【正文】 再生產(chǎn)。二、 發(fā)貨明細(xì)表發(fā)貨明細(xì)表發(fā)貨，（delivery）指存貨的領(lǐng)用，消耗或交運(yùn)至客戶并過賬。（12）貨物入庫單一般為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫記賬保存聯(lián)，第二聯(lián)交采購員辦理付款并作為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)作為驗(yàn)收單據(jù)保存。 　（9）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。?。?）物料型號(hào)：用字符來表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級(jí)、用途、品牌等?！。?）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（3）入庫時(shí)間：按物料的計(jì)劃入庫時(shí)間填寫。（1）編號(hào)：按采購部對(duì)文件的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，便于文件的追溯和管理。從會(huì)計(jì)角度上來說，入庫單是非常重要的會(huì)計(jì)憑證。（2）入庫單是對(duì)采購實(shí)物入庫數(shù)量的確認(rèn)，對(duì)采購人員和供應(yīng)商是一種監(jiān)控，缺乏實(shí)物入庫的控制，就會(huì)造成采購人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報(bào)采購量、實(shí)物短少的風(fēng)險(xiǎn)。 貨物入庫單的作用貨物入庫單（warehousing note）就是倉庫在進(jìn)行入庫操作時(shí)所制作的單據(jù)。 貨物入庫的流程（1）預(yù)訂入庫：倉庫事先按照上級(jí)主管部門的貨物入庫通知，核對(duì)采購訂單與入庫通知上的預(yù)訂入庫日期、入庫貨物品種、入庫數(shù)量等，并做好入庫準(zhǔn)備。電子《貨物明細(xì)賬》建立貨物檔案：倉庫管理員對(duì)入庫貨物建立資料卡，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫日期等，以確保對(duì)貨物的實(shí)施跟蹤管理?！敦浳锞苁諉巍贰栋l(fā)貨明細(xì)表》辦理貨物交接：倉庫與質(zhì)量部檢驗(yàn)合格之后，倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在供應(yīng)商的《送貨單》上簽字交接。《貨物入庫單》、《發(fā)貨明細(xì)表》、《貨物檢驗(yàn)單》質(zhì)量檢驗(yàn)：倉庫檢驗(yàn)數(shù)量、包裝合格之后,由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并將檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄?！敦浳锶霂靻巍啡霂鞙?zhǔn)備：倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進(jìn)行貨位準(zhǔn)備、裝卸設(shè)備準(zhǔn)備，入庫時(shí)間安排等。【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】CKW公司是全球知名的汽車生產(chǎn)企業(yè)，2010年3月在政府的招標(biāo)采購中，得到了200輛公務(wù)轎車的訂單，要求在2011年1月交貨，在CKW的產(chǎn)品系列中，只有一種公務(wù)型轎車：ckr03型轎車，故CKW決定采用ckr03進(jìn)行交貨，請(qǐng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)任務(wù)一中中的采購業(yè)務(wù)作業(yè)流程，以及實(shí)訓(xùn)任務(wù)二當(dāng)中，采購單證的填寫規(guī)則，制定采購計(jì)劃表、詢價(jià)表、比議價(jià)記錄單、訂購單及交期控制表，幫助CKW公司盡快完成原材料的采購，按期完成交貨。不合格不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)表格。良能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)較為完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格?！驹u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】評(píng)分等級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格。實(shí)訓(xùn)任務(wù)三：物品采購單證填寫實(shí)訓(xùn)【實(shí)訓(xùn)目的】掌握物品采購流程中主要單證的實(shí)際操作。（9）單位：按材料的常用計(jì)量單位填寫。（6）單價(jià)：按與供應(yīng)商的最終定價(jià)填寫，需注明是否含稅以及幣種。（5）物料規(guī)格：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級(jí)、用途、品牌等等。（3）客戶資料：按實(shí)際填寫客戶名稱、采購聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（1）訂單編號(hào)：按該物料的采購訂單編號(hào)填寫。在周邊地區(qū)能否找到企業(yè)所需的大部分供應(yīng)商，對(duì)企業(yè)長期的發(fā)展有著不可估量的作用。 （5） 適地（Right Place） 企業(yè)在選擇試點(diǎn)供應(yīng)商時(shí)最好選擇近距離供應(yīng)商來實(shí)施。采購員一定要促使供應(yīng)商按預(yù)定時(shí)間交貨。原材料缺貨不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃，引起停工待料，當(dāng)產(chǎn)品不能按計(jì)劃出貨時(shí)，會(huì)引起客戶強(qiáng)烈不滿。 采購員在日常的采購工作中要注意篩選出品質(zhì)過硬、穩(wěn)定的產(chǎn)品。采購人員必須要了解市場行情，多渠道獲得報(bào)價(jià)，仔細(xì)地比價(jià)，最后選取幾個(gè)合適的價(jià)格，與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。采購原則 采購是企業(yè)獲得原材料，生產(chǎn)產(chǎn)品的開始，并且如何在采購環(huán)節(jié)合理運(yùn)用資金、獲得性價(jià)比高、的物料、與生產(chǎn)計(jì)劃良好銜接，使是企業(yè)非常重要的課題，所以不能盲目過急的向供應(yīng)商下達(dá)采購單,在采購中必須要遵循5R原則。它包括兩方面的內(nèi)容，一方面采購人員必須主動(dòng)地對(duì)用戶需求作出反應(yīng)，另一方面還要保持與供應(yīng)商之間的互利關(guān)系。分為戰(zhàn)略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。八、訂購單 訂購單采購（purchasing），是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。（12）總結(jié)：由采購填寫，對(duì)延遲交貨的處理措施建議，申請(qǐng)得到采購經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（10）處理措施：由采購填寫，對(duì)外是處理遲交的物料和供應(yīng)商，有專人前去到工廠催交、督促其改變生產(chǎn)計(jì)劃、改變運(yùn)輸方式、罰款、逐步減少采購額等措施；對(duì)內(nèi)是與生產(chǎn)計(jì)劃及市場部做積極的協(xié)調(diào)，將交貨延遲對(duì)客戶的損失減少到最小。（8）到貨數(shù)量/日期：按供應(yīng)商對(duì)物料的實(shí)際送貨數(shù)量和日期填寫。（5）訂單數(shù)量：按訂單中該物料的采購數(shù)量填寫。?。?）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（1）訂單編號(hào)：按該物料的采購訂單編號(hào)填寫?！? 采購經(jīng)理。交期控制表 編號(hào)： 日期： 序號(hào)訂單編物料名稱物料規(guī)格物品名稱供應(yīng)商訂單數(shù)量 缺貨數(shù)量訂單交貨期到貨數(shù)量＆日期延遲天數(shù)處理措施備注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　說明。 交期控制表就采購部對(duì)物料交貨期控制進(jìn)度時(shí)所制作的表格。七、交期控制表交期控制表 交期控制（delivery control），是采購員管理物料交貨期的一種方法，是采購的最后一個(gè)階段?！。?0）交貨方式：按供應(yīng)商提供的交貨方式填寫，有送貨上門、客戶提貨、托運(yùn)等方式 。 　（8）交貨周期：按供應(yīng)商的預(yù)計(jì)交貨時(shí)間長短填寫。 （6）初始報(bào)價(jià)：按第一次供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單中物料單價(jià)填寫 ?！。?）物料型號(hào)：用字符來表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級(jí)、用途、品牌等等。（2）項(xiàng)目名稱：根據(jù)最終產(chǎn)品的項(xiàng)目來填寫。單位交貨時(shí)間付款條件交貨方式售后服務(wù) 備注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　 采購員總結(jié)： 日期： 采購經(jīng)理審批： 日期： 比價(jià)議價(jià)單的填制填制比價(jià)議價(jià)單，特別要注意物料名稱、型號(hào)、初始報(bào)價(jià)、議價(jià)后單價(jià)、以及提供價(jià)格的供應(yīng)商不得有誤，否則會(huì)嚴(yán)重影響采購業(yè)務(wù)，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。對(duì)于賣方來說：一定要配合買方的比價(jià)議價(jià)流程，并為客戶提供有競爭力的價(jià)格等交易條件，盡快進(jìn)入議價(jià)階段，并促成交易。（3）耐心議價(jià)：比價(jià)后，選出價(jià)格最合理、付款、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等交易條件最合適的二至三個(gè)供應(yīng)商進(jìn)入議價(jià)環(huán)節(jié)。比價(jià)議價(jià)的流程對(duì)于買方來說，（1）貨比三家 ：要多渠道獲得報(bào)價(jià)，至少要對(duì)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，無論是新老供應(yīng)商都要詢價(jià)，這樣才能了解最新的市場行情。（15）審批流程：在表格尾端從生產(chǎn)計(jì)劃人員“編制”到“采購經(jīng)理”逐步審批，以采購經(jīng)理簽字為審批流程結(jié)束六、比議價(jià)記錄單比議價(jià)記錄單比價(jià)議價(jià)，是采購與銷售簽訂采購合同的最后一環(huán)，對(duì)于客戶和供應(yīng)商來說，都至關(guān)重要，因此采購員與供應(yīng)商在這個(gè)環(huán)節(jié)上要花費(fèi)相當(dāng)多的人時(shí)間與精力。（13）用途：簡短說明該物料的主要用途?！。?0）預(yù)估金額：按“預(yù)估單價(jià)單位=預(yù)估金額”填寫。 ?。?）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫?！? （6）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：填寫對(duì)物料特殊、重要的質(zhì)量要求。 （3）編制依據(jù)：填寫編制采購計(jì)劃的依據(jù)，通常是：常規(guī)采購、緊急采購、特殊申購等等?。?）物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（1）項(xiàng)目名稱：根據(jù)最終產(chǎn)品的項(xiàng)目來填寫。 日期： 財(cái)務(wù)經(jīng)理。貨品申購表的樣本申購單項(xiàng)目名稱： 計(jì)劃編號(hào)： 編制依據(jù)： 填表日期： 年 月 日序號(hào)物料名稱物料規(guī)格預(yù)估單價(jià)數(shù)量預(yù)估金額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)推薦供應(yīng)商/品牌交貨期　用途備注＆單位1　　 　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　合計(jì)：￥ (人民幣大寫： 萬 千 佰 元 角) 申購部門： 申購人： 部門經(jīng)理。貨品申購表（purchase application）是除生產(chǎn)部外其他物料需求部門進(jìn)行物料采購申請(qǐng)，所制定的單據(jù)，對(duì)于申購部門和采購部門都是非常重要的文件，是進(jìn)行采購的依據(jù)，與采購計(jì)劃表有同等效用。五、貨品申購表貨品申購表 申購（apply to purchase），它區(qū)別于按生產(chǎn)計(jì)劃采購，申購的物料不屬于生產(chǎn)計(jì)劃的范圍，是由市場部、質(zhì)量部、技術(shù)研發(fā)部門等物料需求部門單獨(dú)提出的采購申請(qǐng)。（10）質(zhì)量記錄：按質(zhì)量部對(duì)此材料的質(zhì)量評(píng)估來填寫，一般常用的重要指標(biāo)有原材料合格率、返修率、廢品率、售后服務(wù)及時(shí)率、及時(shí)率等?！。?）申購日期：查此物料的申購單，按財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)日期填寫。（6）數(shù)量：按訂單的采購數(shù)量填寫。（4）單價(jià)：按采購訂單中的單價(jià)填寫，需注明是否含稅以及幣種?！? （2） 物料名稱：需采購的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。物料采購記錄表的樣本物料采購記錄表填表日期： 年 月 日序號(hào)訂單編號(hào)物料名稱物料規(guī)格單價(jià)數(shù)量＆單位 申購日期訂購日期交貨周期質(zhì)量記錄供應(yīng)商備注1　　 　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　總結(jié)： 記錄人： 采購經(jīng)理： 物料采購記錄表的填制填制物料采購記錄表，特別要注意與每筆訂單內(nèi)容對(duì)應(yīng)，物料的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、交貨周期和質(zhì)量記錄不得有誤，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。物料采購記錄表是采購部進(jìn)行采購訂單等數(shù)據(jù)記錄時(shí)所制定的單據(jù)，是采購部的重要文件。（17）報(bào)價(jià)有效期：供應(yīng)商按根據(jù)市場行情及自身實(shí)際填寫報(bào)價(jià)的有效期限。（15）審批流程: 由供應(yīng)商的銷售人員填寫，銷售經(jīng)理簽字，并蓋章生效。（14）售后服務(wù)：有保換、保退、保修、上門安裝等服務(wù)方式，由供應(yīng)商按自身實(shí)際或客戶要求填寫。（12）付款方式：有月結(jié)、貨到付款、款到發(fā)貨等方式，由供應(yīng)商按自身實(shí)際或客戶要求填寫。（10）最小訂單量：按供應(yīng)商所能接收客戶的最少訂單數(shù)量填寫。（8）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫。（6）客戶資料：按實(shí)際填寫客戶名稱、聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（4）物料名稱：客戶所詢價(jià)的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（2）項(xiàng)目名稱:按客戶產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱填寫。 報(bào)價(jià)單樣本報(bào)價(jià)單編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 供應(yīng)商名稱： 銷售 ： 電話： 傳真： 詳細(xì)地址：客戶名稱： 采購： 電話： 傳真： 詳細(xì)地址：序號(hào)物料名稱物料型號(hào)單價(jià) 數(shù)量單位最小訂單量