【正文】 瀝青油30分鐘/車第一次取樣提前1天取槽樣 第二次取樣裝車完成后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣60分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時120分鐘，第二輛車從等待時間到出廠用時180分鐘，第三輛車從等待時間到出廠用時240分鐘以此類推。 來料完成時間原料名稱過磅、送檢時間取樣時間裝卸車完成時間過磅回皮時間備注瀝青30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣70分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時130分鐘，第二輛車從等待時間到出廠用時200分鐘，第三輛車從等待時間到出廠用時270分鐘以此類推。裝車完畢后生產(chǎn)部及時通知物料過磅。 生產(chǎn)部接到物料通知30分鐘內(nèi)安排裝車。 物料部30分鐘內(nèi)三輛車以上1小時內(nèi)完成）與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人、貨運(yùn)司機(jī)，現(xiàn)場過磅確認(rèn)并通知生產(chǎn)裝車。 瀝青油： 物料部接到通知15分鐘內(nèi)完成與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)四方，共同完成回皮并在過磅單和過磅記錄上簽字。 生產(chǎn)部接到品質(zhì)部卸車通知及時安排卸車、卸車完畢通知物料過磅。 品質(zhì)部15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣并通知生產(chǎn)卸車。 物料部30分鐘內(nèi)（三輛車以上1小時內(nèi)完成）通知生產(chǎn)部、采購部、當(dāng)天值班人員和貨運(yùn)司機(jī)現(xiàn)場過磅確認(rèn)，同時通知品質(zhì)取樣檢測并提交送檢單（送檢單上寫明送檢時間）。 二、流程要求：原料、原輔料、半成品、成品的ERP系統(tǒng)入庫手續(xù)辦理后不是因?yàn)橘|(zhì)量問題辦理退貨手續(xù)，必須有總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理。（送貨單必須在原料到加工商2天內(nèi)提交到物料部）三、管理規(guī)定：ERP專員必須按照操作要求進(jìn)行操作，如操作違規(guī)發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，發(fā)現(xiàn)兩次直接辭退。 委托加工出入庫：采購部在A供應(yīng)商處購買“H原輔料”后到“B供應(yīng)商進(jìn)行加工”，采購部提供給物料部“A供應(yīng)商的送貨單和單價明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫和出庫輸入。委外加工出庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫管提交“發(fā)貨明細(xì)和過磅單，注：寫明發(fā)到哪個供應(yīng)商處”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 半成品出庫：各部門辦理出庫，各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到半成品庫房領(lǐng)料。 五金包材、原料、原輔料出庫：各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到五金包材和原輔料庫房領(lǐng)料。 半成品入庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫管提交的“入庫單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。第八部分：ERP錄入管理制度一、 總則為了提高ERP系統(tǒng)準(zhǔn)確性，減少ERP系統(tǒng)錯誤發(fā)生，規(guī)范ERP系統(tǒng)錄入流程。每天巡檢兩次并填寫巡檢記錄。五、異常情況外理如下溫度過高：采用開窗通風(fēng)方式降溫后，拉上遮陽窗簾使溫度保持在規(guī)定范圍內(nèi)。 庫房環(huán)境要求溫度15℃——40℃，濕度0％——80％。 對于庫房內(nèi)溫濕度情況負(fù)責(zé)監(jiān)視，并做初步的處理。二、范圍：適用于倉庫環(huán)境控制。備注：物料部每月月末對當(dāng)月流程執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，對可優(yōu)化部分進(jìn)行修正，并與相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)布。領(lǐng)料單未填規(guī)格的由領(lǐng)用部門補(bǔ)填規(guī)格，物料部簽字并記錄貨位。領(lǐng)料單需事先填好（規(guī)格需當(dāng)場確定的可只寫名稱數(shù)量，規(guī)格后補(bǔ)）且由領(lǐng)料部門主管以上級別簽字（機(jī)修組由組長簽字）。十二、五金包材出庫每天五金包材領(lǐng)料時間為上午9:009:30，下午4:004:30（以領(lǐng)料人到達(dá)物料部辦公室時間為準(zhǔn)，前后差異不超過15分鐘），如有緊急需求需提前溝通。物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位、留底。送達(dá)后，物料部、采購部雙方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。十一、包材入庫采購部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時間和明細(xì)。物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位,雙方各取一聯(lián)留底。送達(dá)后，物料部、采購部、領(lǐng)用部門三方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。十、五金入庫采購部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時間和明細(xì)。原則上品質(zhì)部SCAR報(bào)告判定退貨45天內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)來車將不合格料拉走。如回料為生產(chǎn)部急用料，卸車后生產(chǎn)部需直接拉走的，應(yīng)與物料部提前溝通，并在物料部辦理入庫手續(xù)后辦理領(lǐng)用手續(xù)再拉料。物料部按品質(zhì)部要求懸掛標(biāo)識卡，填寫送檢報(bào)告并提交品質(zhì)部，品質(zhì)部對檢測中的異常情況應(yīng)及時通報(bào)。卸車后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅皮重，并根據(jù)送貨單與回料明細(xì)確認(rèn)物料的名稱、批次、數(shù)量是否一致，如有異常應(yīng)及時通知采購部、品質(zhì)部。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行卸車作業(yè)。車輛到達(dá)后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅毛重。八、石墨化/外購料回料供應(yīng)鏈安排回料計(jì)劃，采購部安排物流供應(yīng)商并將回料明細(xì)與預(yù)計(jì)到達(dá)時間工作日提前一天通知物料部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。如在非誤操作情況下需修改單據(jù)數(shù)量，必須有物料部、生產(chǎn)部、采購部、司機(jī)四方簽字確認(rèn)。裝車后，物料部與司機(jī)一同過磅稱毛重、打印過磅單，并在發(fā)貨明細(xì)注明司機(jī)姓名、電話、車牌號，雙方簽字，與放行單一起交給司機(jī)。裝車前，物料部與司機(jī)一同過磅稱確認(rèn)皮重。如超出重量范圍的，由生產(chǎn)部全部重新稱重后再次抽重（稱重時，去除相應(yīng)袋子的標(biāo)準(zhǔn)皮重）。物料部確認(rèn)供應(yīng)鏈指定的外發(fā)物料并按20%比例抽重，并做稱重記錄，每袋實(shí)際重量與標(biāo)示重量的差異可接受范圍為177。七、委外加工發(fā)貨供應(yīng)鏈安排委外加工計(jì)劃、采購部安排物流供應(yīng)商并提前通知物料部、生產(chǎn)部。領(lǐng)料中如因包裝破損導(dǎo)致物料拋灑，領(lǐng)料部門應(yīng)及時清掃。并在領(lǐng)用計(jì)劃上注明領(lǐng)用物料名稱、批次、數(shù)量（當(dāng)月每次領(lǐng)料均憑此單，以便核對是否超出領(lǐng)用計(jì)劃）。生產(chǎn)部憑配比單、品質(zhì)部研發(fā)部憑領(lǐng)用計(jì)劃或內(nèi)聯(lián)單領(lǐng)料。物料部在出廠單簽名并注明空車，物流供應(yīng)商車輛駛離。如無任何通知物料部不接收退換貨。 五、成品退換貨營銷部提前以書面文件通知物料部退貨信息，物料部為退貨成品指定貨位。裝車完成后由物料部拍照留底。四、成品發(fā)貨（索尼）成品入庫且銷售訂單下達(dá)后，品質(zhì)部根據(jù)客戶訂單評出可發(fā)批次。如有異常，物流供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)場提出，雙方確認(rèn)后，物料部對異常成品重新包裝，保證出廠時包裝的完好。司機(jī)不得在倉庫內(nèi)停留（如惡劣天氣在庫內(nèi)裝車可進(jìn)入休息室），叉車作業(yè)區(qū)域和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。物流供應(yīng)商車輛到達(dá)后，物料部首先核實(shí)車牌號、司機(jī)證件姓名與提貨聯(lián)，無誤后在提貨聯(lián)簽字并保存。 營銷部根據(jù)評貨信息，通知物料部對應(yīng)批次的提貨物流公司車牌號與司機(jī)姓名，物料部標(biāo)簽打印人員記錄相應(yīng)信息并通知成品庫管。 如評貨信息包含在生產(chǎn)的批次，且截止當(dāng)天15:00仍未出具檢驗(yàn)卡，延至第二天發(fā)貨。 大于等于20噸的訂單，原則上在具備完整評貨信息和完整庫存的第二天發(fā)貨，以便保證打包質(zhì)量。品質(zhì)部每天10:30發(fā)出可發(fā)成品評貨信息，原則上后續(xù)評貨信息發(fā)出時間不晚于每天15:00（營銷部向品質(zhì)部提交發(fā)貨信息不晚于14:45），否則延至第二天發(fā)貨。生產(chǎn)部填寫入庫單，雙方確認(rèn)簽字，各取一聯(lián)留底。物料增減時必須生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方在場。轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫后生產(chǎn)部、物料部共同在成品庫稱重。二、成品入庫（索尼）索尼成品先轉(zhuǎn)運(yùn)后稱重。抽重與檢查合格物料由生產(chǎn)部在成品四周纏膜（后期可能改為防塵罩），物料部裝車、駕駛和卸車。 除非天氣不佳或有外來活動，原則上先抽重后轉(zhuǎn)運(yùn)。 同類成品在每卡板上的數(shù)量應(yīng)相等以便清點(diǎn)（每批最后一板除外）。 包裝污損按完好包裝數(shù)入庫，數(shù)量不符按實(shí)際數(shù)量入庫，檢驗(yàn)卡缺失批次物料不得入庫。如當(dāng)班檢測出不合格成品，生產(chǎn)部在9:00之前將所有不合格品挑出，避免混料?！堆b卸人員職責(zé)》或《裝卸人員要求》，成品發(fā)出后造成客戶重大投訴并丟失客戶的，扣除所有裝卸費(fèi)用并辭退?！堆b卸人員職責(zé)》或《裝卸人員要求》，成品發(fā)出后造成客戶投訴的，視嚴(yán)重程度罰款一千至二千元并開除違規(guī)操作者。懲罰：《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員要求》，被物料部員工發(fā)現(xiàn)的，罰款二百元。：標(biāo)簽粘貼：平整、端正，無錯貼、漏貼成品碼放：干凈、整齊，包裝無破損立柱支撐：穩(wěn)固，無傾斜、塌陷紙箱蓋：壓實(shí)無凸起纏膜：158C:6層，壓緊無脫落，具體層數(shù)可能會因客戶需求而變動；軟碳：纏繞5~6層，拉緊張力為20%~40%桶裝料：根據(jù)實(shí)際客戶要求確定是否打托盤（打托盤客戶代碼見明細(xì)）（無特殊要求情況下纏繞膜纏繞4~6層）索尼打包：按照《索尼產(chǎn)品打包作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行其他作業(yè)規(guī)定，按照《成品出貨作業(yè)流程》執(zhí)行。 品質(zhì)技術(shù)部出具的《檢驗(yàn)報(bào)告單》由物流公司帶給客戶一份，品質(zhì)技術(shù)部留存一份； 提貨人要在《出庫單》上簽名，確認(rèn)裝車物料的數(shù)量，要負(fù)責(zé)并保證物料在運(yùn)輸途中的完整和安全；7 、流程成品出貨流程圖客戶要求發(fā)貨 營銷制作合同評審表品質(zhì)技術(shù)部確定批號，協(xié)調(diào)確定配比、排產(chǎn)、出貨日期庫存不足 營銷部 物料部備貨、包裝、標(biāo)識 營銷部制作《提貨單》物料監(jiān)督裝車出庫單簽字放行條出貨（附帶《產(chǎn)品收貨確認(rèn)書》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》）第五部分：物料收發(fā)、裝卸管理制度一 、收發(fā)裝卸內(nèi)容所有半成品的叉車裝卸所有成品發(fā)貨的備貨（標(biāo)簽打印除外）二 、作業(yè)流程 半成品的叉車裝卸：，提前通知外包叉車工1．2半成品庫根據(jù)發(fā)貨指令確認(rèn)物料種類批次數(shù)量等信息，按要求進(jìn)行外發(fā)（裝）/根據(jù)來料明細(xì)確認(rèn)來料狀況（卸）1．3裝卸組叉車工根據(jù)半成品庫管要求將指定產(chǎn)品裝車/卸車到指定的庫房和貨位成品發(fā)貨的備貨：2．1物料部接收品質(zhì)部和銷售部的評貨信息，提前打好標(biāo)簽和相關(guān)嘜頭等信息2．2成品庫管根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨信息，確定具體的發(fā)貨產(chǎn)品、批次、重量，提出并按照包裝要求做出指導(dǎo)、臟污，數(shù)量、批次是否正確，安排發(fā)貨，并確保裝車質(zhì)量三、裝卸人員職責(zé)半成品的叉車裝卸：、數(shù)量、貨位要求進(jìn)行叉車作業(yè)，隨時檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等）（卡板、紙箱、護(hù)角、纏繞膜、標(biāo)簽、裁紙刀、地牛、叉車、升降機(jī)等），按照《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 物料部包裝、標(biāo)識完成后，負(fù)責(zé)向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)人員按照包規(guī)要求對包裝、標(biāo)識信息進(jìn)行確認(rèn)，檢驗(yàn)合格后安排出貨；檢驗(yàn)不合格通知物料部重新返工，返工后重新報(bào)檢，復(fù)檢合格后，安排出貨。 物料部需每天10：00前向品質(zhì)技術(shù)部發(fā)庫存日報(bào)的更新情況，品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)庫存物料狀況及《合同評審表》的信息進(jìn)行確認(rèn)，首先確認(rèn)待出貨物料批次庫存量是否滿足客戶需求數(shù)量，滿足時，在《合同評審表》中注明，同時品質(zhì)技術(shù)部更新《天津BTR發(fā)貨信息表》并發(fā)送物料部；如果沒有合格的批次或者數(shù)量不足時，則