【正文】 建議進行分析總結提出改進方案。，由經(jīng)辦人通知相關驗收人員組織驗收貨物，必須在發(fā)出通知后最多三個工作日內完成，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資通知經(jīng)辦人及時處理或退貨。，對合金緊固件需有廠家質量證明書和合格證，材質鑒定單，并需金屬監(jiān)督室復檢材質、硬度。、危險品驗收，由物資管理員、經(jīng)辦人、使用部門專業(yè)人員進行驗收，安健環(huán)部實施監(jiān)督，并出具驗收報告后由物資管理員辦理入庫。，任何人不得無故將到貨物資隨意轉到他處進行驗收。圖紙應符合國家標準，有完整的技術要求，有設計（測繪）、制圖、校對、審核、批準人的簽字。手動工具包括：撬棍、改錐、扳子等；電動工具包括：手提電鉆、電錘、沖擊鉆、手槍鉆、角磨機等。：是為解決主機設備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。，制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。，隨時接收采購工作中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為；并對物資采購中心各級管理部門提出的整改意見立即做出整改，除特殊情況以外一般要求于24小時以內做出整改回復結果。 特殊情況（如緊急事故搶修、防汛搶險等）在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補充相應的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致。網(wǎng)上請款流程詳見《神東電力公司物資管理系統(tǒng)與采購網(wǎng)操作使用說明書（二級單位側）》。，如有因質量差、數(shù)量不足、性能低或參數(shù)達不到實際要求時，應將信息及時反饋物資供應部，由物資供應部向供貨商提出處理意見，如：索賠或拒付貨款等；對于不及時反饋物資供應部的并造成后果的由使用部門及班組承擔。 合同文本內容要求。 平等互利、協(xié)商一致、誠實信用的原則。，向供應商發(fā)出中標通知書后，最遲應在二十個工作日內按照招標文件和確定的條件完成合同簽訂。，計算出各投標廠商的技術得分和商務得分及投標廠商的綜合得分和中標結果。，唱標人員應當場宣布廢標。如投標廠商少于三家，主持人當場宣布不予開標，由評標委員會商定是否當場議標。“投標廠商報價得分表”、“投標廠商綜合得分表”、“中標結果表”等各種表格及必要的計算機等（如有條件）。參加公開招標、邀請招標的投標廠商應在投標時按規(guī)定的數(shù)額交納投標保證金。（正常情況下）前向廠商發(fā)出招標或談判邀請，同時開始出售招標或談判文件。對技術性較強的物資采購招標，技術評委主要邀請使用部門技術人員及相關專家等擔任。、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格及交貨期；“三包”期限；；；、物資數(shù)量及價目表格式；、開標或談判截止日期和地點；，要求提供售后服務(包括技術培訓、現(xiàn)場服務、專家回訪以及隨機提供的備品范圍和金額等)；(要求提供主要用戶單位詳細名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，電子郵件等)；；，合同條款中應注明須有10％的質保金。（如緊急事故搶修、防汛搶險等）緊急采購計劃在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補充相應的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致。、報價書發(fā)布、報價揭示、評選表及合同會審的網(wǎng)上流轉的時間要求：當月所有的物資采購計劃除特殊情況外采購員在收到采購任務當天起必須在3日之內完成編制工作，除特殊情況外（如：需要電力公司計劃部進行審批、反復退回需要重新變更審批事項等等）在5日之內必須完成審批工作；：采購員完成詢價方案的審批的當天起除特殊情況外必須在1日之內完成報價書的發(fā)布，并通知所有詢價供應商進行網(wǎng)上（特殊情況網(wǎng)下報價）報價的工作。：按照采購操作形式劃分，分為招標、非招標兩種方式。《神東電力公司物資管理信息系統(tǒng)》網(wǎng)上預先設定的審批流程定執(zhí)行。，且符合下列條件之一的物資采購，可采用競爭性談判方式進行采購：（1） 招標后供貨廠商少于三家投標的；（2） 技術復雜，性能特殊，實施單位對其性能、技術要求等了解不深、不具體的；（3） 采用招標方式采購在時間上不能滿足需要的；（4） 對價格估算不準的；（5） 因其他原因不能招標的。采購監(jiān)督人員：100萬元以上的采購邀請電力公司紀檢部門監(jiān)督，100萬元以下的采購由廠紀檢專干監(jiān)督。 基層單位應對積壓閑置庫存加以區(qū)別，以便采購中心在實施采購前，利用公司物資管理信息系統(tǒng)，在整個公司系統(tǒng)內利庫調劑，以消耗各基層單位積壓物資。物資供應部負責人及制度負責人負責本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并對存在問題及改進建議進行分析總結提出改進方案。、訂貨、到貨情況和實際領用情況，并定期編制計劃執(zhí)行情況報表，供物資供應部查詢與管理總結。，并根據(jù)物資采購中心計劃部的授權情況，按質量、數(shù)量、時間要求及時進行物資采購，確保生產。、厲行節(jié)約的原則，根據(jù)需要如實填報，不得虛報、假報。特殊材料、大宗材料、加工周期較長的備品配件要考慮到采購周期和加工周期提前進行編制。物資需求計劃要與實際使用相結合，以減少物資積壓，加快資金周轉，提高物資的使用率。：年度計劃主要指生產運營常規(guī)消耗性物資及勞動保護、辦公用品等，實行年度總量招標采購，分批送貨結算的方式。 勞保用品：按照勞保費用核算，由人力資源部負責安年度、季度提報勞保需求計劃，按照部門領用，成本核算到部門。 低值易耗：是指不能作為固定資產的各種用具用品，其特點是單位價值較低或使用期限相對于固定資產較短，在使用過程中保持原有實物形態(tài)基本不變。由設備技術部負責按B級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。b、神華集團公司項目：是由神華集團公司直接管理的項目。： 基建工程項目：指神華神東電力有限責任公司審批的重大投資的基本建設項目（比如：在建(籌建)電廠項目），費用進投資項目，由基建單位負責組織實施。76寄售庫管理實施細則12物資驗收入庫管理實施細則本細則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司物資計劃管理工作，物資計劃編制與審批全過程管理。按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領料，按單項工程進行成本核算。： 重大特殊修理：指技術工藝復雜、工期長、費用高或對系統(tǒng)設備結構有重大改變的項目，其費用應在保證日常維護及A、B、C級檢修的情況下，在檢修費總量控制內，由各單位根據(jù)安全生產實際狀況，按輕重緩急安排項目，同時要履行有關審批手續(xù)，按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領料，按單項工程進行成本核算。 D級修理：按照檢修費用核算；按照生產性工程項目管理，由檢修維護部負責提報物資需求計劃。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等?？蚣軈f(xié)議可以通過系統(tǒng)按照框架協(xié)議項目錄入物資信息，通過采購網(wǎng)進行招標、詢價采購。：臨時追加計劃主要指事故搶修或其他工程項目急需物資。所需物資需要特別技術要求時，應標明“附技術協(xié)議”或“附技術規(guī)范書”，技術協(xié)議或技術規(guī)范書的編制與審定應按相關制度嚴格執(zhí)行，技術協(xié)議或技術規(guī)范書在采購網(wǎng)中上傳至計劃說明中要與物資計劃同時提交。，盡量減少臨時追加計劃；物資供應部計劃員在收到計劃時，不論是哪一類物資需求計劃，必須盡快予以審核，一般于24小時內審核反饋完畢，特殊情況下最晚不能超過48小時。對基層單位提出的備品配件調撥申請直接按調撥流程處理。，并按規(guī)范要求填寫，外委加工件，須提供正式圖紙或樣品，在采購網(wǎng)中上傳至計劃編制說明中要與物資計劃同時提交到物資供應部，物資部審核后分交到物資采購中心計劃部。，設備改型造成的多余積壓物資超定額儲備和儲存時間超過兩年的物資要分析原因，制定措施，積極上報采購中心計劃部，批準后通過公司物資管理信息系統(tǒng)及時加以標識，在全公司范圍內加以調撥處理利用。；物資計劃種類是否按要求填寫；各類物資計劃是否已平衡庫存物資；各類物資計劃執(zhí)行情況、各類物資的領用率。b、二是指對基層單位采購計劃或采購中心匯總采購計劃中同一種物資合計金額在5萬元（含5萬元）以上的物資，實行集中采購。其余備品配件由基層單位自行采購，具體按公司《物資管理辦法》執(zhí)行。，在有限的范圍內向信譽好、有能力的廠商直接發(fā)出招標邀請書，受邀參加投標的廠商不得少于三家。即分類匯總物資需求計劃，形成采購批量。談判采購分競爭性談判、單一來源采購、長協(xié)采購等方式。、邀請招標及公開招標發(fā)布時間：競爭性談判工作采購員完成詢價方案的審批的當天起除特殊情況外需在1日之內最多不能超過2日完成競爭性談判文件的發(fā)布，根據(jù)實際情況至競爭性談判文件發(fā)出之日起，除特殊情況外5日到7日內完成競爭性談判工作，最多2日內通知中標供應商中標備貨；邀請招標工作采購員完成詢價方案的審批的當天起除特殊情況外需在1日之內最多不能超過3日完成邀請招標標書的發(fā)布，根據(jù)實際情況至邀請招標標書發(fā)布之日起，除特殊情況外7日到10日內完成邀請招標工作，最多2日內通知中標供應商中標備貨；公開招標發(fā)布的時間根據(jù)實際情況，按電力公司物資采購中心或電力公司計劃部、經(jīng)營管理部相關制度執(zhí)行。，、邀請招標和競爭性談判采購中的任意一種方式進行采購的物資采購程序。，商務平均分為商務得分。，根據(jù)評分標準進行評分，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則。、標底和權數(shù)；；；；“標底”中的有關內容，具體包括近期合同價格、市場價格等，為確定標底提供參考依據(jù)。，扣除全部投標保證金。、投標廠商簽到表介紹評標委員會成員、投標廠商及嘉賓。財務人員將廠商交納的投標保證金和招標服務費明細交唱標席，同時在唱標過程中核實廠商所交費用是否符合規(guī)定。 ，應第二次開標，評委商定第二次開標時間，由主持人當場宣布。中標廠商按招標文件的規(guī)定交納中標簽字費，并在簽訂購銷合同或協(xié)議時交納履約保證金（或將投標保證金自動轉為履約保證金）。合同的變更內容要以文字形式并經(jīng)合同雙方蓋章簽字后生效。：按采購方式的不同，執(zhí)行采購項目的過程資料應完整提供。：技術協(xié)議是訂貨合同的有效補充，是為了保證訂貨的準確性而采取的對供需雙方關于物資基本特性的描述；對物資功能、性能、技術條件及質量的要求；對物資質量保證以及售后服務的特別要求；根據(jù)物資特性而制訂的特別驗收條件在協(xié)議中的注明；及物資質量保證期問題進一步明確的有效確認。，在催促供應廠商盡早交貨的同時，應立即向使用部門通報，并及時向主管領導匯報情況，說明原因，必要時和有關部門協(xié)商采取有效措施。（特殊情況除外,如涉及公司利益等）定期進行采購評估，參加評估人員應包括物資供應部、財務部、設備技術部、檢修維護部、發(fā)電運行部、專家顧問及供應商等。對于公司《物資采購管理辦法》規(guī)定的公開招投標項目，可以根據(jù)實際情況在網(wǎng)上實現(xiàn)部分功能。：從有意參與報價的供應商中選擇適合的供應商或直接邀請適合的供應商。（招投標領導小組）負責解釋?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》《神東電力公司基本建設管理制度》4．專用術語、定義及分類：指設備運行所必須儲備的配件、設備和材料。如磨煤機襯板、灰渣泵葉輪等。各基層單位自行采購的由各單位自行負責驗收。、采購中心集中采購或二級自行采購物資物資部都要及時進行組織驗收，驗收人員由物資部采購員、庫房管理員、填報計劃人員、技術員、專業(yè)主管、財務人員、綜合辦公室人員等組成，一般重要物資必須由專業(yè)主管以上人員進行驗收入庫。，驗收單說明一欄中要按照紙質驗收單內容簡明扼要的填寫驗收人、驗收時間以及驗收概要和摘要；驗收單由對應采購員進行審核通過，無以上相關內容不予審核通過；并由對應采購員辦理網(wǎng)上入庫單，入庫單提交后再由物資管理員于12小時內進行網(wǎng)上記賬入庫。，一般均應由技術部門解體檢查；各部的材質、加工精度和粗糙度、配合間隙應符合圖紙規(guī)定；重錘重量或彈簧特性、可調行程等應和安全閥整定壓力相適應；密封面應結合良好，嚴密不漏；彈簧質量應符合技術要求，特殊情況下需要整定后方可使用。，按照《預防性試驗規(guī)程》進行試驗，試驗后驗收，不具備試驗條件的，進行外觀檢查驗收。合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗室進行檢驗,高壓合金鋼管材，由金屬試驗室核對技術證件，用直尺、測厚儀，放大境對表面質量檢查，并對材質進行復檢。、采購員、經(jīng)辦人和物資使用部門驗收人員，因不負責任拖延驗收，造成物資不能及時入庫或不合格物資不能及時退貨，影響生產者，將按考核制度考核。盤點一般分為永續(xù)盤點、定期盤點和重點盤點。、正確的辦理物資驗收入庫工作；、準確的進行物資的發(fā)放工作；，加強維護保養(yǎng)，不斷改進物資保管保養(yǎng)技術，防止出現(xiàn)在庫物資的短缺、銹蝕、損壞等現(xiàn)象。，實現(xiàn)既能降低儲備成本又能滿足生產需要的目的。 按照物資分類和理化特性，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，分類、分庫保管保養(yǎng)。，做好涂油、上漆、包裝，防銹、防塵等工作，做好維護紀錄，避免因保管不當出現(xiàn)霉爛、銹蝕、變質而報損報廢。，不同規(guī)格且盈虧數(shù)量基本相等時，可按規(guī)格調整處理，由倉庫物資管理員分析原因，寫出書面調整單，經(jīng)物資供應部經(jīng)理審批后，經(jīng)財務經(jīng)理同意后進行網(wǎng)上調整帳卡。“先進先出”、“零材先發(fā)”的原則，縮短物資在庫時間，降低發(fā)料損失。、運耗及發(fā)料誤差控制在附表一：《物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表》的規(guī)定內。、規(guī)范要求，實行分庫、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標志明顯，并有物資存放示意圖。、滅火的一些基本措施和方法。，發(fā)現(xiàn)絕緣不良、短路、斷路和線路發(fā)熱等情況要及時通知專職電工修理。8. 反饋本細則根據(jù)試行情況每年應全面修訂一次。3．管理職能物資供應部是物資領、退料的歸口管理部門。但對一些常用、通用的設備材料，應本著節(jié)約利庫、安全代用的原則，取得用料部門同意后方可變更并及時通知計劃員變更計劃。退庫造成的積壓應追究責任并對責任部門進行考核。(除工具庫)物資供應部有權檢查與考核。根據(jù)電力行業(yè)生產的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。,備品備件的儲備定額應按照備品備件的范圍,結合設備的具體情況、檢修技術、檢修經(jīng)驗及備品備件消耗規(guī)律等進行編制。、基層單位兩級儲備管理，并采取供應商儲備、基層單位分工儲備及集中儲備等方式。我廠需用時，按規(guī)定程序調撥。財務部、設備技術部、檢修維護部、發(fā)電運行部是物資倉庫管理的協(xié)助部門