jié)存數(shù)量（特殊物資除外），標簽齊全，定額對應(yīng)，凡不相同的物資不能混合在一個庫存編碼內(nèi)。在露天存放的物資要做到上蓋下墊，清除雜草，排水暢通，定期檢查，做到防雨水，防風沙，防霉爛變質(zhì)。 有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的標志，保管卡和標簽上都應(yīng)標明出廠日期和進庫日期，分批存放，堅持“先進先發(fā)”，在保管期限三分之二時，物資管理員應(yīng)向計劃員提出以便及時處理。，做好涂油、上漆、包裝，防銹、防塵等工作，做好維護紀錄，避免因保管不當出現(xiàn)霉爛、銹蝕、變質(zhì)而報損報廢。并做好保管、改制、代用工作。做到帳、卡、物、資金的相符，相符率≥98%。庫存物資盈虧率≤%。，不同規(guī)格且盈虧數(shù)量基本相等時，可按規(guī)格調(diào)整處理，由倉庫物資管理員分析原因，寫出書面調(diào)整單，經(jīng)物資供應(yīng)部經(jīng)理審批后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后進行網(wǎng)上調(diào)整帳卡。 發(fā)料，以物資采購網(wǎng)網(wǎng)上已經(jīng)批準的發(fā)料單為依據(jù)，進行發(fā)料；隨機備品備件的發(fā)料應(yīng)以BFS++的庫存為依據(jù)，從該網(wǎng)上進行審批發(fā)放；若果BFS++的庫存未進行登記的物資應(yīng)注明其是備品備件的性質(zhì)，按照手工料單按照網(wǎng)上審批流程進行逐級手工審批發(fā)放；代保管物資在收料代保管時按照物資部代保管固定表格及時建立臺帳，發(fā)料時經(jīng)過領(lǐng)用部門專業(yè)主管審批及部門經(jīng)理或副經(jīng)理批準，并及時在臺帳上注明，即可發(fā)放，發(fā)放時要有手工審批字條，物資管理員要及時存檔；物資管理員要對領(lǐng)料單審核無誤后，迅速、準確地當面點交領(lǐng)料人員。，網(wǎng)上料單經(jīng)請示供應(yīng)部經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以后補，但在事后3日內(nèi)必須補齊。“先進先出”、“零材先發(fā)”的原則，縮短物資在庫時間，降低發(fā)料損失。；動用本單位分工儲備的事故備品后要以傳真方式通知采購中心。 廠部應(yīng)按公司核定的定額進行儲備，動用后及時補充。..1凡在物資收發(fā)、盤點、稽核、互查、抽查中發(fā)現(xiàn)的誤差，均視為差錯。、運耗及發(fā)料誤差控制在附表一：《物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表》的規(guī)定內(nèi)。 每月20日各倉庫物資管理員與財務(wù)部材料會計核對入庫單。 鹽酸、液堿、工業(yè)鹽、化學(xué)大宗藥品（阻垢劑、絮凝劑、聚合硫酸鐵、清洗劑、緩蝕劑等等）、化學(xué)試劑、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料或安建環(huán)消防物資等直接送入部門庫房的物資，驗收合格入庫后由對應(yīng)物資管理員跟蹤相應(yīng)使用部門直接從網(wǎng)上出庫，直至全部出庫為止；以上物資的倉儲保管歸發(fā)電運行部、安建環(huán)部分別自行管理。 倉庫記帳按物資管理流程執(zhí)行。、規(guī)范要求，實行分庫、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標志明顯，并有物資存放示意圖。 經(jīng)常保持倉庫的庫容整潔、美觀大方，做到貨架無灰塵，地面無垃圾，庫區(qū)無雜草，無油污，無積水，庫區(qū)貨位通道暢通、合理綠化。、清晰醒目。，并由計量部門按規(guī)定定期檢定，使用計量器具合格率達100%。、輔機的備品、配件應(yīng)有圖紙、出廠證明、材質(zhì)證明及使用單位的驗收記錄。、化工絕緣材料應(yīng)有化驗資料，合格證明等，有有效期限要求的要注明有效日期，需取樣檢驗的要有檢驗部門的證明。、單據(jù)、報表、記錄。、出庫匯總表、入庫單、盤點表等要分別進行按月分類裝訂、統(tǒng)計，放置要符合定置管理要求。，提高警惕，積極消除一切不安全因素，防止事故的發(fā)生。、滅火的一些基本措施和方法。經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好?！皣澜麩熁稹睒伺?。物資管理員及有關(guān)人員進庫不準攜帶火柴、打火機等引火物品。，發(fā)現(xiàn)絕緣不良、短路、斷路和線路發(fā)熱等情況要及時通知專職電工修理。，不可隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失立即報告，并更換新鎖。，未經(jīng)物資管理員同意，一律不得進入庫房?！稄U舊物資回收、處理及利用管理實施細則》執(zhí)行。8. 反饋本細則根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。修訂完善本細則的信息來源主要有：、執(zhí)行人對倉庫管理的分析。附錄：物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表附錄1:物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表物 資 名 稱半年保管期間自然損耗率(%)一次運輸損耗率(%)發(fā) 料誤 差(%)輕油、重油、變壓器油、潤滑油生鐵、矽鐵、錳鐵、各種礦石型鋼鋼板、鋼管鐵線、鋼鉸線、鋼絲繩、鋼絲網(wǎng)有色金屬雜銅原鹽、石灰酸、堿、電石、漂粉、明礬、瀝青水泥、石棉灰、耐火土、矽藻土砂子、石子、磚瓦、石棉板瓷瓶、磁管玻璃、玻璃儀器、燈泡絕緣漆、油漆木材煤炭螺絲、鐵墊、肖子、鋼球耐火磚麻繩、棕繩各種盤根物資領(lǐng)退料管理實施細則 1．目的為確保物資領(lǐng)、退料工作順利實施，規(guī)范和加強物資領(lǐng)、退料管理，確保物資領(lǐng)、退料管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。3．管理職能物資供應(yīng)部是物資領(lǐng)、退料的歸口管理部門。4．管理內(nèi)容與要求，精打細算， 不得大材小用，優(yōu)材劣用。填寫領(lǐng)料單名稱，規(guī)格型號正確齊全，數(shù)量、項目及用途要明確。，嚴格執(zhí)行供應(yīng)計劃和定額。但對一些常用、通用的設(shè)備材料，應(yīng)本著節(jié)約利庫、安全代用的原則，取得用料部門同意后方可變更并及時通知計劃員變更計劃。、小修工程領(lǐng)料，必須按計劃發(fā)放。，凡附有合格證，驗收記錄，圖紙說明書等技術(shù)資料或抄件應(yīng)一并交有關(guān)領(lǐng)料人員點收。事故或搶險救災(zāi)的緊急物資隨時需要隨時發(fā)放。退庫造成的積壓應(yīng)追究責任并對責任部門進行考核。如屬已使用過廢舊的物品則就按代保管物資進行代保管或按有關(guān)規(guī)定進行折舊計價。、儀表、大型工具、量具、閥門、電機、及重要備品，必須寫清質(zhì)量情況，技術(shù)鑒定數(shù)據(jù)，有無使用價值，使用項目名稱，經(jīng)辦人簽字，技術(shù)鑒定人簽字，退料負責人簽字，送物資供應(yīng)部經(jīng)理審核。下次出庫金額變?yōu)橥藥煺蹆r加上修理費或者直接領(lǐng)用。(除工具庫)物資供應(yīng)部有權(quán)檢查與考核。，材料粗估冒算、多打少用，造成積壓，多領(lǐng)的物資退庫，物資供應(yīng)部要追究責任，通報批評。按考核細則考核。物資供應(yīng)部負責人及制度負責人負責本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并根據(jù)神華神東電力有限責任公司物資采購中心相關(guān)制度的更新出臺，對存在的問題及改進建議及時進行分析總結(jié)提出改進方案。備品備件管理實施細則 1 .目的規(guī)范和加強備品備件管理，滿足生產(chǎn)需要，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，按核定備品備件定額清冊的型號和數(shù)量進行儲備,使用后及時補充，經(jīng)常保持備品備件的儲備量，以確保備品備件管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。本細則適用于神華神東電力有限責任公司郭家灣電廠備品備件管理工作，規(guī)定了備品備件管理的基本任務(wù)、備品備件的儲備、管理和領(lǐng)用、庫容庫貌等業(yè)務(wù)的管理要求。：指為設(shè)備檢修而準備的零部件。根據(jù)電力行業(yè)生產(chǎn)的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。：是為解決主機設(shè)備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。、輪換性備品：設(shè)備在正常運行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。如電動機，風機上的葉輪等。,備品備件的儲備定額應(yīng)按照備品備件的范圍,結(jié)合設(shè)備的具體情況、檢修技術(shù)、檢修經(jīng)驗及備品備件消耗規(guī)律等進行編制。，由設(shè)備技術(shù)部組織編制，主管生產(chǎn)副廠長復(fù)審，神東電力公司批準后由物資供應(yīng)部實施。，由公司生產(chǎn)部組織制定，采購中心配合。、基層單位兩級儲備管理，并采取供應(yīng)商儲備、基層單位分工儲備及集中儲備等方式。：采購中心根據(jù)在役主輔機設(shè)備特點及所處區(qū)域，組建各類協(xié)作組，制定儲備方案，分配儲備任務(wù)，有關(guān)基層單位作為協(xié)作組成員分別承擔儲備任務(wù)。，廠部自行儲備。：備品配件的儲備實行定額管理，根據(jù)備品配件的重要程度和儲備方式分別制定定額、授權(quán)審批，實現(xiàn)備品配件的科學(xué)合理儲備。我廠需用時，按規(guī)定程序調(diào)撥。我廠需用時，由采購中心優(yōu)先在公司系統(tǒng)積壓庫存內(nèi)調(diào)劑利庫，確認無庫存后再按規(guī)定采購；對急需的備品配件，由采購中心統(tǒng)一調(diào)撥使用。：與供應(yīng)商及其他發(fā)電集團在備品配件儲備、應(yīng)急供應(yīng)、信息共享等方面開展廣泛合作，實現(xiàn)互惠互利、市場共贏的目標。，按照公司有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的管理辦法，對備品配件進行規(guī)范管理；，執(zhí)行協(xié)作組規(guī)章制度，按照要求完成計劃上報、定額儲備、應(yīng)急配送、供應(yīng)商產(chǎn)品與服務(wù)信息反饋及庫存統(tǒng)計上報等工作；，對協(xié)作組儲備方案提出修訂意見和建議。財務(wù)部、設(shè)備技術(shù)部、檢修維護部、發(fā)電運行部是物資倉庫管理的協(xié)助部門。、訂貨中的技術(shù)問題。