【正文】 當(dāng)日無卷煙銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可省略相應(yīng)瀏覽查詢程序。責(zé)任部門在接到工作文書后，應(yīng)在 24小時(shí)內(nèi)做出回復(fù)。如遇當(dāng)日已經(jīng)下班，應(yīng)在次日上班后及時(shí)完成。 內(nèi)管辦信息員對發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)呈報(bào)內(nèi)管辦主任初審。 八、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員應(yīng)于每日上班后及時(shí)上網(wǎng)瀏覽行業(yè)網(wǎng)站和電子商務(wù)系統(tǒng)，了解國家局、省局、市級局相關(guān)信息，查詢檢索當(dāng)日公司購進(jìn)合同和到貨確認(rèn)情況，掌握當(dāng)日營銷和貨源投放策略，并進(jìn)行信息數(shù)據(jù)下載和記錄。 分管領(lǐng)導(dǎo)：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴(yán)格審核內(nèi)管辦呈報(bào)問題和意見，及 52 時(shí)提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、呈報(bào)上級，按照上級批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫相關(guān)工作表、工作文書，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。對回復(fù)內(nèi)容不認(rèn)可，轉(zhuǎn)入重點(diǎn)檢查流程。對回復(fù)內(nèi)容不認(rèn)可或認(rèn)為問題尚未得到徹底解決時(shí)，再次進(jìn)行質(zhì)詢或提出整改意見。 責(zé)任部門對質(zhì)詢進(jìn)行情況核實(shí)、處理后，向內(nèi)管辦做出回復(fù)。 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提出處理意見和批示。 內(nèi)管辦主任進(jìn)行初審后，認(rèn)為情況正常的，簽署意見后由信息管理崗位記錄存檔，此流程結(jié)束。 對異常情況進(jìn)行數(shù)據(jù)下載或復(fù)制，制表記錄。 51 未發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫工作表存檔，此流程結(jié)束。具體步驟為： 內(nèi)管辦信息管理員登錄系統(tǒng)，進(jìn)入相應(yīng)模塊。 通過在行業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)中瀏覽查詢下載相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，對公司及其下屬營銷機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有 貨源是否 100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價(jià)格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人，特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計(jì)劃等情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 通過在中煙電子商務(wù)網(wǎng)瀏覽查詢同級煙草公司合同交易情況，對公司是否按照煙草 專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實(shí)： 處理結(jié)果： 承辦人： 領(lǐng) 導(dǎo)： 單位： 年 月 日 50 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控工作流程規(guī)范 一、工作說明 網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的日常工作措施，是指通過在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)瀏覽、查詢、下載卷煙購銷存相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，與經(jīng)營業(yè)務(wù)流程運(yùn)作同步監(jiān)控經(jīng)營行為，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，做出分析、判斷，提出質(zhì)詢和處理意見。 47 附表 十一 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報(bào)審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 調(diào)查結(jié)果 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主任： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 領(lǐng)導(dǎo)： 處理結(jié)果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn) 異常情況后，逐級呈報(bào)審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結(jié)果，存檔備查。 45 附表 九 市級公司營銷中心審批特殊用煙日統(tǒng)計(jì)備案表 填報(bào)部門： 填報(bào)日期： 年 月 日 申請 部門 用煙 單位 審批 品種 審批 數(shù)量 訂貨 客戶 訂貨 時(shí)間 審批 部門 審批人 備注 填報(bào)人： 此表為市級公司營銷中心在審批縣級卷煙營銷部提出的特殊用煙申請后，在訪銷開始前，以電子文檔報(bào)送市級局內(nèi)管辦的備案工作表，市級局內(nèi)管辦據(jù)此核對特殊用煙品牌、數(shù)量、渠道、流向、價(jià)格等。 42 43 附表四 市級局網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控日登記表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 登陸行業(yè)網(wǎng)站瀏覽下載信息 國家局發(fā)布信息 省局發(fā)布信息 市級局發(fā)布信息 公司昨日庫存情況 公司當(dāng)日到貨情況 公司當(dāng)日銷售情況 公司當(dāng)日庫存情況 監(jiān)控 單位 監(jiān)控 項(xiàng)目 市級公司營銷中心 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 訂單 數(shù)量 卷煙 銷量 銷售 金額 電訪 失敗 客戶數(shù) 單品供貨超限量客戶 合計(jì)供貨超限量客戶 異常情況 制表單位： 制 表人： 此表為整個(gè)工作流程中，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 九、工作環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購部門有關(guān)備案資料后，要全程監(jiān)督貨源流向，發(fā)現(xiàn)異常，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告。 市級公司營銷中心不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分?jǐn)倻N煙的銷售任務(wù)。 市級公司營銷中心制定的日、月貨源投放計(jì)劃和品牌限量政策，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價(jià)格、限量等應(yīng)在市級局內(nèi)管辦審核備案后，向全市合法卷煙零售戶公開，全面實(shí)施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。 營銷中心：支持和配 合內(nèi)管部門工作，及時(shí)如實(shí)填寫報(bào)送工作表等相關(guān)資料、答復(fù)質(zhì)詢和整改意見，認(rèn)真落實(shí)整改措施。 市級局內(nèi)管辦將相關(guān)文檔資料存檔，此流程結(jié)束。 市級局內(nèi)管辦對照營銷中心備案資料執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽等監(jiān)管措施。 市級公司營銷中心在執(zhí)行過程中，需 要對計(jì)劃、策略和相關(guān)經(jīng)營政策等適當(dāng)進(jìn)行微調(diào)時(shí)，要在報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將調(diào)整情況及時(shí)報(bào)內(nèi)管辦備案。 市級公司營銷中心向市級局內(nèi)管辦按時(shí)報(bào)送月、季、半年、年度卷煙銷售計(jì)劃，卷煙營銷與品牌培育策略，日、月貨源投放計(jì)劃和品牌限量政策，特殊用煙審批情況等。 二、工作內(nèi)容 通過落實(shí)營銷策略與貨源投放計(jì)劃 備案備查制度、執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪銷電話監(jiān)聽等監(jiān)管措施，與縣級局、管理所網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、線路檢查工作流程配套，對公司營銷中心是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有貨源是否 100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價(jià)格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人、特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數(shù)量、客戶入網(wǎng)銷售，是否遵守限量和貨源分配計(jì)劃等情況，依法進(jìn)行全過程監(jiān)管。 38 附表 八 準(zhǔn)運(yùn)證接收登記表 接收日期 供貨廠家 準(zhǔn)運(yùn)證 編號(hào) 合同編號(hào) 應(yīng)到 卷煙數(shù)量 實(shí)到 卷煙數(shù)量 頁碼 此表由到貨確認(rèn)部門在收到準(zhǔn)運(yùn)證、合同等材料后填寫，每月報(bào)送市級局內(nèi)管辦，內(nèi)管辦信息管理員存檔。 35 36 附表六 市級局卷煙實(shí)物掃碼入庫日登記表 日期： 年 月 日 單位：萬支 供貨廠家 卷煙入庫情況 實(shí)物掃碼情況 品 種 數(shù) 量 掃碼數(shù)量 無法掃碼數(shù)量 掃碼入庫率 制表單位： 制表人： 此表為登錄系統(tǒng)查詢卷煙實(shí)物掃碼入庫時(shí)，記錄監(jiān)管內(nèi)容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 八、環(huán)境條件配置 必須為內(nèi)管辦配置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)。 到貨確認(rèn)部門在收到準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票或銷貨票、卷煙入庫驗(yàn)收單后方可進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)。 七、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦信息員每日適時(shí)登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)實(shí)物掃碼模塊和卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)模塊，對當(dāng)日卷煙實(shí)物掃碼入庫情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)下載記錄，認(rèn)真核對《卷煙入庫驗(yàn)收單》數(shù)據(jù)與實(shí)物掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)的對應(yīng)情況，及時(shí)填寫《卷煙實(shí)物掃碼入庫日登記表》。 物流中心倉庫保管員：按照國家局“一號(hào)工程”和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行卷煙 100%掃碼入庫制度，避免不掃、漏掃、重掃等情況的發(fā)生。 內(nèi)管辦信息管理員填寫《準(zhǔn)運(yùn)證過期（無法）確認(rèn)記錄單》，整理留存相關(guān)部 33 門報(bào)送的備案材料。 內(nèi)管辦信息管理員登錄卷煙準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)模塊，監(jiān)督到貨確認(rèn)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地完成準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)工作，發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入“卷煙庫存監(jiān)管子流程”。 內(nèi)管辦接收物流中心報(bào)送的實(shí)物掃碼入庫表、卷煙入庫 驗(yàn)收單，與生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)記錄的實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入“卷煙庫存監(jiān)管流程”。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項(xiàng)開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過對物流中心實(shí)物掃碼入庫，到貨確認(rèn)部門準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)的監(jiān)督檢查，最后在起始部門結(jié)束，其中“過期確認(rèn)”步驟是可選項(xiàng)，只有在準(zhǔn)運(yùn)證不能正常確認(rèn)時(shí)，才經(jīng)過這一步。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日