【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。 （2）適質(zhì)（Right Quality） 采購(gòu)的物品品質(zhì)達(dá)不到使用要求的后果是顯而易見(jiàn)的：增加大量的管理費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用增加；導(dǎo)致生產(chǎn)線返工增多，降低產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率；引起客戶退貨，嚴(yán)重的還會(huì)丟失客戶。 采購(gòu)員在日常的采購(gòu)工作中要注意篩選出品質(zhì)過(guò)硬、穩(wěn)定的產(chǎn)品。 （3）適時(shí)（Right Time） 對(duì)企業(yè)來(lái)講，交貨時(shí)機(jī)很重要。原材料缺貨不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃，引起停工待料，當(dāng)產(chǎn)品不能按計(jì)劃出貨時(shí)，會(huì)引起客戶強(qiáng)烈不滿。若原材料超前購(gòu)買(mǎi)又會(huì)造成庫(kù)存過(guò)多，大量積壓采購(gòu)資金。采購(gòu)員一定要促使供應(yīng)商按預(yù)定時(shí)間交貨。 （4）是適量（Right Quantity） 批量采購(gòu)雖有可能獲得數(shù)量折扣，但會(huì)積壓采購(gòu)資金，太少又不能滿足生產(chǎn)需要，故合理確定采購(gòu)數(shù)量相當(dāng)關(guān)鍵，一般按經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量采購(gòu)，采購(gòu)人員不僅要監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，還要強(qiáng)調(diào)按訂單數(shù)量交貨。 （5） 適地（Right Place） 企業(yè)在選擇試點(diǎn)供應(yīng)商時(shí)最好選擇近距離供應(yīng)商來(lái)實(shí)施。近距離供貨不僅使得買(mǎi)賣雙方溝通更為方便，處理事務(wù)更快捷，亦可降低采購(gòu)物流成本。在周邊地區(qū)能否找到企業(yè)所需的大部分供應(yīng)商，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展有著不可估量的作用。訂購(gòu)單的樣本 訂購(gòu)單 訂單編號(hào)： 日期： 供應(yīng)商： 客戶：聯(lián)系人： 聯(lián)系人： 傳真： 傳真：電話： 電話：備注： (送貨區(qū)域、幣種、付款方式) 序號(hào)物料名稱物料規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期備注12345合計(jì)：￥ (人民幣大寫(xiě)： 萬(wàn) 千 佰 元 角) 備注說(shuō)明： 收到訂單后請(qǐng)當(dāng)天確認(rèn)價(jià)格與交貨期后簽字蓋章回傳！ 驗(yàn)收要求：①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)順序： 交貨要求：①交貨時(shí)必須提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告②包裝完好 詳細(xì)送貨地址：略編制： 審核： 審批：（蓋章） 供應(yīng)商簽字并蓋章確認(rèn)： 訂購(gòu)單的填制填制訂購(gòu)單，應(yīng)加蓋采購(gòu)部公章，并以供應(yīng)商簽字蓋章回傳才能生效，并準(zhǔn)確填寫(xiě)所列各項(xiàng)，必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）訂單編號(hào)：按該物料的采購(gòu)訂單編號(hào)填寫(xiě)。（2）供應(yīng)商資料：按實(shí)際填寫(xiě)供應(yīng)商名稱、銷售聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（3）客戶資料：按實(shí)際填寫(xiě)客戶名稱、采購(gòu)聯(lián)系人、及聯(lián)系方式（電話、傳真、地址）。（4）物料名稱：需采購(gòu)的物料詳細(xì)名稱、中英文都可。（5）物料規(guī)格：用字符來(lái)表示物料的詳細(xì)描述、比如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級(jí)、用途、品牌等等?！　? （6）數(shù)量：按生產(chǎn)計(jì)劃或申購(gòu)部門(mén)的需求數(shù)量填寫(xiě)。（6）單價(jià)：按與供應(yīng)商的最終定價(jià)填寫(xiě)，需注明是否含稅以及幣種。（7）金額：按“金額=單價(jià)*數(shù)量“填寫(xiě)（8）交貨日期：按物料的計(jì)劃需求日期填寫(xiě)。（9）單位：按材料的常用計(jì)量單位填寫(xiě)。（10）審批：由采購(gòu)員填寫(xiě)，評(píng)價(jià)交期控制表中的重點(diǎn)追蹤物料交貨情況，評(píng)估采購(gòu)做出的補(bǔ)救措施，并作出指示。實(shí)訓(xùn)任務(wù)三：物品采購(gòu)單證填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)【實(shí)訓(xùn)目的】掌握物品采購(gòu)流程中主要單證的實(shí)際操作?！緦?shí)訓(xùn)用具】采購(gòu)計(jì)劃表、詢價(jià)表、比議價(jià)記錄單、訂購(gòu)單、交期控制表【實(shí)訓(xùn)時(shí)間】1~2課時(shí)?！驹u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】評(píng)分等級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格。獨(dú)立完成、填寫(xiě)清晰，正確率為95%~100%。良能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)較為完整、準(zhǔn)確的填入相應(yīng)表格。獨(dú)立完成、填寫(xiě)清晰，正確率為70%~95%。不合格不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將模擬情景中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)表格。完成過(guò)程中需要教師或同學(xué)的幫助，正確率為70%以下?！緦?shí)訓(xùn)內(nèi)容】CKW公司是全球知名的汽車生產(chǎn)企業(yè)，2010年3月在政府的招標(biāo)采購(gòu)中，得到了200輛公務(wù)轎車的訂單，要求在2011年1月交貨，在CKW的產(chǎn)品系列中，只有一種公務(wù)型轎車：ckr03型轎車，故CKW決定采用ckr03進(jìn)行交貨，請(qǐng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)任務(wù)一中中的采購(gòu)業(yè)務(wù)作業(yè)流程，以及實(shí)訓(xùn)任務(wù)二當(dāng)中，采購(gòu)單證的填寫(xiě)規(guī)則，制定采購(gòu)計(jì)劃表、詢價(jià)表、比議價(jià)記錄單、訂購(gòu)單及交期控制表，幫助CKW公司盡快完成原材料的采購(gòu)，按期完成交貨。 備注：將CKW需要的部分原材料數(shù)量及交貨時(shí)間列舉如下：原材料需求表編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 編制依據(jù)： 序號(hào)物料名稱型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單位需求時(shí)間備注1剎車盤(pán)H250一級(jí)300個(gè)201041　2輪芯軸承（外）NSK20一級(jí)500顆201045　3輪芯軸承（內(nèi)）NSK25一級(jí)500顆2010410　4打氣泵DLB3一級(jí)300個(gè)2010420　5ABS油管KES320 一級(jí)300個(gè)2010510　6前剎車分泵DIS23一級(jí)350個(gè)2010512　7剎車片D423一級(jí)300片2010610　8液壓桿載比例閥LCK209一級(jí)300個(gè)2010612　9備胎罩DIC9一級(jí)369個(gè)2010620　10四輪電機(jī)DPLE4一級(jí)240臺(tái)2010710　單元二：倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)單證填制實(shí)訓(xùn)任務(wù)一：商品入庫(kù)作業(yè)項(xiàng)目一：商品入庫(kù)作業(yè)流程接收入庫(kù)通知入庫(kù)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收和檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn) 合格 不合格 貨物交接 貨物拒收登記入賬建立貨物檔案 接收入庫(kù)通知：倉(cāng)庫(kù)部門(mén)入庫(kù)組根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)發(fā)出的到貨信息，制定《貨物入庫(kù)單》，內(nèi)容一般有貨物名稱、數(shù)量、供貨商、到貨時(shí)間等等?！敦浳锶霂?kù)單》入庫(kù)準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)信息，進(jìn)行貨位準(zhǔn)備、裝卸設(shè)備準(zhǔn)備，入庫(kù)時(shí)間安排等。 《貨物入庫(kù)單》倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收和檢驗(yàn)：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)信息對(duì)貨物進(jìn)行點(diǎn)收和檢驗(yàn)，重點(diǎn)對(duì)貨物數(shù)量、重量、外包裝質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。《貨物入庫(kù)單》、《發(fā)貨明細(xì)表》、《貨物檢驗(yàn)單》質(zhì)量檢驗(yàn)：倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)數(shù)量、包裝合格之后,由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并將檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄?！敦浳餀z驗(yàn)單》貨物拒收：數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理員均有權(quán)采取拒收，填寫(xiě)并在供應(yīng)商的《送貨單》上注明拒收及拒收原因?！敦浳锞苁諉巍贰栋l(fā)貨明細(xì)表》辦理貨物交接：倉(cāng)庫(kù)與質(zhì)量部檢驗(yàn)合格之后，倉(cāng)庫(kù)管理員和供貨方代表就貨物交接情況在供應(yīng)商的《送貨單》上簽字交接。 《發(fā)貨明細(xì)表》登記入賬：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)貨物進(jìn)行入庫(kù)登記，并錄入企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，建立貨物的電子明細(xì)賬。電子《貨物明細(xì)賬》建立貨物檔案：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入庫(kù)貨物建立資料卡，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫(kù)日期等，以確保對(duì)貨物的實(shí)施跟蹤管理。 《貨物資料卡》項(xiàng)目二：商品入庫(kù)主要單證的填制一、 貨物入庫(kù)單 貨物入庫(kù)單貨物入庫(kù)（warehousing），指企業(yè)所采購(gòu)的物料被送到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收與質(zhì)量驗(yàn)收合格之后，由倉(cāng)庫(kù)辦理貨物的入庫(kù)手續(xù)，通過(guò)紙質(zhì)《入庫(kù)單》和錄入庫(kù)存管理電子信息系統(tǒng)的形式，將貨物正式接受為倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存，所以說(shuō)貨物入庫(kù)是采購(gòu)流程的結(jié)束、倉(cāng)庫(kù)流程的起點(diǎn)。 貨物入庫(kù)的流程（1）預(yù)訂入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)事先按照上級(jí)主管部門(mén)的貨物入庫(kù)通知，核對(duì)采購(gòu)訂單與入庫(kù)通知上的預(yù)訂入庫(kù)日期、入庫(kù)貨物品種、入庫(kù)數(shù)量等，并做好入庫(kù)準(zhǔn)備。 （2）實(shí)際入庫(kù)：廠商交貨之后：然后由倉(cāng)庫(kù)保管人員指定卸貨地點(diǎn)及擺放方式，并將貨物疊于托盤(pán)上，倉(cāng)庫(kù)保管人員驗(yàn)收后將按《入庫(kù)單》上的數(shù)據(jù)錄入倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。 貨物入庫(kù)單的作用貨物入庫(kù)單（warehousing note）就是倉(cāng)庫(kù)在進(jìn)行入庫(kù)操作時(shí)所制作的單據(jù)。（1）入庫(kù)單是收貨的憑證，采購(gòu)與供應(yīng)商結(jié)算的依據(jù)，入庫(kù)單是根據(jù)實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量填制的原始單據(jù)，所以在采購(gòu)員與供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)，需要入庫(kù)單進(jìn)行核算。（2）入庫(kù)單是對(duì)采購(gòu)實(shí)物入庫(kù)數(shù)量的確認(rèn)，對(duì)采購(gòu)人員和供應(yīng)商是一種監(jiān)控，缺乏實(shí)物入庫(kù)的控制，就會(huì)造成采購(gòu)人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報(bào)采購(gòu)量、實(shí)物短少的風(fēng)險(xiǎn)。（3）入庫(kù)單是財(cái)務(wù)記賬的憑證，財(cái)務(wù)依據(jù)入庫(kù)單編制憑證，到月底與倉(cāng)庫(kù)或者供應(yīng)部門(mén)對(duì)賬。從會(huì)計(jì)角度上來(lái)說(shuō)，入庫(kù)單是非常重要的會(huì)計(jì)憑證。 貨物入庫(kù)單的樣本貨物入庫(kù)單編號(hào)： 入庫(kù)依據(jù)： 入庫(kù)日期： 序號(hào)訂單編號(hào)物料名稱物料編碼物料型號(hào)入庫(kù)數(shù)量 單位供應(yīng)商 驗(yàn)貨要求備注1　　　　　 　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　6　　　　　　　　　7　　　　　　　　　8　　　　　　　　　9　　　　　　　　　10　　　　　　　　　 采購(gòu)編制： 倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)： 日期： 貨物入庫(kù)單的填制填制貨物入庫(kù)單，重點(diǎn)在訂單編號(hào)、物料名稱、入庫(kù)數(shù)量、供應(yīng)商幾個(gè)數(shù)據(jù)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確，并且所列各項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂改。（1）編號(hào)：按采購(gòu)部對(duì)文件的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，便于文件的追溯和管理。（2）入庫(kù)依據(jù)：按物料入庫(kù)的原因填寫(xiě)，主要有：半成品入庫(kù)、原材料入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、委外加工入庫(kù)等。（3）入庫(kù)時(shí)間：按物料的計(jì)劃入庫(kù)時(shí)間填寫(xiě)。 （4）訂單編號(hào)：按物料所屬的訂單填寫(xiě)，編號(hào)的制定遵循采購(gòu)部的文件編號(hào)規(guī)則?！。?）物料名稱：需采購(gòu)的物料詳細(xì)名稱、中英文都可?！。?）物料編碼：按該物料的企業(yè)內(nèi)部編碼填寫(xiě)，此編碼的編制遵循采購(gòu)部的編碼原則?！。?）物料型號(hào)：用字符來(lái)表示物料的通用詳細(xì)描述，如物料的特性、技術(shù)規(guī)格、等級(jí)、用途、品牌等。?。?）入庫(kù)數(shù)量：按供應(yīng)商實(shí)際送貨數(shù)量填寫(xiě)，應(yīng)與《發(fā)貨明細(xì)表》中的“發(fā)貨數(shù)量”一致。 　（9）單位：按物料的常用計(jì)量單位填寫(xiě)?！。?0）供應(yīng)商：按該物料的供應(yīng)商填寫(xiě)?。?1）驗(yàn)貨要求：按采購(gòu)員對(duì)該物料的驗(yàn)收要求填寫(xiě)，一般有數(shù)量要求，包裝要求：外包裝完好、包裝材料、規(guī)格、工藝、標(biāo)志、方式符合訂單要求等。（12）貨物入庫(kù)單一般為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)記賬保存聯(lián)，第二聯(lián)交采購(gòu)員辦理付款并作為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)作為驗(yàn)收單據(jù)保存。（13）審批流程：在表格尾端從“采購(gòu)編制”到“倉(cāng)庫(kù)管理員”逐步審批，并以倉(cāng)庫(kù)管理員簽字為流程結(jié)束。二、 發(fā)貨明細(xì)表發(fā)貨明細(xì)表發(fā)貨，（delivery）指存貨的領(lǐng)用，消耗或交運(yùn)至客戶并過(guò)賬。發(fā)貨導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)存貨的減少。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，發(fā)貨是為客戶提供最終產(chǎn)品，完成交易的最后一步，如果發(fā)貨順利，能拿到客戶蓋章確認(rèn)的收貨單據(jù)，就能與客戶結(jié)算貨款，使企業(yè)的現(xiàn)金回流，可以進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)。發(fā)貨明細(xì)表（delivery detail list）就是供應(yīng)商在對(duì)客戶送貨時(shí)，所制作的單據(jù)。商品發(fā)貨的一般程序　（1）驗(yàn)單。審核貨物出庫(kù)憑證，應(yīng)注意審核客戶的商品提貨單內(nèi)容，特別要注意是否有被涂改過(guò)的痕跡。 ?。?）登賬。對(duì)于審核無(wú)誤的出庫(kù)貨物，倉(cāng)庫(kù)貨物會(huì)計(jì)即可憑證所列項(xiàng)目進(jìn)行登記，核銷存儲(chǔ)量，并在發(fā)貨憑證上標(biāo)注發(fā)貨貨物存放的貨區(qū)、庫(kù)房、貨位編號(hào)及發(fā)貨后的結(jié)余數(shù)等；同時(shí)，轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)貨明細(xì)表，連同貨主開(kāi)制的商品提貨單一并交倉(cāng)庫(kù)保管員查對(duì)配貨。 （3）配貨。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)發(fā)貨明細(xì)表進(jìn)行復(fù)核，在確認(rèn)無(wú)誤后，按所列項(xiàng)目和標(biāo)注進(jìn)行配貨。配貨時(shí)應(yīng)按“先進(jìn)先出”、“易壞先出”、“已壞不出”的原則進(jìn)行。 　（4）包裝。對(duì)貨物進(jìn)行拼裝、加固或換裝等工作，這均涉及貨物的包裝。要求是：封頂緊密，捆扎牢固，襯墊適當(dāng)，標(biāo)記正確。