【正文】 行檢驗(yàn)；填寫《品質(zhì)測(cè)試臺(tái)賬》不合格結(jié)果判定取樣執(zhí)行檢驗(yàn)；填寫《品質(zhì)測(cè)試臺(tái)賬》；反饋供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)問題整改，并進(jìn)行換/退貨處理進(jìn)料通知第四部分：成品出貨管理1 、目的本文件用于規(guī)范接到客戶訂單到成品出貨的全過程。3 、定義無4 、參考文件《成品出貨控制程序》《合同評(píng)審控制程序》5 、職責(zé) 營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)合同的評(píng)審、《合同評(píng)審表》的建立，產(chǎn)品的運(yùn)輸、交付工作，運(yùn)輸服務(wù)單位的資格確認(rèn)。 物料部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物料、成品的日常盤點(diǎn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、搬運(yùn)，并進(jìn)行日常的物料信息公布。6 、運(yùn)作程序 營(yíng)銷部接收到客戶合同進(jìn)行分析，并建立《合同評(píng)審表》，營(yíng)銷部首先完成對(duì)《合同評(píng)審表》的信息填寫，并傳遞到品質(zhì)技術(shù)部，原則上每天上午10:0011:00時(shí)間段評(píng)審一次，每天下午14:0015:00時(shí)間段評(píng)審一次，如果遇特殊情況，可視情況緊急程度適當(dāng)調(diào)整評(píng)審時(shí)間和評(píng)審次數(shù)。 生產(chǎn)部根據(jù)以上各單位的簽署意見進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無異議進(jìn)行簽核并按照生產(chǎn)排產(chǎn)組織生產(chǎn)，并及時(shí)向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)部進(jìn)行包裝、標(biāo)示、入庫(kù)，品質(zhì)技術(shù)部編制檢驗(yàn)報(bào)告。 營(yíng)銷部制作《提貨單》安排物流到物料部提貨； 根據(jù)營(yíng)銷部提供的《提貨單》,嚴(yán)格按名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次要求，裝車出貨,并監(jiān)督和確認(rèn)裝車數(shù)量； 物料部按照實(shí)際出貨的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、批次等，開《出庫(kù)單》，記錄臺(tái)帳，并開具《放行條》； 營(yíng)銷部制作的《產(chǎn)品收貨確認(rèn)書》一式兩份，由物流公司傳遞到發(fā)貨客戶處，客戶簽字確認(rèn)收貨后，轉(zhuǎn)回營(yíng)銷部一份存檔。成品發(fā)貨的備貨：、數(shù)量、包裝方式、包裝要求進(jìn)行備貨，如有異常必須及時(shí)反饋以便確認(rèn)調(diào)整，并隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等），及時(shí)打掃成品庫(kù)衛(wèi)生并由庫(kù)管人員確認(rèn)剩余批次數(shù)量、破損、臟污數(shù)量，在提前得到銷售通知的情況下，物料部負(fù)責(zé)人安排本部門人協(xié)助裝卸組進(jìn)行備貨確保產(chǎn)品及時(shí)發(fā)貨。四、裝卸獎(jiǎng)懲規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)月無任何違規(guī)操作、品質(zhì)問題或客訴的，由部門提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?！堆b卸人員職責(zé)》或《裝卸人員要求》，成品發(fā)出后被客戶發(fā)現(xiàn)，未造成投訴的，罰款五百元?！堆b卸人員職責(zé)》或《裝卸人員要求》，成品發(fā)出后造成客戶重大投訴的，扣除當(dāng)月所有裝卸費(fèi)用并開除違規(guī)操作者。第六部分：庫(kù)房出入庫(kù)流程一、成品入庫(kù)（桶+紙袋）生產(chǎn)部每天8:00開始將帶板成品拖至成品車間門口路邊，優(yōu)先拖運(yùn)D區(qū)車間的成品。D區(qū)成品拖運(yùn)完后，物料部攜臺(tái)秤至成品車間門口抽重（每十抽一），并檢查有無包裝污損、數(shù)量不符、檢驗(yàn)卡缺失等異常。 稱重時(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)，物料部需如實(shí)記錄稱重結(jié)果。桶裝料27桶/板，袋裝料30袋/板（新158C 20袋/板）。 如抽重不合格，物料部應(yīng)及時(shí)上報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部調(diào)查是否允許入庫(kù)。生產(chǎn)部填寫入庫(kù)單，雙方確認(rèn)簽字，各取一聯(lián)留底。轉(zhuǎn)運(yùn)前物料部、生產(chǎn)部共同確認(rèn)薄膜袋口是否扎好，BS11是否兩袋壓包，實(shí)物與檢驗(yàn)卡是否一致，否則不得轉(zhuǎn)運(yùn)。如抽重不合格，物料部應(yīng)及時(shí)上報(bào)品質(zhì)部。抽重合格后，物料部需第一時(shí)間將防護(hù)袋完全覆蓋物料。三、成品發(fā)貨（內(nèi)銷）物料部每天9:30前發(fā)出成品庫(kù)存報(bào)表。如有緊急發(fā)貨，營(yíng)銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。如有緊急發(fā)貨，營(yíng)銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。如有緊急發(fā)貨，營(yíng)銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。物料部根據(jù)評(píng)貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完成備貨。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。物料部與物流供應(yīng)商共同確認(rèn)裝車成品無包裝污損、數(shù)量短少等異常（重點(diǎn)客戶需拍照）。物料部填寫營(yíng)銷部領(lǐng)料單，與提貨聯(lián)一起裝訂；在放行單簽名并注明裝車成品名稱、數(shù)量，物流供應(yīng)商車輛駛離。物料部根據(jù)評(píng)貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完成備貨，品質(zhì)部、營(yíng)銷部對(duì)備貨過程輪流監(jiān)督并簽字。其他要求與成品發(fā)貨(內(nèi)銷)相同。緊急退貨需有經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)信息確認(rèn)。物流供應(yīng)商將退換貨成品拉回，物料部拍照后卸車，并清點(diǎn)污損、開桶數(shù)量，填寫入庫(kù)單。六、成品/半成品領(lǐng)料各部門、班次領(lǐng)料人名單應(yīng)固定并提交物料部領(lǐng)料人提前半小時(shí)電話通知物料部領(lǐng)料名稱、數(shù)量、批次，物料部確認(rèn)物料所在貨位。物料部見配比單/領(lǐng)用計(jì)劃/內(nèi)聯(lián)單后，當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)料當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)料當(dāng)場(chǎng)開單當(dāng)場(chǎng)簽字（在新倉(cāng)設(shè)辦公室后），生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)PMC或車間主任應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)。領(lǐng)料單需有雙方部門主管（生產(chǎn)部為PMC或不在時(shí)車間主任代簽）以上級(jí)別人員簽字，配比單需有品質(zhì)部下單人員簽字，生產(chǎn)部領(lǐng)成品須有生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方簽字。物料部在領(lǐng)料單簽字，如生產(chǎn)部領(lǐng)成品還需注明重混或換包裝，物料部與領(lǐng)料部門各取一聯(lián)留底原則上每天9:0017:00為成品/半成品領(lǐng)料時(shí)間，其余時(shí)間不安排領(lǐng)料，如有緊急需求相關(guān)部門應(yīng)提前通知。待發(fā)外加工物料需包裝完好、排放整齊，掛卡標(biāo)識(shí)清晰，每個(gè)獨(dú)立批次只允許一個(gè)尾數(shù)袋，放置在生產(chǎn)部物料中轉(zhuǎn)區(qū)。5kg。生產(chǎn)部開具入庫(kù)單，物料部確認(rèn)包裝完好、品名批次數(shù)量與實(shí)物一致后簽字，雙方各取一聯(lián)物料部取下公司內(nèi)部的標(biāo)示卡，按委外加工料的編號(hào)要求重新標(biāo)識(shí)，并制作發(fā)貨明細(xì)。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。過磅時(shí)，地磅顯示的凈重與物料凈重+袋子皮重之和應(yīng)一致。物料部填寫出庫(kù)單并記錄臺(tái)賬。物料部根據(jù)回料明細(xì)，按品質(zhì)部《批號(hào)書寫規(guī)則》制作標(biāo)識(shí)卡，并為卸車物料指定貨位。物料部安排外包工卸車。卸車前應(yīng)檢查包裝是否完好，如有異常應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部、品質(zhì)部。如明細(xì)與實(shí)物不符，整車物料全部隔離，待品質(zhì)部確認(rèn)后使用。物料部填寫入庫(kù)單并記錄臺(tái)賬。九、石墨化/外購(gòu)料退貨品質(zhì)部SCAR報(bào)告判定退貨發(fā)出24小時(shí)內(nèi)，物料部將不合格物料標(biāo)識(shí)和隔離，采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。如超過45天且無內(nèi)聯(lián)單說明，由采購(gòu)部?jī)?nèi)聯(lián)單手申請(qǐng)自行派車將不合格料退回，相關(guān)費(fèi)用從供應(yīng)商付款中扣除。 物料部通知領(lǐng)用部門送貨明細(xì)，確認(rèn)是否當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用。，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，如當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用，則當(dāng)場(chǎng)辦理送貨單簽單、入庫(kù)、領(lǐng)用；單物相符，不需當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用則供應(yīng)商將貨物送至五金庫(kù)指定貨位。物料部根據(jù)留底簽單做入庫(kù)單并記錄手工臺(tái)賬。如有包裝桶或內(nèi)膜袋到貨，物料部通知品質(zhì)部做檢驗(yàn)準(zhǔn)備。 單物不符、無送貨單則物料部拒收，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，品質(zhì)部對(duì)包裝桶、內(nèi)膜袋進(jìn)行檢驗(yàn)，物料部對(duì)索尼卡板進(jìn)行抽重；檢測(cè)不合格，物料部拒收，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；檢測(cè)合格，供應(yīng)商將包材送至五金庫(kù)指定貨位（塑料卡板除外）。物料部根據(jù)留底簽單做入庫(kù)單并記錄手工臺(tái)賬。機(jī)修組領(lǐng)料不受此時(shí)間限制。物料部查找手工臺(tái)賬確定貨位，現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)料。領(lǐng)料部門、物料部各取一聯(lián)留底，物料部根據(jù)留底領(lǐng)料單記錄手工臺(tái)賬。第七部分：庫(kù)房溫濕度控制流程一、目的：控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，產(chǎn)品存放在適度的環(huán)境中，確保物料品質(zhì)合格。三、職責(zé)： 物料部倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)每天對(duì)所管理的庫(kù)房進(jìn)行巡查，并記錄。四、操作步驟： 物料部倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)每天對(duì)所管理的庫(kù)房巡檢，針對(duì)《倉(cāng)庫(kù)巡查表》上的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，并如實(shí)填寫檢查結(jié)果。在巡查中發(fā)現(xiàn)溫濕度不在規(guī)定范圍內(nèi)，倉(cāng)管員在無法處理的情況下，10分鐘內(nèi)上報(bào)給主管，處理完成后記錄異常。冬季保溫：倉(cāng)庫(kù)頂裝有采光板可進(jìn)行溫度吸收，可達(dá)到控制溫度在規(guī)定條件的目的。發(fā)生一次記錄一次。二、操作要求： 五金包材、原料、原輔料入庫(kù)，采購(gòu)部根據(jù)“送貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)庫(kù)管提交的“送貨單”對(duì)采購(gòu)部錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，核對(duì)無誤后進(jìn)行核銷入庫(kù)。 成品入庫(kù)：物料部ERP專員根據(jù)成品庫(kù)管提交的“入庫(kù)單和檢驗(yàn)卡”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫(kù)。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫(kù)。 成品出庫(kù)：營(yíng)銷部根據(jù)“財(cái)務(wù)提貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)營(yíng)銷部提交的“工廠倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)”對(duì)營(yíng)銷部錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，核對(duì)無誤后進(jìn)行核銷出庫(kù)?！癏原輔料”要從B供應(yīng)商加工后到C供應(yīng)商進(jìn)行加工，采購(gòu)部提供給物料部“B供應(yīng)商的送貨單和加工單價(jià)明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)入庫(kù)和出庫(kù)輸入，ERP系統(tǒng)委托加工出入庫(kù)手續(xù)辦理以此類推。ERP系統(tǒng)因操作失誤進(jìn)行修改，必須通知部門負(fù)責(zé)人許可后，方可修改。當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日辦理，跨月單據(jù)辦理出入庫(kù)必須由總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理（因月底盤點(diǎn)單據(jù)延后除外）， 第九部分：原輔料收發(fā)流程及時(shí)間管理一、來料發(fā)貨流程：瀝青、洗油：物料進(jìn)廠——物料安排過磅 通知品質(zhì)檢測(cè)——品質(zhì)檢測(cè)——生產(chǎn)卸車——物料過磅回皮。瀝青油：車輛進(jìn)廠——物料安排過磅/通知生產(chǎn)裝車——生產(chǎn)裝車——物料過磅回皮。 瀝青、洗油： 物料進(jìn)廠后物料部安排過磅、并通知品質(zhì)檢驗(yàn)。 品質(zhì)接到物料通知后進(jìn)行取樣檢驗(yàn)通知生產(chǎn)卸車。 生產(chǎn)部接到品質(zhì)通知30分鐘內(nèi)安排卸車。 卸車完畢后生產(chǎn)部及時(shí)通知物料過磅回皮。 車輛進(jìn)廠后物料部安排過磅、并通知生產(chǎn)部裝車。 生產(chǎn)部接到物料部裝車通知及時(shí)安排裝車、裝車完畢通知物料過磅稱重。 物料部接到通知15分鐘內(nèi)與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)，共同現(xiàn)場(chǎng)過磅確認(rèn)，并在磅單上和過磅記錄上簽字確認(rèn)。洗油30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)取樣50分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時(shí)110分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)160分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)210分鐘以此類推。 三、各部門職責(zé)：根據(jù)以上流程制定各部門責(zé)任如下：采購(gòu)部：1）、提前1天通知物料部來料種類和到貨車輛數(shù)量（到廠車輛不允許比提前通知車輛多）。3）、要求供應(yīng)商隨車攜帶檢測(cè)報(bào)告（洗油、瀝青）。磅單必須打印簽字并讓隨車司機(jī)帶走，我司留檔。品質(zhì)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行取樣檢測(cè)并及時(shí)通知生產(chǎn)做好卸車準(zhǔn)備。生產(chǎn)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行裝/卸車、及時(shí)通知物料回皮，并在磅單和記錄上做好簽字確認(rèn)。各部門要緊密配合，原料車輛從進(jìn)廠開始必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成車輛過磅、取樣、開始裝卸車等工作。2 適用范圍公司危險(xiǎn)化學(xué)品的購(gòu)買和銷售、儲(chǔ)存保管、出入庫(kù)、裝卸、運(yùn)輸、生產(chǎn)、使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理。、運(yùn)輸過程的安全工作；、出入庫(kù)、裝卸的安全工作 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的歸口安全管理。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸過程的安全管理。4 術(shù)語危險(xiǎn)化學(xué)品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕性，會(huì)對(duì)人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。5 控制程序 危險(xiǎn)化學(xué)品的購(gòu)買 危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過公司培訓(xùn)合格方可上崗。 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存保管 、專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存室內(nèi)。儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)設(shè)置通風(fēng)、報(bào)警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)定期檢測(cè)。，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲(chǔ)存物品之間的距離不小于 。庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于 100m2， 垛間距