物料資產(chǎn)管理制度匯編-閱讀頁
2025-04-22 23:18本頁面
【正文】 編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格庫位報(bào)溢數(shù)量單位單價(jià)（元）十一、 物料盤點(diǎn)由需用部門、成控部門負(fù)責(zé)對公司物料進(jìn)行清查盤點(diǎn)。管理層級審批權(quán)限各級物料管理部門對管理職責(zé)范圍內(nèi)的物料盤點(diǎn)情況進(jìn)行匯總確認(rèn)。倉管員在進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，必須采用見物盤物的方法，按盤點(diǎn)表要求規(guī)范登記。抽查時(shí)，倉管員須積極配合，并全程在盤點(diǎn)現(xiàn)場參與，不得借故推諉和拖延。(4) 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)盤點(diǎn)內(nèi)部安排進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 (6) 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)報(bào)告，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)流程執(zhí)行等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。物料盤點(diǎn)報(bào)告 制表人監(jiān)盤人盤點(diǎn)人盤點(diǎn)部門物料編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位庫位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤點(diǎn)人盤點(diǎn)結(jié)果盤點(diǎn)單號: 盤點(diǎn)日期:第七章 物料管理考核一、 物料的日常管理制度1) 控股公司本部和各子公司須嚴(yán)格按照《控股公司物料管理制度》進(jìn)行物料管理。各部門須指定本部門的專職或兼職物料管理員負(fù)責(zé)本部門的物料管理工作。對未按規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成的審批單據(jù)視同相關(guān)責(zé)任部門審批通過。遺失、損壞是因?yàn)樨?zé)任人違反物料管理制度，保管不善，使用不當(dāng)，維護(hù)不到位，管理失職等明顯的責(zé)任事故，原則上全額賠償，賠償處理時(shí)間不超過三個(gè)月；并且部門負(fù)責(zé)人須承擔(dān)連帶管理責(zé)任。賠償金額由物料管理相關(guān)部門根據(jù)物料的凈值與賠償責(zé)任輕重等指標(biāo)共同核定并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，賠償處理時(shí)間不超過三個(gè)月。2) 考評方式：控股公司物業(yè)部對各子公司物料管理部門及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行物料管理工作考評。 4) 擅自轉(zhuǎn)移公司物料的，對物料責(zé)任部門罰款500元。6) 已報(bào)損物料未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行殘值處理并將處理結(jié)果反饋的，給予全公司通報(bào)批評并對物料管理部門罰款500元，變賣所得未上交的對責(zé)任部門處以變賣所得10倍的罰款。9) 物料管理部門應(yīng)督促員工辦理物料交接手續(xù)的，對未辦理物料交接手續(xù)的物料管理部門每例罰款500元。11) 物料丟失、損壞在當(dāng)月未及時(shí)上報(bào)的，對物料責(zé)任部門和物料責(zé)任人給予通報(bào)批評，并對物料責(zé)任部門每例罰款200元；對用原已報(bào)損的物料充抵現(xiàn)有物料的，對物料責(zé)任部門每例罰款500元。13) 挪用公司物料除責(zé)成收回物料，承擔(dān)相應(yīng)損耗外，給予解除勞動關(guān)系處分。15) 對于未執(zhí)行公司相關(guān)物料采購制度的責(zé)任部門，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人停職處分。17) 對不遵守物料購建程序、工作失職、弄虛作假、營私舞弊，造成物料損毀、流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰、構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。64 / 64第八章 物料管理報(bào)表一、 物料庫存匯總表物料庫存匯總表倉庫: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號物料單價(jià)(元)數(shù)量單位入庫時(shí)間二、 物料分類統(tǒng)計(jì)表物料分類統(tǒng)計(jì)表物料類別: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位責(zé)任人驗(yàn)收時(shí)間物料來源方式三、 物料驗(yàn)收收貨統(tǒng)計(jì)表物料驗(yàn)收收貨匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位數(shù)量單價(jià)(元) 驗(yàn)收日期 四、 物料出庫匯總表物料出庫匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位物料單價(jià)(元)數(shù)量出庫時(shí)間領(lǐng)用部門五、 物料移庫匯總表物料移庫匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號移動前庫位移動后庫位物料單價(jià)(元)數(shù)量移動時(shí)間六、 物料調(diào)撥匯總表物料報(bào)損匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位物料單價(jià)(元)數(shù)量調(diào)撥時(shí)間調(diào)撥原因七、 物料報(bào)損匯總表物料報(bào)損匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位物料單價(jià)(元)數(shù)量報(bào)損時(shí)間報(bào)損原因八、 物料領(lǐng)用匯總表物料領(lǐng)用匯總表部門: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)人: 物料編號物料類別物料品名品牌規(guī)格型號庫位物料單價(jià)(元)數(shù)量單位領(lǐng)用時(shí)間
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