【正文】 部門負責人簽字；各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數(shù)量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；三、辦公設備與固定資產(chǎn)的管理制度：各部門應負責區(qū)域內的辦公設備和固定資產(chǎn)的日常管理，集中統(tǒng)計本部門區(qū)域內的辦公設備和固定資產(chǎn)種類和數(shù)量，統(tǒng)一上報辦公室，辦公室制作《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》，年底按照《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產(chǎn)由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產(chǎn)，使用部門應起草辦公設備和固定資產(chǎn)退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產(chǎn)同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》；各部門需購買辦公設備和固定資產(chǎn)時，根據(jù)需要填寫《辦公設備申請表》和《固定資產(chǎn)申請表》，經(jīng)部門負責人和總經(jīng)理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據(jù)簽署意見組織購買；辦公設備和固定資產(chǎn)購回后，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》，同時，固定資產(chǎn)還需要辦理完善的入庫手續(xù)，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續(xù)后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產(chǎn)上使用口取紙貼具部門標識，以作區(qū)分；各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產(chǎn)，應統(tǒng)一上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，協(xié)調使用；辦公設備和固定資產(chǎn)在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產(chǎn)損壞，責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。第二條本規(guī)定適用于構成固定資產(chǎn)的設備（包括生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產(chǎn)的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。機電科根據(jù)集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。各科室根據(jù)集團公司批文將構成固定資產(chǎn)的設備、設施、儀器儀表等根據(jù)需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。因生產(chǎn)需要確需購買的，由專業(yè)科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。無月度計劃的不予辦理，生產(chǎn)單位急需設備必須經(jīng)材料小組、機電科、機電礦長或生產(chǎn)礦長批準，非生產(chǎn)設備及大型設備報礦長批準。凡違反上述規(guī)定之一者，罰單位負責人100元。第八條設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經(jīng)過鑒定，有生產(chǎn)許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產(chǎn)品安全標志。設備到貨后，通知機電科、生產(chǎn)科（采掘設備）、財務科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。第十條 “設備出庫單”由機電科設備管理員出具，領用單位領用人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發(fā)放，不得代簽。設備經(jīng)驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并每月一次到財務科核對固定資產(chǎn)明細，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。第十四條使用單位要貫徹執(zhí)行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。使用中的設備必須保持完好狀態(tài)。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和杜絕跑、冒、滴、漏。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監(jiān)督使用。機電科負責制定全礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。對因維護、保養(yǎng)不及時，操作失誤造成設備事故的將依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)處罰條例》追究責任人的責任。第十六條井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。對因修理不及時影響生產(chǎn)的將追究相關部門的責任。第十九條各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料小組辦理設備調撥單，機修廠依據(jù)調撥單發(fā)放，否則追究機修廠責任。五、設備的基礎管理第二十條為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。各種設備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區(qū)負責管理的設備也要建立相應的臺賬。第二十二條加強統(tǒng)計工作，健全原始記錄，以保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、統(tǒng)計報表。第二十四條對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經(jīng)濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產(chǎn)；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)獎懲條例》給予相應處罰。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。、附件及其配件。申報給設備室物料《采購申請表》。、到貨情況并進行物料催貨。，填寫《采購申請表》。，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。、入庫、保管。物料需求計劃申報流程 （指ERP系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報。：圖紙上必須有圖號、材質、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。，由設備室計劃員根據(jù)計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報部門復審。還需按相應規(guī)定填寫《新物料申報評審表》。：、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。、換代更新或自然升級物料。需求部門需仔細審核新物料型號、參數(shù)和價格。物料接收、驗收及入庫，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。無標識的視為不合格產(chǎn)品，當場退貨。及時辦理驗收；；、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。，將配送物料通知需求部門。物料發(fā)貨規(guī)定： ； “先進先出”；，由需求部門重新申報。附件表格目錄： 《采購申請表》 《物料動態(tài)管理臺帳》 《物料需求計劃申請表》 《新物料申報評審表》 《質量異議申請表》 《ERP物料編碼總表》