【正文】 ２、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到呈報(bào)表后， 應(yīng)在十日內(nèi)進(jìn)行初步審查， 及時(shí)提出初審意見，并呈報(bào)局長、副局長。 ４、 推行行政執(zhí)法責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)組 ：對調(diào)查組提交的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審批，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并監(jiān)督案件處理情況。 ２、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：支持和監(jiān)督檢查執(zhí)法監(jiān)督崗工作，嚴(yán)格審核執(zhí)法監(jiān)督崗呈報(bào)的問題和意見，及時(shí)提出初審意見，組織相關(guān)部門人員組成調(diào)查組開展調(diào)查，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 執(zhí)法監(jiān)督崗位人員將工作底稿等相關(guān)材料整理歸檔保存。 按照局長、副局長立案批示，由相關(guān)部門人員組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查， 在調(diào)查結(jié)束后形成調(diào)查報(bào)告報(bào)推行行政執(zhí)法責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審查后，認(rèn)為情況正常的，不予立案，簽署意見后由執(zhí)法監(jiān)督崗位人員記錄存檔，此流程結(jié)束。 執(zhí)法監(jiān)督崗進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)后，形成初步調(diào)查核實(shí)報(bào)告，報(bào)內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此流程開始于執(zhí)法監(jiān)督崗，經(jīng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管局長、 推行行政執(zhí)法責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)組 后，在起始崗位結(jié)束。 47 48 省 （市、縣） 級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行政執(zhí)法錯(cuò)案追究工作流程規(guī)范 一、工作說明 行政執(zhí)法錯(cuò)案追究 是 為了嚴(yán)格執(zhí)行煙草專賣法，針對在行政執(zhí)法中或已結(jié)案件中違反行政處罰法、煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的情況，發(fā)現(xiàn)并糾正行政執(zhí)法錯(cuò)案，按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任 。 ３、 分管局長做出批示后，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處（科）長組織實(shí)施，成立考核工作組， 公平、公正、客觀的 開展考核工作。 七、工作操作規(guī)范 １、 省局卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、市局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗根據(jù)《 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核評估制度》中的考核內(nèi)容 ，草擬考核方案。 ４、 分管局長：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處工作，嚴(yán)格審核呈報(bào)的考核 方案，及時(shí)提出審批意見，審閱考核結(jié)果。 ２、 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督副處 (科 )長：組織和指導(dǎo)考核工作，嚴(yán)格審查考核方案和考核結(jié)果， 公平、公正、客觀的開展 考核工作。 五、工作表 參照晉煙專 [2021]13 號(hào)文件《山西省煙草專賣局 2021 年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法 》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 考核工作組將考核結(jié)果上報(bào)分管審批，審批后由省局卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、市局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗起草通報(bào)，逐級(jí)上報(bào)審批后進(jìn)行通報(bào)。 市（縣） 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科 (股 )按照《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施方案》的要求，向考核工作組提供內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作資料。具體步驟為： 省局卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、市局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗草擬考核方案，逐級(jí)上報(bào)審批。 二、工作內(nèi)容 根據(jù)內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督考核制度的要求，結(jié)合對 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，制定具體考核方案，通過聽匯報(bào)、看資料及實(shí)地檢查等方式，開展考核工作，并形成考核結(jié)果，通報(bào)考核情況。 42 43 附表 煙草專賣局 立 案 報(bào) 告 表 煙立 [ ]第 號(hào) 案 由 案件來源 涉案單位 發(fā)案時(shí)間 發(fā)案地點(diǎn) 當(dāng)事人 有效證件號(hào)碼 地 址 案情摘要 承辦人意見 部門意見 領(lǐng)導(dǎo)意見 44 附表 煙草專賣局 詢 問 筆 錄 被詢問人： 身份證號(hào)碼： 詢問人： 記錄人： 詢問時(shí)間： 年 月 日 時(shí)至 日 時(shí) 詢問地點(diǎn)： 詢問筆錄： 以上筆錄經(jīng)被詢問人核對無誤。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長和副處長要依法行政，接到違法、違規(guī)案件線索后及時(shí)組織進(jìn)行案件調(diào)查，調(diào)查過程中要實(shí)事求是，注重證據(jù)，并及時(shí)向省局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。要配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處的工作，接受移交的案件，依法進(jìn)行處理。 兩煙生產(chǎn)經(jīng)營部門：要積極配合調(diào)查，主動(dòng)提供有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營賬冊和報(bào)表，說明情況，不得阻礙和干涉調(diào)查。 根據(jù)省局局長、副局長的審批意見，負(fù)責(zé)組織對案件進(jìn)行查辦。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處長和副處長：負(fù)責(zé)根據(jù)案件信息線索做出是否進(jìn)行立案調(diào)查的決定，根據(jù)案件性質(zhì)和情節(jié)嚴(yán)重程度，組織參與案件調(diào)查。 卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗：負(fù)責(zé)在對卷煙生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)案件線索，受理對商業(yè)企業(yè)在卷煙經(jīng)營過程中違法、違規(guī)行為的舉報(bào)，并及時(shí)將案件信息 向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長、處長報(bào)告，并按照工作安排參與案件調(diào)查，對相關(guān)資料存檔備查。 對有關(guān)案件調(diào)查材料、領(lǐng)導(dǎo)審批意見等資料進(jìn)行整理、歸檔備查。 經(jīng)過實(shí)地調(diào)查核實(shí)，事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿后寫出調(diào)查報(bào)告并提出初步的處理意見，報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長、處長審核，報(bào)省局領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理崗、卷煙經(jīng)營監(jiān)督管理崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理崗發(fā)現(xiàn)掌握的相關(guān)案件線索和有關(guān)工作安排，對 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，調(diào)查情況和處理意見報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后認(rèn) 真執(zhí)行。通過嚴(yán)厲查處來促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提高 “自律 ”意識(shí)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，推動(dòng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入扎實(shí)開展， 保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部得到落實(shí)。 二、工作內(nèi)容 該項(xiàng)工作的主要內(nèi)容是根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，對全省行業(yè)內(nèi)從事 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)在 “兩煙 ”生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的 違反煙草專賣法律法規(guī)的行為 ，依照法定程序 進(jìn)行立案調(diào)查核實(shí)，并依法依規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 山西昆明煙草有限責(zé)任公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室應(yīng)按時(shí)報(bào)送相關(guān)資料，并對提供及報(bào)送材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長在接到呈報(bào)后，及時(shí)提出審核意見，并呈報(bào)分管局長。 山西昆明煙草有限責(zé)任公司內(nèi)部專賣管理監(jiān) 督辦公室：配合考核工作組開展工作，按照考核工作組的要求，提供各種內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作資料。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長：指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作，嚴(yán)格審核考核方案和考核結(jié)果， 公平、公正、客觀的開展考核工作。 37 六、工作職責(zé) 具體工作職責(zé)： 卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗：擬定具體考核方案，認(rèn)真開展考核工作，如實(shí)填寫相關(guān)工作文書，留存工作底稿，起草考核通報(bào)，做好資料上傳下達(dá)工作，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗收集整理考核表、工作記錄、考核結(jié)果、通報(bào)等相關(guān)資料，并歸檔備查。 考核工作組將考核結(jié)果上報(bào)分管審批，審批后由卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗?fù)▓?bào)考核結(jié)果。 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督辦公室按照《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施方案》的要求，向考核工作組提供內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作資料。具體步驟為： 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處卷煙工業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理崗草擬考核方案，逐級(jí)上報(bào)審批。 二、工作內(nèi)容 根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度的要求 ，結(jié)合對工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，制定具體考核方案，通過聽匯報(bào)、看資料及實(shí)地檢查等方式，開展考核工作，并形成考核結(jié)果，通報(bào)考核情況。 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長： 監(jiān)管人： 年 月 日 此表在烤煙辦煙葉倉儲(chǔ)、移庫時(shí)使用，由市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫，報(bào)省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處審核、存檔。 31 附表 煙葉調(diào)撥情況表 月份：發(fā)生調(diào)撥月份報(bào) 煙廠 名稱 合同 編號(hào) 準(zhǔn)運(yùn) 證號(hào) 等級(jí) 調(diào)撥合同 簽訂情況 實(shí)際調(diào)撥 情況 時(shí)間 數(shù)量 時(shí)間 數(shù)量 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科長： 煙葉調(diào)撥負(fù)責(zé)人： 年 月 日 此表在烤煙辦煙葉調(diào)撥時(shí)使用，由市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫，報(bào)省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處審核、存檔。 30 附表 煙葉收購情況表 單位：萬擔(dān) 煙葉收購站名稱 有無收購許可證 收購站地址 開秤時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 合同 收購數(shù)量 實(shí)際 收購數(shù)量 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科長： 煙葉收購負(fù)責(zé)人： 年 月 日 此表在監(jiān)管煙葉收購入庫時(shí)使用，由市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫，并報(bào)送省公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處審核、存檔。 28 附表 市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)情況表 單位：畝、萬擔(dān)、戶 市級(jí) 公司 計(jì)劃分解 煙葉種植收購 計(jì)劃責(zé)任書 與煙農(nóng)簽訂的 煙葉種植合同 備注 縣煙辦 畝數(shù) 數(shù)量 畝數(shù) 數(shù)量 數(shù)量 戶數(shù) 畝數(shù) 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科科長： 填報(bào)人： 年 月 日 此表由市級(jí)公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理科填寫報(bào)送省公 司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營管理處，并整理歸檔。 必須給相關(guān)工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權(quán)，保證能夠按