【正文】 、訂貨中的技術(shù)問題。：與供應(yīng)商及其他發(fā)電集團(tuán)在備品配件儲備、應(yīng)急供應(yīng)、信息共享等方面開展廣泛合作，實(shí)現(xiàn)互惠互利、市場共贏的目標(biāo)。，廠部自行儲備。，由公司生產(chǎn)部組織制定，采購中心配合。、輪換性備品：設(shè)備在正常運(yùn)行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。本細(xì)則適用于神華神東電力有限責(zé)任公司郭家灣電廠備品備件管理工作，規(guī)定了備品備件管理的基本任務(wù)、備品備件的儲備、管理和領(lǐng)用、庫容庫貌等業(yè)務(wù)的管理要求。按考核細(xì)則考核。、儀表、大型工具、量具、閥門、電機(jī)、及重要備品，必須寫清質(zhì)量情況，技術(shù)鑒定數(shù)據(jù)，有無使用價(jià)值，使用項(xiàng)目名稱，經(jīng)辦人簽字，技術(shù)鑒定人簽字，退料負(fù)責(zé)人簽字，送物資供應(yīng)部經(jīng)理審核。，凡附有合格證，驗(yàn)收記錄，圖紙說明書等技術(shù)資料或抄件應(yīng)一并交有關(guān)領(lǐng)料人員點(diǎn)收。填寫領(lǐng)料單名稱，規(guī)格型號正確齊全，數(shù)量、項(xiàng)目及用途要明確。，未經(jīng)物資管理員同意，一律不得進(jìn)入庫房?！皣?yán)禁煙火”標(biāo)牌。、化工絕緣材料應(yīng)有化驗(yàn)資料，合格證明等，有有效期限要求的要注明有效日期，需取樣檢驗(yàn)的要有檢驗(yàn)部門的證明。、清晰醒目。 鹽酸、液堿、工業(yè)鹽、化學(xué)大宗藥品（阻垢劑、絮凝劑、聚合硫酸鐵、清洗劑、緩蝕劑等等）、化學(xué)試劑、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料或安建環(huán)消防物資等直接送入部門庫房的物資，驗(yàn)收合格入庫后由對應(yīng)物資管理員跟蹤相應(yīng)使用部門直接從網(wǎng)上出庫，直至全部出庫為止；以上物資的倉儲保管歸發(fā)電運(yùn)行部、安建環(huán)部分別自行管理。 廠部應(yīng)按公司核定的定額進(jìn)行儲備，動用后及時補(bǔ)充。做到帳、卡、物、資金的相符，相符率≥98%。在露天存放的物資要做到上蓋下墊，清除雜草，排水暢通，定期檢查，做到防雨水，防風(fēng)沙，防霉?fàn)€變質(zhì)。；；；；；；；；；。采用先進(jìn)管理手段，正確驗(yàn)收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲空間，降低儲存成本，科學(xué)合理儲備，保證倉庫和物資安全，使倉儲管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化。本細(xì)則適用于物資倉儲管理工作，規(guī)定了物資倉儲管理的基本任務(wù)、物資驗(yàn)收入庫、保管保養(yǎng)、庫容庫貌、收料、發(fā)料、網(wǎng)上調(diào)撥申請等項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理要求。 本制度根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。，出廠技術(shù)資料及技術(shù)制度和使用說明書，合格證、質(zhì)量保證書、原件由辦公室檔案管理員收存，使用部門需要自行復(fù)印。、合格證、產(chǎn)品說明書（技術(shù)規(guī)范或標(biāo)簽）的不進(jìn)行校驗(yàn)及入庫驗(yàn)收。，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關(guān)技術(shù)資料，明確使用條件，檢查合格證；并做外觀檢查，復(fù)查規(guī)格尺寸，對于重要密封圈須作破壞性檢查。，經(jīng)辦人驗(yàn)收簽字后,交物資管理員驗(yàn)收,物資管理員驗(yàn)收合格后簽字,通知專業(yè)主管安排驗(yàn)收合格后由物資管理員辦理入庫。、物資類別采購員并于24小時內(nèi)通知直接通知對應(yīng)專業(yè)主管或技術(shù)員已經(jīng)到貨進(jìn)行驗(yàn)收。：是指在設(shè)備檢修和日常維護(hù)過程中使用的，價(jià)值比較低、容易磨損、可以在不同的檢修項(xiàng)目中使用的工具和器具。：是指除主機(jī)以外的其他重要設(shè)備，這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)供電設(shè)備的正常運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)和難于購買。 本細(xì)則現(xiàn)在執(zhí)行情況以及員工提出改進(jìn)的意見。：給選定的供應(yīng)商發(fā)布訂單，形成完整的網(wǎng)上采購業(yè)務(wù)流程，并根據(jù)實(shí)際情況在網(wǎng)下進(jìn)行書面合同或訂單的簽訂工作。對于傳統(tǒng)詢價(jià)、意向性詢價(jià)、特殊情況需用物資的采購可以選擇詢價(jià)采購的形式。，各項(xiàng)采購數(shù)據(jù)填寫應(yīng)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確，保證整個業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)連貫，完全反映整個業(yè)務(wù)的全貌。，采購員要在24小時之內(nèi)通知供應(yīng)商開據(jù)增值稅發(fā)票（包括預(yù)付款），并在發(fā)票收到后的7個工作日（遇到財(cái)務(wù)結(jié)賬時間順延）內(nèi)，最多不超過11日（節(jié)假日除外）以內(nèi)，提交財(cái)務(wù)發(fā)票單據(jù)，并督促財(cái)務(wù)部按照流程規(guī)定按期完成付款，以維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)（特殊情況除外,如涉及公司利益等）。需專業(yè)校核的需求計(jì)劃，視作不具備采購條件的需求計(jì)劃，不予安排采購。 在合同簽訂過程中應(yīng)提供涉及合同內(nèi)容的有關(guān)傳真、信函、帳冊、圖表、報(bào)表等資料。 簽訂采購合同必須遵循的原則、法規(guī)，保證合同的合法性。，使招標(biāo)無法正常進(jìn)行或與投標(biāo)廠商串通中標(biāo)的；，在招標(biāo)過程中違規(guī)操作的；、評分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)保密資料和信息的；，對潛在投標(biāo)廠商實(shí)行歧視，強(qiáng)求組成聯(lián)合體，限制投標(biāo)廠商之間競爭的；；；。，技術(shù)組和商務(wù)組分別對投標(biāo)廠商打出技術(shù)標(biāo)得分和商務(wù)標(biāo)得分，并在評分表上簽字。，每個投標(biāo)廠商的投標(biāo)文件宣讀完畢后，由廠商代表到記錄席核實(shí)并在開標(biāo)記錄上簽字。，向大會報(bào)告收到投標(biāo)文件的數(shù)量和投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)要求。、物資采購招標(biāo)會議議程，由招標(biāo)單位物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購會議的各方面準(zhǔn)備工作，其中包括：會場布置、接待、工作人員的確定、廠商及評委的簽到等。；、邀請招標(biāo)或競爭性談判的投標(biāo)廠商應(yīng)在購買標(biāo)書或投標(biāo)時按規(guī)定的數(shù)額交納投標(biāo)保證金。審核招標(biāo)文件的各項(xiàng)條款是否符合法律規(guī)定，是否需要外請公證人員，確定招標(biāo)訂貨監(jiān)督的方式，擬定監(jiān)督人員名單。，商務(wù)評委和技術(shù)評委由總共不少于5人以上的單數(shù)組成，但技術(shù)評委應(yīng)占2/3以上。 （由商務(wù)組編寫，商務(wù)組由領(lǐng)導(dǎo)小組成員、物資部人員和財(cái)務(wù)部人員組成）；；；；；；，則必須提供物資生產(chǎn)廠法定代表人開據(jù)的代理證書或資質(zhì)文件；(包括廠家生產(chǎn)歷史、技術(shù)人員和職工人數(shù)、固定資產(chǎn)、年銷售額等)； 金額較大的物資及設(shè)備應(yīng)在招標(biāo)文件或談判報(bào)告中要求廠商提供資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。：要求采購員除特殊情況外在評選表審批通過的當(dāng)天起最多不能超過1日內(nèi)完成合同的編制工作，最晚不能超過3日完成合同的會審工作；生效的合同及時通知供應(yīng)商進(jìn)行簽字蓋章（網(wǎng)上自行下載），一般于7日內(nèi)最多不超過20日內(nèi)交采購員，特殊情況除外；采購員應(yīng)在當(dāng)日除特殊情況，最多不超過5日內(nèi)完成紙質(zhì)合同簽訂工作，并于24小時內(nèi)交合同管理員進(jìn)行保管、建檔。所有采購方式下詢價(jià)方案、評選表及合同都要在《神東電力公司物資管理信息系統(tǒng)》網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程下進(jìn)行審批，采購單的會審按《神東電力公司物資管理信息系統(tǒng)》網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程物資供應(yīng)部經(jīng)理一級審批通過。：計(jì)劃員將形成正式的物資采購計(jì)劃逐級上報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，最后分交到物資采購中心計(jì)劃管理部進(jìn)行集中采購或授權(quán)二級自行采購?；鶎訂挝蛔孕胁少彽奈镔Y，采購結(jié)果需經(jīng)物資供應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批。單項(xiàng)采購計(jì)劃價(jià)在100萬元以上（含100萬元）的物資采購，有下列原因之一不能進(jìn)行公開招標(biāo)的，招標(biāo)方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可采用其它方式進(jìn)行采購，：（1）設(shè)備加工制造采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的；（2）參加投標(biāo)的廠商少于三家，不能形成有效競爭的；（3）必須采用原廠的備品備件；（4）受自然和地域環(huán)境限制的；（5）因其它原因不能進(jìn)行招標(biāo)的。采購人員應(yīng)包括物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室和物資需求部門的人員組成，不少于三人，奇數(shù)。，都必須在神東電力采購網(wǎng)上進(jìn)行，具體要求見物資采購中心下發(fā)的《網(wǎng)上采購管理辦法》。5．管理內(nèi)容及要求、神東電力公司物資采購中心集中采購以及二級單位物資部自行采購三級采購網(wǎng)絡(luò)的采購模式，除集團(tuán)公司物資管理部集中采購部分業(yè)務(wù)以外的所有采購業(yè)務(wù)都必須在神華神東電力有限責(zé)任公司物資管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行。7．反饋程序本制度根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。，必須認(rèn)真貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，充分挖掘內(nèi)部潛力，做到對易購、庫存、積壓、閑置、修舊等物資的綜合平衡工作。由于物資供應(yīng)部不及時組織貨源或錯訂漏訂造成對生產(chǎn)的影響，其責(zé)任由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)。屬于神華集團(tuán)公司物資管理部集中采購物資目錄的物資計(jì)劃必須按照采購中心要求及時上報(bào)物資采購中心，并由物資采購中心統(tǒng)一上報(bào)集團(tuán)公司物資管理部計(jì)劃處。所有的物資計(jì)劃必須上報(bào)物資部，采購中心對于需要在公司層面統(tǒng)一利庫調(diào)劑及屬于集中采購目錄內(nèi)的物資，采購中心可在物資管理信息系統(tǒng)中設(shè)定采購計(jì)劃自動流轉(zhuǎn)到采購中心。 A、B、C、D級檢修計(jì)劃： A級檢修物資計(jì)劃應(yīng)在開工前6個月提交到物資供應(yīng)部；技改、基建單項(xiàng)工程物資計(jì)劃應(yīng)在工程開工前至少3個月提交到物資供應(yīng)部；B、C、D級檢修及其他日常維護(hù)物資計(jì)劃應(yīng)在需用前至少1個月提交到物資供應(yīng)部。按照具體項(xiàng)目、根據(jù)技術(shù)方案措施，準(zhǔn)確核算費(fèi)用，堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t。庫存補(bǔ)充物資要按照正常項(xiàng)目的需求計(jì)劃領(lǐng)用。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、堿、化學(xué)大宗藥品、化學(xué)試劑、化學(xué)器皿等實(shí)驗(yàn)室用品等。 后勤維護(hù)：按照管理費(fèi)用核算；用于后勤維護(hù)的材料，由后勤服務(wù)單位或后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求計(jì)劃，按部門領(lǐng)料。 B級修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理，B 級檢修指針對發(fā)電機(jī)組某些設(shè)備上存在的問題，對機(jī)組部分設(shè)備進(jìn)行解體檢查、修理?？萍紕?chuàng)新項(xiàng)目可分為：a、國家項(xiàng)目：是由神華集團(tuán)公司申報(bào)，獲得國家批準(zhǔn)立項(xiàng)并給與資助的科技創(chuàng)新項(xiàng)目，神華集團(tuán)公司將為國家項(xiàng)目提供配套資金及相應(yīng)的條件。，堅(jiān)持科學(xué)性、預(yù)見性、可行性。57工器具管理實(shí)施細(xì) 43物資領(lǐng)退料管理實(shí)施細(xì)則《物資管理辦法》《備品配件管理辦法》〔2010〕31號文件《關(guān)于下發(fā)物資計(jì)劃項(xiàng)目類型說明的通知》〔2010〕34號文件《關(guān)于規(guī)范各單位材料計(jì)劃員業(yè)務(wù)操作的通知》《關(guān)于加強(qiáng)倉庫管理》的工作聯(lián)系單《神東電力公司工程建設(shè)、物資采購招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督暫行辦法》《神東電力公司基本建設(shè)管理制度》 中國神華購（2008）37號《關(guān)于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 神華購（2010）429號《關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》物資供應(yīng)部是各類物資計(jì)劃的歸口管理部門。：主要指非安裝設(shè)備采購，包括生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)備出庫后直接進(jìn)固定資產(chǎn)。 A級修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理。D 級檢修指機(jī)組總體運(yùn)行狀況良好，只是針對主要設(shè)備的附屬系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行消缺。 工器具定額：由設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部、發(fā)電運(yùn)行部按照公司批復(fù)工器具定額提報(bào)計(jì)劃，形不成固定資產(chǎn)的工器具，按部門領(lǐng)用，列入“管理費(fèi)用—修理費(fèi)—工器具”進(jìn)行核算。 對外銷售：指對外銷售庫存物資的項(xiàng)目計(jì)劃。：是指突發(fā)事件或事故狀態(tài)下的采購計(jì)劃。根據(jù)檢修、施工項(xiàng)目計(jì)劃，編制年度、季度及月度采購等計(jì)劃并根據(jù)采購中心的要求及時上報(bào)采購中心，以便于采購中心打包集中采購。對公司集中采購目錄內(nèi)的物資，物資供應(yīng)部計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)需用時間，充分考慮物資采購、交貨周期，及時編制、上報(bào)各類采購計(jì)劃。，確因工程項(xiàng)目增減，或因其它原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃時，必須履行變更手續(xù)。，先平衡庫存，充分利用多余積壓物資。對計(jì)劃的準(zhǔn)確性、可行性作出評價(jià)，提出改進(jìn)措施，并于每季度做出分析報(bào)告。物資采購管理實(shí)施細(xì)則 進(jìn)一步規(guī)范采購行為，節(jié)約采購資金，控制采購成本，提高物資管理水平，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則，使物資采購真正實(shí)現(xiàn)陽光采購管理，建立科學(xué)、合理、高效的采購體系，確保生產(chǎn)所需物資的合理采購管理，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，以期達(dá)成適量、適用、適價(jià)、適時、適地、適式的物資供應(yīng)目標(biāo)。：對集中采購的物資，采購中心可根據(jù)公司各基建項(xiàng)目進(jìn)度及基層單位需求，將生產(chǎn)期集中采購物資納入基建設(shè)備招標(biāo)文件中同步打捆招標(biāo)，單獨(dú)采購，以期最大限度降低采購價(jià)格。，具體按公司《供應(yīng)商管理辦法》執(zhí)行。，在有限的范圍內(nèi)向信譽(yù)好、有能力的廠商直接發(fā)出競爭性談判邀請書，受邀參加談判的廠商不得少于三家（除單一來源采購），形成有效的競爭。，否則原則上委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購。：通過和倉庫物資管理員以及物資采購網(wǎng)帳內(nèi)庫存物資進(jìn)一步核對庫存并進(jìn)行利庫。 ：平衡庫存后對于采購中心授權(quán)進(jìn)行二級單位自行采購的物資，物資計(jì)劃會在采購中心計(jì)劃部收到計(jì)劃后24小時內(nèi)退回到需用單位，由物資部計(jì)劃員按照采購員物資類別分工于24小時內(nèi)將授權(quán)自行采購的物資進(jìn)行分解，并報(bào)物資供應(yīng)部經(jīng)理進(jìn)行審批，物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，計(jì)劃員于1小時之內(nèi)按采購任務(wù)及職責(zé)分工分解落實(shí)責(zé)任人，分別實(shí)施采購。競爭性談判及邀請招標(biāo)要求供應(yīng)商一般3日之內(nèi)完成網(wǎng)上補(bǔ)錄報(bào)價(jià)，最多不能超過5日。；； 接收投標(biāo)函或談判確認(rèn)函，確認(rèn)投標(biāo)商；，進(jìn)行技術(shù)交底，解答廠商提出的有關(guān)招標(biāo)或談判文件的疑問；，制定評標(biāo)或談判規(guī)則、辦法和程序；、時間接受投標(biāo)或進(jìn)行談判；（如有）；；；、定標(biāo)或談判：；。，連同“采購計(jì)劃表”及評委名單、評分標(biāo)準(zhǔn)、開標(biāo)（談判）記錄表、評分表上報(bào)神東電力公司審批。、標(biāo)底、評分標(biāo)準(zhǔn)，于開標(biāo)前一小時報(bào)物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定并封存。：％％的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。《評委守則》。 ，向大會報(bào)告。如第二次開標(biāo)再次出現(xiàn)整體廢標(biāo)或空標(biāo)，由評委現(xiàn)場決定是否當(dāng)場議標(biāo)。變更部分是原合同不可分割的組成部分。 資質(zhì)性文件（合同對方）：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），稅務(wù)登記證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），授權(quán)委托書原件，授權(quán)人身份證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格）及其它有關(guān)證件、證書復(fù)印件等。：采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員建立完整的業(yè)務(wù)履行臺帳，對每筆業(yè)務(wù)都要做到過程資料記錄完整，通過對采購業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效控制，保證運(yùn)行順暢。 當(dāng)使用部門提出提前或遲后交貨要求時，物資供應(yīng)部應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將協(xié)商情況及時反饋使用部門。評估指標(biāo)分為兩方面：一方面指標(biāo)包括價(jià)格與成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、采購物流指標(biāo)及其他指標(biāo)等組成的采購效果指標(biāo)；另一方面指標(biāo)包括由物資供應(yīng)部門與人員和采購管理指標(biāo)組成的采購效率指標(biāo)。，不涉及技術(shù)細(xì)節(jié)談判并以降低價(jià)格為目的網(wǎng)上采購方式，供應(yīng)商投標(biāo)價(jià)格公開，允許多次報(bào)價(jià)。（公開詢價(jià)和競價(jià)可隨時查看，截標(biāo)開標(biāo)以預(yù)設(shè)時間控制）。6．檢查與評價(jià) 按照相關(guān)管理制度檢查和評價(jià)本制度的執(zhí)行情況，每年修訂一次。：指為設(shè)備檢修而準(zhǔn)備的零部件。：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，修復(fù)后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進(jìn)行輪換，則可顯著縮短檢修時間。集中采