【正文】 驗(yàn)，QC專員按《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》要求對(duì)抽檢的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程如有異常情況應(yīng)及時(shí)和QA專員溝通，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。并根據(jù)該批進(jìn)料材料的進(jìn)料驗(yàn)收《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》確定抽樣方案，通知QC人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣。 進(jìn)料檢驗(yàn)專員在收到倉(cāng)管員的《請(qǐng)檢單》后，在《請(qǐng)檢單》的接收人處簽名確認(rèn)，對(duì)于未能提供《進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》或《請(qǐng)檢單》上信息不全的，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)告之倉(cāng)管員，并將不全信息補(bǔ)全。 采購(gòu)部在每月月末根據(jù)倉(cāng)管員提供的物料庫(kù)存數(shù)量和最低采購(gòu)預(yù)警量，制定下月進(jìn)料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含物料名稱、品種及規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、預(yù)到貨日期等信息，并將采購(gòu)計(jì)劃下發(fā)至倉(cāng)管和品質(zhì)管理部。 進(jìn)料檢驗(yàn)的程序 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定各進(jìn)料材料的進(jìn)料驗(yàn)收《標(biāo)準(zhǔn)》和《作業(yè)指導(dǎo)書》，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交由進(jìn)料檢驗(yàn)專員執(zhí)行。對(duì)于后者，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。 來料檢驗(yàn)方式的選擇(1)全數(shù)檢驗(yàn)適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格的物料，或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。(3)結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進(jìn)行驗(yàn)證。 確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法(1)外觀檢測(cè)一般用目測(cè)、手感等方法進(jìn)行驗(yàn)證。(4)來料對(duì)本企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的影響。(2)供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及信譽(yù)。(2)在必要時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)專員可從來料中隨機(jī)抽取兩件樣品，交上級(jí)檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明，不可在不明來料檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允許水平的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的起草、建立和執(zhí)行； 采購(gòu)、倉(cāng)管員按本制度要求制定采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)通知品質(zhì)管理部來料信息； 品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員包括QA和QC各1名，QC負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)、結(jié)果的記錄，QA負(fù)責(zé)按本制度進(jìn)行抽樣、送檢、復(fù)核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和不合格品的管理。進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn)，是企業(yè)防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。第一篇：物料檢驗(yàn)管理制度為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)用原材料及輔助材料的質(zhì)量管理，確保進(jìn)料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品入庫(kù)，特制定本制度。適用于所有企業(yè)生產(chǎn)用原料、輔助材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)工作。來料檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。 進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)則 明確進(jìn)料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(1)進(jìn)料檢驗(yàn)專員在對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先應(yīng)了解該物料的進(jìn)廠檢測(cè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，如存在不明之處，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管了解，確保對(duì)檢測(cè)質(zhì)量指標(biāo)清楚明了。 影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素(1)來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。(3)該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。(5)客戶的要求。(2)尺寸檢測(cè)一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具進(jìn)行驗(yàn)證。(4)特性檢測(cè)如檢測(cè)來料的電氣、物理、化學(xué)和機(jī)械特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證。(2)免檢適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢來料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。(3)抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范項(xiàng)目包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及記錄要求。 接到來料后，由倉(cāng)管員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，填寫《進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)于初驗(yàn)收合格的，倉(cāng)管員需填寫《請(qǐng)檢單》，請(qǐng)檢單上需注明來料名稱、規(guī)格、數(shù)量（包含包裝形式）、生產(chǎn)產(chǎn)家、進(jìn)貨日期、請(qǐng)檢日期等詳細(xì)信息，并將《請(qǐng)檢單》發(fā)給品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員處，同時(shí)對(duì)該批來料注明“待檢”標(biāo)識(shí)。 在確認(rèn)《請(qǐng)檢單》上信息無誤后，QA將上的物料信息錄入臺(tái)賬中。 抽樣過程應(yīng)按抽樣方案進(jìn)行，抽樣完成后應(yīng)對(duì)抽樣的物料進(jìn)行重新包裝，使其恢復(fù)抽樣前狀態(tài)，抽樣后還應(yīng)在抽樣的樣品包裝箱（袋）上張粘《取樣證》，表明此箱（包）物料已經(jīng)取過樣。 QC專員在檢驗(yàn)過程中應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)的過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，檢驗(yàn)完畢后還應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)的情況對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果做出判定，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告”和《合格證》/《不合格證》。 倉(cāng)管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告后，張粘《合格證》/《不合格證》于物料上，檢驗(yàn)合格的物料倉(cāng)管員按入庫(kù)合格物料進(jìn)行管理，檢驗(yàn)不合格物料按《不合格品控制程序》處置。 進(jìn)料檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)貯存和保管抽樣樣品，如無需留樣，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)填寫《退料單》，將抽檢樣品送回倉(cāng)管。 如果生產(chǎn)急需的來料來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，須按《緊急放行制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。 進(jìn)料檢驗(yàn)注意事項(xiàng) 進(jìn)料檢驗(yàn)專員收到《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單》和《請(qǐng)檢單》后，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量和檢驗(yàn)單號(hào)碼等填入”檢驗(yàn)報(bào)告”中。 判定不合格情況的處理：(1)首先將進(jìn)料用紅色《不合格證》標(biāo)示“不合格”。則由倉(cāng)管員及采購(gòu)人員辦理相關(guān)退貨事宜。 檢驗(yàn)時(shí)限(1)倉(cāng)管員在接到物料后應(yīng)立即開展對(duì)該批物料的驗(yàn)收工作，并于一個(gè)工作日內(nèi)向品質(zhì)管理部開具進(jìn)料《請(qǐng)檢單》；(2)對(duì)于一般物料進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)于收到《請(qǐng)檢單》后三個(gè)工作日內(nèi)將進(jìn)料驗(yàn)收完畢并出具檢驗(yàn)報(bào)告，QA人員在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并上檢驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(3)對(duì)于緊急用的進(jìn)料應(yīng)當(dāng)采用優(yōu)先辦理原則，當(dāng)天進(jìn)行檢驗(yàn)并出具報(bào)告，QA人員當(dāng)天復(fù)核完畢后將檢驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(4)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員并在一個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)該批物料的復(fù)檢工作。 檢驗(yàn)時(shí)，如進(jìn)料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、采購(gòu)部派員會(huì)同驗(yàn)收，以判定是否合格。 進(jìn)料檢驗(yàn)專員在檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)做到隨機(jī)化，不得隨意判定是否合格。 進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。 進(jìn)料檢驗(yàn)的結(jié)果 檢驗(yàn)合格(1)經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則將該批來料判為允收。 拒收(1)若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則將該送檢批次判為拒收。同時(shí)，還應(yīng)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)示。(2)若非迫不得已，生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不作出“特采”決定，即使采用，也應(yīng)嚴(yán)格按程序辦理。對(duì)于此類來料，生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)情況估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，申請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商作扣款處理。——送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后來料即可接受，在此情況下，應(yīng)通知供應(yīng)商抽調(diào)人力對(duì)來料進(jìn)行再處理，如有特殊要求，應(yīng)要求供應(yīng)商將整批物料返廠進(jìn)行處理。——對(duì)于此類來料，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)統(tǒng)計(jì)加工所用工時(shí)，申請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商作扣款處理。本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。物料領(lǐng)用流程物料退庫(kù)流程